精选质量管理体系流程性材料生产业环境管理程序文件.doc

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21-1
工厂建设环境评估程序
1.0目的
本程序描述了公司建设新工厂时依据相关法律法规进行环境管理的方法。
2.0适用范围
本程序适用于建设新工厂所涉及的各方面的环境管理以及相关的环境管理体系的运行。
3.0职责
●后勤部负责向当地环保部门申办“三同时”手续。
●后勤部负责组织新工厂项目的环境评估和控制在建设项目施 工过程中的环境行为。
●设备部负责组织新工厂项目的环境设备的验收。
4.0工作程序
●项目申报
(1)新工厂研制和选址定点，应服从当地城市总体规划和小区规划，合理布局，防止出现环境污染，浪费资源和

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对周围生态的破坏。
(2)本着从源头预防的原则，在建设新工厂时选用设备和工艺及材料尽量采用新型、 先进、不产生污染或污染小的。
(3)新工厂项目建设前，后勤部必须向当地环保部门办理选址、基建、试运作和投产 的申报手续，包括排污申报登记、排污费交纳、排污许可证等。
●环境评估
(1)大型项目在进行可行性研究时，后勤部应聘请具有资格的机构，对新工厂项目进 行环境评估，以确保新工厂的建设，遵守有关的法律法规要求，并编写新建工厂项目的《环 境影响评估报告书》，上报当地环保部门审批，批准后方开始设计。
(2)小型的投资项目，则由后勤部填写《建设项目环境影响登记表》报当地环保部门 审批，批准后方可动工。
●新工厂建设项目设计中的环境管理
(1)项目设计必须依从《节水、节电控制程序》、《大气污染防治程序》、《噪声污 染防治程序》、《水体污染防治程序》的有关要求。
(2)项目设计中应当列明排出污染物的名称、种类、浓度、数量、处理工艺以及达到 的排放指标。
(3)项目设计中，应当列明控制环境污染设施的种类、结构、工作原理、建设概算等 。
(4)项目设计必须列明生态保护的措施(如绿化等)，以及相应的建设概算等。

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(5)在新工厂建设中，严格遵守“三同时”的规定，做到防止环境污染设施与主体工 程同时设计、同时施工、同时投产，所需设备、材料的资金已包括在新工厂的建设项目总概 算内。
●新工厂项目建设中的环境管理体制
(1)新工厂的项目建设责任部门应根据环境目标与指标按《环境方针、目标、指标和 管理方案控制程序》制定相应的环境管理方案并实施。
(2)ISO办公室负责追踪和监督环境管理方案的执行情况，当发生执行情况偏离相应 的目标和指标时，责任部门应按《纠正与预防措施控制程序》进行纠正。
●新工厂建设项目的验收
新工厂建设项目中环境设备的验收，设备部按《环境影响设备管理程序》进行。
●新工厂建设项目竣工后的环境管理
(1)新工厂建设项目竣工后，由设备部／ISO办公室根据环境目标与指标的要求按《 环境方针、目标和指标管理方案控制程序》制定相应的管理方案，各负责部门负责执行。 (2)ISO办公室负责追踪和监督环境管理方案的执行情况，当发生执行情况偏离，应按《纠正与预防措施控制程序》进行纠正。

5.0支持性文件
●《环境方针、目标和指标管理方案控制程序》

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●《噪声污染防治程序》
●《环境影响设备管理程序》
●《大气污染防治程序》
●《水体污染防治程序》
●《节水、节电控制程序》
●《纠正与预防措施控制程序》

6.0相关记录
●《环境影响评估报告书》
●《建设项目环境影响登记表》

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化学危险物品管理控制程序

1.0目的
为了加强公司化学危险物品申购、储存和使用管理，预防火灾、爆炸及环境污染等灾害事故发生，制定本程序。

2.0适用范围
本程序适用于公司各部门化学危险物品的申购、储存和使用管理及应急措施。
3.0术语
化学危险物品：系指中华人民共和国国家标准GB6944-86《危险货物分类与品名编号》规定的分类标准中的爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿物品 、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品七大类。

