汽车综合服务中心项目建议书.doc

一、项目概况1、项目名称：汽车综合服务中心 2、公司建设地址：浙江省*地块3、公司建设规模：计划购土地65亩。建设总面积52100m2，其中车管所2000m2，其他服务用房50000 m2；并添购生产、检测及配套设备，以形成年销售2000辆汽车及全年汽车检测、维修等配套服务。二、项目建设的必要性1、经济的快速发展拉动了汽车市场的旺盛需求2013年，*县GDP总值达到108亿元，比上年增长9，财政总收入突破10亿元。其中公共财政预算收入6.5亿元，分别比上年增长11.3和13.8，固定资产投资92.7亿元，增长16，社会消费品零售总额44.1亿元，年增长13.8，外贸进出口总额1.41亿美元，增长32.5，农民人均纯收入11500元，城镇居民人均可支配收入23078元，分别增长11和10.5。 县域经济的高速发展和人民收入的快速增长，势必拉动本县汽车市场的蓬勃发展。截止2014年6月，常山机动车保有量达到30000量左右，其中持本地牌照车辆近20000辆，外地牌照长期在常车辆保守估计在9000辆及以上，县域机动车总量近年来均保持在25左右的高速增长率，初步估计，到2016年，常山机动车数量将达到50000量左右。2、落后的产业服务与人民群众高品质需求之间的矛盾日益突出。一是销售服务滞后。可供品牌低端，种类单一，不能满足中高端品牌客户需求。目前全县尚没有汽车4S店，汽车销售商共有7家，均以店面展示形式销售，涵盖别克、现代、大众、海马、悦达起亚、比亚迪、奇瑞、吉利、本田、丰田十个品牌。实地展示数量少，不能满足客户驾车体验、多系列、全方位考察的需求。如别克、现代品牌汽车销售店，仅展示了几辆同品牌的一至两个系列汽车；丰田销售店仅有一辆凯美瑞系列展示。2013年*县新增小型牌照共计3325个，而县内各家汽车销售仅619辆，仅占市场18.6的份额。相比在常购车，多数业主更倾向与去衢州购置，高端品牌车则购于衢州、金华、甚至是杭州。二是售后服务滞后。小型汽车保养服务空白。现阶段几乎所有常山小型汽车都是在衢州4s店做保养。汽车美容服务尚处在起步阶段。主要表现在汽车的美容产品品质不高、种类不齐全，汽车的美容手段仅限于贴膜、打蜡和洗车的简单方式。汽车的维修服务不到位。目前*县内专门面向小型汽车的维修厂仅有两家，存在着硬件设备科技含量不高，维修人员业务水平较低的现象，导致了如车面油漆喷塑后有色差、易脱落，汽车检修不到位、漏修、修理质量不高等现象时有发生，使得业主汽车发生了如表面刮擦等小问题，都不得把车开到衢州修复。面向机动车的维修点有20多个，多数以补胎换胎和简单小部件更换为主，大型全面的机动车修理厂还没有一家。三是驾培服务滞后。驾培服务仅限于小型汽车的C类驾照，对于运营型客车和货车的AB类驾培服务尚处于空白阶段。驾培学校管理不到位，多数教练专业化水平不高，导致学员对常山的驾培学习不满意。驾培考试极不全面，目前只有科目一放在常山，其他科目都要远赴衢州考试。四是验车服务空白。常山的汽车每年都在衢州检测，常山还没有汽车检车站。另外常山的汽车租赁和二手车交易服务也几乎是空白，少量的汽车租赁和二手车交易活动，不专业也不规范，客户权益得不到基本保障。3、群众期待、政府重视，浙西汽车城呼之欲出由上述，从购买、保养、美容、驾培、维修、检测、二手车交易及租赁等，常山均没有一个完整的服务环节，常山的汽车产业发展远不能满足人民群众日益增长的消费需求。县外购买、保养、检测等，既不方便也浪费钱财，更不能给地方经济提供动力。为此，县委县政府把“浙西汽车城项目”列入2014年度*县十大民生项目，以“点将招商”方式由*县、公安局领导钱青平政委亲自负责该项目的招商，浙西汽车城将为常山带来一个专业、科学、完整的汽车产业服务链，是常山汽车市场发展的战略选择和现实需求。三、项目建设方案及规模1、开发目标汽车综合服务中心由*县公安局牵头招商投资方，在*县投资、规划、开发、利用、征地，建设“汽车综合服务中心”。 