4.0职责

●培训部负责对使用者、保管者进行化学危险物品的知识教育 。
●物控部负责对化学物品的保管、储存。

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●采购部负责对化学物品的采购。
●使用部门负责现场化学危险物品领用过程的搬运、贮存、使 用、管理。

5.0工作程序
●化学危险物品作业者的教育
(1)使用化学危险物品的部门须对使用者、保管者进行必要的有关化学危险物品的知 识教育，并保留教育记录。
(2)新的化学危险物品作业者必须在进行相应教育并考核合格后方可上岗作业。
●化学危险物品的申购
(1)各部门在生产工艺或日常使用中应尽量用非危险物品代替化学危险物品的使用。
(2)需使用化学危险品的部门，须分别在3月和9月填写下半年的《化学危险物品使用预算表》，如使用新的化学危险物品，还需附有安全性数据表，报环境管理者代表，经批准 后，由危险品仓库管理部门统一申请购买。
(3)按上述程序申购的化学危险物品由危险品仓库管理人员验收后入库，其他需要入 库的化学危险物品须经环境管理者代表同意后方可入库。
●化学危险品的储存
(1)化学危险物品储存场所严禁烟火。
(2)化学危险物品必须室内存放，保持阴凉、干燥、通风。
(3)化学危险物品必须存在专用仓库、专用场地或专用储

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存箱(柜)内，并设专人管理 。
(4)化学危险物品应当分类分项存放，堆垛之间的主要通道应当有安全距离，不得超 量存放。
(5)化学性质或防护、防火方法相抵触的化学危险物品，不得在同一仓库或同一储存 室存放。
①放射性物品不得与其他化学危险品同存一库；
②氧化剂不得与易燃易爆物品同存一库；
③能自燃或遇水燃烧的物品不得与易燃易爆物品同存一库。
(6)储存化学危险物品的场所，须配备灭火设施。
(7)数量较大或储存时间较长的化学危险物品必须放入危险品仓库，各部门可存放临 时使用的少量化学危险物品，数量不得超过5天的用量，存放时间不得超过15天。
●危险品仓库的管理
(1)危险品仓库管理部门为物控部。
(2)危险品仓库管理部门职责
①指定管理责任者和管理担当者，制定危险品管理制度，并张贴在显眼位置；
②防火、防泄露安全管理；
③化学危险物品采购预算控制；
④化学危险物品存入与发放管理；
⑤废弃化学危险物品的处理；
⑥向环境管理推进部门报告危险品仓库管理状况。
(3)危险品仓库管理报告
危险品仓库管理责任人每月向环境管理者代表报
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告一次危险品仓库状况(格式自定)，报告内容包括：
①危险品种类及库存量；
②上月危险品入库使用及废弃情况；
③存在的问题及对策情况。
(4)使用者应配合危险仓库管理人员的管理工人，按照程序要求进行作业，预防事故 发生。
●化学危险物品的使用
(1)使用化学危险物品的部门和个人，必须遵守各项安全生产制度和操作规程，严格 用火管理制度。
(2)使用化学危险物品时根据需要配备必要的安全防护用具，如口罩、防护眼镜、防 护手套等。
(3)盛装化学危险物品的容器，在使用前后，必须进行检查，消除隐患，防止火灾、 爆炸、中毒等事故发生。
(4)盛装化学危险物品的容器，在使用后，须由指定协作单位回收，不得随意露天摆 放，或将残余物随意倾倒。
(5)使用后的废料不得随意倾倒，应妥善存放在专门容器中，由指定协作单位回收。
●应急措施
(1)火灾、爆炸
①危险品仓库管理人员
a.立即向公安消防机关报警；
b.将易燃物质搬离该场所，疏散人员；
c.将危险情况通知邻近单位和周围群众；
d.火势不大时，可用含相应灭火剂的灭火器进行初期灭火，控制火势。