汽车综合服务中心建设目标项目将引进国内外著名汽车品牌，形成常山乃至开化区域内规模最大的汽车销售、服务产业聚集区，同时形成买车、卖车、修车、验车等完整的汽车销售服务产业链。2、投资规模总投2亿元投资方需拟注册成立1个具有独立法人资格的公司，总部设在*县，总投资人民币2亿元（注册资金：人民币1000万元），主要建设经营内容有 汽车销售店机动车车辆检测中心二手车交易中心汽车修理厂车管所3、建设指标及用地指标总需征用土地：65亩及以上，总建筑面积52100平方米。选址要求：地块应在国道及城市交通主干道沿线，临近城市中高档住宅区、物流市场或商贸区，交通便利，以平整场地为佳，地块及周边整体规划应允许新建汽车服务产业项目。建议可考虑城东及新都物流中心对面地块，以上地址容易形成市场集聚。4、项目规划方案根据规划区域的实际情况以及当地市场成熟的需要，实行“一次规划，一次实施”的原则进行开发建设。四、项目投资及收益估算1、项目投资估算投资项目估算金额（万元）汽车品牌展厅6000二手车交易中心2000汽车检测站 3400车管所900汽车修理厂1100配套生活服务区 900行政办公区 1600土地成本2000人防及城市配套等税费800辅助设施（围墙门卫等）300预备费及铺地流动资金1000总计200002、投资收益 第一期项目建成后，预计年新车销售约3000台左右，年维修车辆约2600台次，年检测车辆3000台左右，年营业额约5亿元左右。年收益在1800万左右，估计10年可以收回投资。3、贡献地区财税收入，项目建设初期，年营业额5亿元左右，年约纳税1500万元，建成后，年营业额将达10亿元左右，年纳税额将超过2000万元。4、创造社会效益，增加就业机会 创造社会效益， 项目建成后员工人数将达到500人左右，同时还能带动和开发汽车销售服务中心、金融、保险等配套行业，可以间接增加和创造就业机会。5、提升城市整体形象，增强综合竞争力，按照“环境优美、设施齐全、管理完善、全国领先”的原则建设和经营的汽车综合服务中心，不但能提升城市的服务行业水平，增加就业机会，也能够树立城市的全新形象，取得良好的经济和社会效益。五、工程建设方案与总图布置 1、主要建筑物厂区主要建筑物情况详见表编号名称建筑面积（m2）结构形式1车管所2000钢构结构2检测线10000钢构结构3新车销售店10000钢构结构4二手车交易市场6000钢构结构5维修部16000钢构结构6综合楼8000砖混结构7值班室100砖混架构8合计521002、总平面布局根据县服务业办和投资主体协商科学拟定。 3、公用工程给水与排水 1、给水该项目生产用水主要为生活用水量约2.6t/d， 给水管铺设到汽车服务中心外，以满足本项目引接要求。2、排水服务中心排水采用分流制，进行有组织的排放。该项目生产废水主要生活污水，排水量约为0.5t/d。 电供应本项目用电主要是生产车间设备运转用电、照明用电。项目所在的区域供电配套设施完善。六、厂址选择与建设条件1、项目选址 本项目位于浙江省*县服务业聚集区（鲁里地块）。2、项目建设地区地理位置*县位于金衢盆地西部、钱塘江上游，北纬2851，东经11830。总面积1099.07平方千米。2005年，在上级党委政府的正确领导下，*县委、县政府以科学发展观为指导，紧紧围绕经济建设中心，实施“工业立县、特色发展”战略，扎实推进城乡统筹，致力构建和谐社会，继续保持了良好的发展态势。绿色产业聚集区位于县城西北郊，是*县“一体两翼”发展框架中重要的羽翼组团，总面积19.92平方公里，已建成5平方公里，由产业、物流及生活三大功能区组成。 3、项目建设地区政策支持 工业园区内生地按征地成本价出让，熟地按省定标准竞价出让。自2005年以来，该县不断加大招商引资力度，陆续出台了一系列工业、农业、三产和有关专业行业的扶持优惠政策。