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②各部门使用储存场所使用人员
a.小规模火灾，可用含相应灭火剂的灭火器进行初期灭火。
b.将易燃物质搬离着火场所。
c.不确信能扑灭火灾，要立即向公安消防机关报警。
(2)泄漏
①尽量减小漏出面积的扩散；
②液体要用抹布、拖布等拭去，绞在专门的容器中；
③固体要收集到指定容器中；
④隔断火源或热源；
⑤大量泄漏时，要迅速报告；
⑥作业人员要根据需要使用口罩、防护眼镜、防护手套等用具。
6.0支持性文件
●《消防安全管理程序》
●《危险品贮存、领用管理制度》
7.0相关记录
●《环境意外事故报告表》
●《危险物品库存物资登记表》
●《废弃物处置情况登记表》
●《化学危险品作业者教育、考核记录表》
●《化学危险品使用预算表》

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化学物质管理控制程序
1.0目的
为确保公司所使用的化学物质从采购、储运、使用及废弃处理都能得到有效的控制，符合有 关环境法律法规的要求，实现公司环境方针中对预防污染、合理利用资源的承诺，特制定本程序。

2.0适用范围
适用于公司所使用的化学物质的管理。

3.0职责
●化学品处理办公室负责编制公司《物质安全资料表》和《危 险化学品清单》。
●物控部负责公司所使用的化学品的储存及搬运。
●使用部门负责现场化学品领用过程的搬运、贮存及使用管理 。
4.0工作程序
●编制《物质安全资料表》

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(1)化学品处理办公室根据有关法律法规和相关方的要求及公司化学物质的使用状况 ，会同相关部门负责编制公司危险化学物质的《物质安全资料表》。
(2)《物质安全资料表》应包括以下内容：
①物质名称；
②化学属性或组份；
③危险性类别；
④理化性质；
⑤燃爆特性；
⑥毒害特性；
⑦储运及使用的注意事项；
⑧应急处理方法；
⑨废弃处理注意事项。
(3)公司内所有贮存和使用化学物质的场所应悬挂相应的《物质安全资料表》并遵照执行。
(4)当公司使用新的化学物质时，采购部负责向供应商索取相应的《物质安全资料表 》，并由环境管理推行委员会复印一份给物控，物控部确定仓库堆放场所和使用部门后交还 环境管理推行委员会，以便及时将其补充入公司《物质安全资料表》内。
(5)化学品处理办公室每半年至少对公司《物质安全资料表》复查一次，以防遗漏。
●化学物质的分类
(1)化学品处理办公室根据《物质安全资料表》，编写《危险化学品清单》。

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(2)《危险化学品清单》应包括以下内容：
①物质名称；
②使用部门；
③储存地点；
④危险特性。
(3)《危险化学品清单》由环境管理者代表批准。
(4)化学品处理办公室每半年负责对公司《危险化学品清单》复查一次，当新的化学品投入使用或相关法律法规变化时，由化学品处理办公室及时予以更新。
●采购控制
(1)已列入公司《危险化学品清单》的化学品，采购部应向供应商索取相关化学品的 生产许可证并保存。
(2)当公司需要使用新的化学物质时，由化学品处理办公室主持召开评估会议，并填 写《环境评估会议纪要》，评估的内容包括：
①物化特性；
②燃爆特性；
③健康危害性；
④废弃注意事项等，并报环境管理者代表。
(3)经环境管理者代表批准后，各负责部门方可按《样品试用规程》进行采购。
(4)化学物质供应商的环保指导控制，按《相关方环境管理程序》进行。
●化学物质的标识搬运
(1)盛放化学品的容器上应有标识；盛放危险化学品的容

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器外侧应贴有“红、黄、蓝 、白”危险品的分类标志。
红色：易燃或剧毒；
蓝色：可燃或中毒;
黄色：助燃或低毒；
白色：不燃或微毒。
(2)在公司内进行化学品的搬运应按《化学品装运管理规定》的要求进行。
●化学物质的储存管理
(1)物控部根据相关法律法规及相关规定和公司《物质安全资料表》制定《化学物质 储存管理规定》对储存环境及管理作出明确规定。各类存放化学品的仓库，应制定相应的环境管理一览表并遵照执行。
(2)物控部每月根据化学物质的库存情况和生产部使用情况编写《(危险/普通)化学 品月报表》报环境管理推行委员会备案。
●化学物质的现场使用管理
(1)现场化学物质的储存和使用按《生产现场化学品储存及使用管理规定》 执行。
(2)环境管理推行委员会负责监察各部门化学品的使用情况。
(3)化学品使用部门应本着勤俭节约的精神，在保证生产质量的前提下，采取节约措 施，合理使用化学品资源。
(4)仓库负责对其管辖范围内库存化学品的巡查，按先进先出的原则发放化学品，同时根据各化学品的保存期限监察化学品的库存量，以避免过期化学品的产生。
(5)每月初物控部根据上月公司《(危险/普通)化学品月报

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表》分析化学品的消耗情况，如发现异常时应会同相关部门查明原因，按《纠正与预防措施控制程序》进行处理。
(6)方案更新
每年底在制定公司目标指标时，应根据上期的活动情况，综合节约化学药品，并列入相应目标指标中，以便做到对资源的节约。
●剧毒品(氰化钾)的储存及使用管理
各责任部门按《金盐管理规程》执行对剧毒品(氰化钾)的储存及使用管理。
●过期化学物质处理
(1)当剧毒化学品(氰化钾)过期时，由物控部指派专人包装并作相应标识，由采购 部联络专门的运输相关方运送回供应商处理。
(2)其他过期的化学品，由使用部门原包装退回物控部，并由采购部退回供应商处理 。
●紧急事故的处理
当发生大量化学品泄漏等紧急事故时，应按《应急准备与反应控制程序》进行处理。

5.0支持性文件
● 《化学物质储存管理规定》
●《常用危险化学品的分类及标志》
●《生产现场化学品储存及使用管理规定》

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21-15
●《环境评价会议纪要》
●《金盐管理规程》
●《样品试用规程》
●《应急准备与反应控制程序》
●《相关方环境管理程序》
●《纠正与预防措施控制程序》
●《化学品装运管理程序》

6.0相关记录
●《物质安全资料表》
●《危险化学品清单》
●《(危险/普通)化学品月报表》

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21-16
资源能源节约控制程序
1.0目的
节约资源能源，减少资源能源的用量，有效地使用资源能源。
2.0适用范围
公司范围内所使用的资源、能源，包括水、电、油、纸张、木材、原物料等。
3.0职责
●开发部和技术部在设计开发新产品时有责任考虑到资源能源 的节约、减少不可再生材料的使用，在生产流程的设计上节约资源能源的使用。
●工程部有责任定期维护机器设备保证其使用正常。
●各部门根据识别出来的重大环境因素，设定资源能源的节约措施。
● 各部门有责任对本部人员进行节约资源能源的教育。
●ISO办公室设计相关的表格，组织相关人员对资源能源的使用状况进行统计、记录。
●后勤部有责任了解市场上的物料的回收信息，ISO办公室

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21-17
有责任结合客户的物料回收要求制定并组织执行具体的回收计划。

4.0工作程序
●在开发部和技术部在开发选择新的材料、设备、生产流程时 ，考虑到对此材料／设备／流程的物料、人工节省状况等进行综合评估、编制。
●业务部制定生产所需物料的耗用量来控制各部门物料的领用 ，仓储部严格按耗用量发放，超耗部分按公司相关超耗物料领用规定执行。
●管理者代表在组织各部设定目标指标时，各资源能源使用大户确定自己的节约计划及目标指标。
●ISO办公室结合客户的物料回收要求，制定公司内的资源(包括物料)回收计划。总务提供相关的市场信息。
●ISO办公室设立环保信箱，收集厂内人员的对资源能源节省方面的意见建议。
●文教部利用月刊、宣传栏张贴宣传物等配合资源能源节约的培训教育。
●资源能源节约记录
工程部对全厂用水及用电多的部门每月记录用量。如有必要可设立分开关来测量， 如用水量 、用电量、用石油、柴油油量.
各部门在总办室领用纸张时总办室记录其领用量。各部门记录其使用回收纸张量。其他原物料的回收记录