七、环境保护及职业卫生安全1、设计依据及执行标准 根据中华人民共和国环境保护法的规定，本着“消除污染、保护环境、综合利用、化害为利”的方针，对经营过程中排出污染物质采取必要处理措施，使其达到规定排放标准，以实现净化环境的目的。本项目涉及的环境治理工程与生产线设备及配套实施建设同时设计、同时施工、同时建成投入使用。 2、环境影响分析水污染物排放分析：该项目生产用水主要为生活用水。项目无生产废水，设备冷却水循环利用，无外排。产生的主要生活污水排入旱厕，定期清运主要用于农作物肥料。 环境保护措施 确保生产环境有序、清洁，并满足生产工序对环境参数的要求，使工厂资源得到合理科学的利用，同时不影响甚至改善周边生态环境的质量是心成水族用品厂的追求。 1、水资源保护 本项目计划厂区内上铺砌透水性地砖，将可以减少供水系统的负荷压力，减少自来水的过渡消耗，也可大大改善区内环境的生态品质；生产过程中采取严格的节水排水措施，避免水资源浪费和污染。 2、区域空气保护净化 本项目基本不会对空气产生污染，主要体是空气净化和减少温室气体的排放方面。区内专门规划综合绿化区，用于种植大量草坪、花卉与林木，一方面可形成良好的景观，美化亮化本厂形象，另一方面还能有效的净化空气，降低大气含尘量，杀菌消毒，提高大气清洁度，为员工和客户提供健康的工作环境。 3、工业生产废渣废料处理 对石头及塑料产品的生产制造工序按照要求合力下料，从根本上减少工业废渣的产生；生产过程出现的不合格产品，在能利用的情况下，尽量改制其他产品，做到废物利用；在生产过程中产生的边角料有序分类收集，能回收的就回收利用；不能加以利用的废渣废料应分类处理，不可随意堆放或丢弃。劳动保护与安全卫生 将严格按照中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、建设项目（工程）劳动安全卫生检察规定（劳动部第3 号令）、生产设备安全卫生设计总则（GB 5083-1999）、工业企业设计卫生标准（GBZ 1-2002）、工业企业噪声控制设计标准（GBJ 87-85）、企业职工劳动安全卫生教育管理规定（劳部发1995405号）、劳动防护用品配备标准（试行）（国经贸安全2000189号）等有关文件精神，进行项目的建设和组织生产。 消防措施本项目实施时即建立严格的防火管理制度，同时在服务中心内按照建筑灭火器具配置设计规范（GB 50140-2005）要求配备混合气体灭火器材，办公区设醒目“禁火”标志，经常对员工进行防火安全教育。办公区布局、通道布置均可保证消防畅通，确保工作安全。八、节能1、编制依据 本项目节能措施依据国家发展改革委关于加强固定资产建设投资项目节能评估和审查工作的通知精神进行设计编制，参考规范如下： （一）中华人民共和国节约能源法主席令第90号，1997年11月1日施行； （二）国务院关于加强节能工作的决定国发200628号； （三）民用建筑节能管理规定中华人民共和国建设部令第143号。 （四）综合能耗计算通则（GB/T2589-2008） （五）评价企业合理用电技术导则（GB3485） （六）评价企业合理用热技术导则（GB3486）2、能耗与水耗分析 本项目主要耗能及资源种类为电和水。生产及辅助生产设备所需电能约每日平均（10小时计算）用电190度，年（300天计算）用电量约60万度，年用水约为800吨。生产过程不使用煤炭。本项目能源消耗指标明显低于本市规定要求。本项目建设具有向下拉动综合能耗指标的积极作用。 3、节能、节水措施本厂实施本项目后，将坚持把节能降耗放到十分重要的位置，采取一系列措施，努力使节能降耗达到最好效果。采取的具体措施有。（一） 从元件上采取节约措施在采购上，把握市场行情，科学分析地域和时间差价，降低采购成本。（二） 采用节能设备和先进技术，既提高生产效率，又降低了耗能，实现了最大限度的控制和降低用能。（三） 严格用能管理。项目单位制定节能降耗指标，落实到每个车间、每个工序、每个职工，严格考核，奖惩分明。通过实行严格的用能标准控制措施，使用电、用水、元件损耗等指标降低到最大限度。