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21-18
方法请参见《废弃物管理程序》。

5.0支持性文件
●《废弃物管理程序》
●《设计开发管理程序》
●《资源耗用控制程序》

6.0相关记录
●《用水量记录表》
●《用电量记录表》
●《油(石油、柴油)用量记录表》
●《废弃物统计表》
●《纸张回收使用记录表》
●《新项目评估表》

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21-19
土壤污染防治程序

1.0目的
依据相关环境法律法规，制定公司防止土壤污染的规定。
2.0适用范围
本程序适用于公司的土壤污染防治工作。
3.0职责
●MA部门和相关部门负责可能污染土壤的设备设施的管理、维修与保养。
●环境管理中心负责厂区土壤污染的监测、管理。

4.0工作程序

●管理对象
(1)空压机的含油废水及设备漏油——MA部门。
(2)发电机的含油废水及设备漏油——MA部门。
(3)柴油箱管阀泄漏及清洗后含油废水——MA部门。
(4)化学品使用及搬运中的泄漏——相关部门。

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21-20
(5)废品仓库——FC部门。
●被污染土壤的测定
对以上所列管理对象的可能造成土壤污染源的管理对象要进行定期检查，其设备 与设施所处地面应是水泥地面或经过特殊处理的地面，当发现异常情况，或发生较大规模的 事故，可能对土壤有严重影响时，由环境管理中心申请，经环境管理者代表批准，环境管理 中心负责委托具备资格的环境检查机构对土壤进行测定，(如有需要，要根据测定结果，与 相关环境法规相对照)，并将判定结果报告给环境管理者代表。
●土壤污染的控制
(1)对可能成为污染发生源的设备、设施、工程等，严格规范操作规程及保养制度， 责任部门必须严格执行。
(2)在测定和巡视、检查中发现异常时，责任部门应迅速查明原因并做改善处理。
(3)尽量避免公司内可能发生土壤污染的活动，对法律规定需要申报的设施和有害物 质的使用要调查预测、事前评价，需要时应采取预防污染对策。
●应急处置
(1)若测定结果超过环境法规有关规定时，环境管理中心应责成有关部门迅速查明其 原因，并向环境管理者代表汇报。
(2)环境管理中心根据《纠正与预防措施控制程序》要求责任部门采取措施，并做好 记录。
●应急措施

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21-21
与土壤污染有关的设施发生故障时应急措施参照《应急准备与反应控制程序》。

●设备的维修与保养
与土壤污染有关的设施的维护与保养，参照《环境影响设备管理程序》进行。

5.0支持性文件
●《纠正与预防措施控制程序》
●《环境影响设备管理程序》
●《应急准备与反应控制程序》

6.0相关记录
●《环境记录／表格》
●《月环境检查报告》
●《环境监测报告》

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21-22
(3)监测／测量结果应根据《监测／测量项目清单》上所指示的报告频度向环境管理 者代表报告，包括委托外部单位的测量数据。
①环境管理者代表应对监测／测量结果分析、判定符合/不符合，并告知有关部门及 总经理。
②监测/测量结果如有不符合，相关部门应找出原因，提出纠正措施，并报环境管理 者代表，落实纠正措施，并按纠正／预防措施管理程序执行。
③采取措施后，应再安排监测/测量以证明其绩效。
●污水、废气及噪声应遵守的标准
(1)污水
公司污水排放应遵守国家标准《污水综合排放标准GB8978—1996》。
(2)废气
①公司废气排放应遵守国家标准《大气污染物综合排放标准GBl6297—1996》和地方 标准《大气污染物排放标准DB4427—89》。

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21-23
注：1997年1月1日起设立的污染源执行新污染源标准。
* 为地方标准。
②燃烧装置排烟黑度应符合下表规定(DB4427-89)烟色以最高容许林格曼黑度。

●噪声
公司噪声排放应遵守国家标准《工业企业厂界噪声标准GBl2348-90》，3类区域标准适用于 工业区，列于下表单位：等效声级Leg［db(A)］。

●汽车尾气排放应遵守《汽油车怠速污染物排放标准(GBl47 61．5-9)》，适用于装有汽油发动机，最大设计车速等于或大于50km／m的汽车排放标准举例如下：

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5.0支持性文件
●《监测和测量管理程序》
●《纠正／预防措施管理程序》

6.0相关记录
●《纠正/预防措施指示单》
●《纠正／预防措施实施报告单》
●《监测、测量结果报表》