具体措施有：用电的节能管理开展电力需求管理能带来直接经济效益和良好的社会效益，技术手段是实施需求方管理的基础，研究掌握好能效技术、负荷管理技术，采用先进技术提高终端用电效率，对实施电力需求方管理目标起到保障作用。改变用电方式主要指负荷整形技术，包括消峰、填谷等措施。配电站的建筑节能维护结构节能技术，指通过改善建筑物维护结构的热工性能，达到夏季隔绝室外热量计入室内，冬季防止室内热量写出室外，使建筑物室内温度尽可能接近舒适的温度，以减少通过辅助设备(如采暖、制冷设备)达到合理舒适室温的负荷，最终到达节能目的。建筑物的维护结构节能技术分为墙体节能技术、窗户节能技术、屋面节能技术、遮阳系、生态绿化等。电气设备节能电气布置及接线优化。电气设备布置方面，尽量将需要散热的设备放在通风良好的场所，以最大限度减少机械通风，降低建筑物内的能耗；将变压器室等产生大量热量的设备房间与需要配置空调的设备房间的隔热采取隔热措施。选用环保节能型设备。采取节能型变压器、电动机等电气设备；根据设备的实际工作条件，合理选用变频数控这种先进的节电技术。照明节电技术 尽量利用自然采光，常用的公共灯尽量采用双控、多控、声控灯有利于节能的控制方式，既方便控制，又大大节约电能；选用高效、节能的电光源，照明光源的选择，除根据使用场所的需求外，还应根据电光源的显色指数、使用寿命、调光性能、点燃特性等综合考虑。原则是根据不同需求情况积极选用新一代的节能光源，如电子节能灯、发光二极管等替换白炽灯，采用高压钠灯、金卤灯替换高压汞灯；采用先进的控制方法，实现定时关灯或控制电压。首先，由于晚间电网电压高于标准电压，致使灯具超功率运行，不进亮度超标、而且还大大缩短了灯具寿命，其次是晚上23:00以后的照明需求（特别是路灯照明）急剧减少，可以在符合相关照明标准的前提下适当降低亮度水平，通过对路灯电路进行适当的稳压和调压控制可以节约更多的能源，同时还可以大大延长灯具寿命；对照明灯的一些辅助元器件推广使用节能产品，如用电子镇流器替代电感性的镇流器。使用温、湿度控制器，在环境温度和适度未满足运行要求时，再自动投入开关柜的加热器。九、生产组织及人员配置本项目管理机构：企业总部部车间班组。劳动定员120人，其中管理人员和技术研发人员20人，生产工人100人。十、项目实施进度安排1、2014年8月，公司前期工作主要为可研报告报批。2、取得土地后起02月：土地平整、基础设施建设等。39月：进入公司方案实施阶段，主要根据生产工艺流程、工装设备布局等。搞好服务区建设工作，力争服务区各功能建筑达到60%以上，辅助公用设施达到60%以上建设进度。1012月：公司进入设备选型考察、订购阶段，保证主机设备及辅助配套设备到位率达到80%以上。1316月：公司进入设备安装调试阶段，本阶段对所有采购到厂的主机设备及辅助配套设备调试达标率80%以上。1719月：公司进入人员培训阶段，包括人员招聘录用、接受实际岗位技能培训等。2023月：公司进入试生产阶段，前两个月按40%以上产能进入试产，后两个月达到60%80%以上产能。24月：公司进入竣工验收投产阶段。十一、投资估算和资金筹措 1，投资估算的原则和依据 投资估算是参照相关项目可行性研究报告编制规定，建设项目经济评价方法与参数，以及同行业近年来发展规模的实际数据。对非标准设备和主要原材料价格，按照2012年国内、外价格水平计算。投资估算范围包括本项目全部工艺流程所确定的生产工艺、装置及配套系统工程建设所需的款项、流动资金等。 2、投资估算 本项目投资费用根据确定的工艺技术方案，投资服务中心建筑,基础设施及主要设备选型和相应的配套费，初步估算为20000万元。 3、资金筹措公司自筹。十二、结论综上所述，浙西汽车综合城项目，满足市场需求，潜力巨大，财务评估符合投资理念，同时还能够提升城市形象，增加就业机会，拥有良好的经济和社会效益。在*县投资建设和经营管理汽车综合服务中心项目是可行的。14