20万吨花生(油菜籽)加工扩建项目可行性研究报告.doc

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第一章 总论 1
1.1项目单位基本情况 1
1.2项目基本情况 2
1.3可行性研究报告编制依据 6
1.4综合评价 7
第二章 背景及必要性 10
2.1项目区社会经济状况 10
2.2 相关产业发展现状 11
2.3项目建设的必要性 11
第三章 项目选址与建设条件 13
3.1项目地点选择 13
3.2建设条件 14
第四章 市场分析与销售方案 20
4.1市场分析 20
4.2营销策略、方案、模式 23
4.3市场风险分析 24
第五章 建设方案 27
5.1产品方案和建设规模 27
5.2建设规划和布局 27
5.3建设标准和产品标准 30
5.4技术（工艺）方案 30
5.5设备选型方案 39
5.6主体工程方案 48
5.7 辅助工程及其它工程方案 48
5.8 实施进度安排 48
第六章 环境影响评价及节能减排措施 50
6.1环境影响 50
6.2节能减排措施 54
6.3环境影响评价与审批 56
第七章 项目组织与管理 58
7.1组织机构与职能划分 58
7.2 劳动定员 59
7.3 管理措施 60
7.4技术培训 61
7.5 劳动安全、卫生与消防 62
第八章 投资估算与资金来源 65
8.1投资估算依据 65
8.2投资估算 65
8.3资金来源 67
8.4 财政资金的使用范围 67
第九章 财务评价 69
9.1财务评价依据 69
9.2营业收入、营业税金和附加估算 69
9.3总成本及经营成本估算 70
9.4财务效益分析 72
9.5不确定性分析 73
9.6财务评价结论 76
第十章 社会效益分析 77
10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 77
10.2与农户的利益联结机制 77
10.3 带动农户及农民增收效果分析 78
附 录 80
一、附表： 80
二、附图： 80
三、附件： 81

9

第一章 总论
第一章 总论

1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
某某市某某粮油有限公司是经某某市工商局批准成立的专门从事油料生产、加工、贸易的民营企业，成立于2007年11月。经过几年的发展，目前公司已经拥有固定资产约3000万元，流动资金4000万元。其中生产车间3600平方米，仓储6000平方米；50吨运输车3辆，其它运输车辆30辆；200吨储油罐8座，100吨储油罐6座，50吨储油罐6座；锅炉2台；日产90吨食用油生产线3条；注塑吹壶车间日生产塑料壶10万只；石磨10台，榨油机3台，日产小磨油5吨。
公司主要生产经营自主品牌“××牌”浓香花生仁油及系列大豆油、调和油。公司“××牌”系列食用油不仅热销河南省内各地区，而且远销湖北、安徽、河北、山西、广东等省份。公司现有职工390人，生产人员100人，其中技术骨干30人，销售人员260人，管理及服务人员30人。因公司扩大生产规模，选址在某某市生态工业园区，建设年加工20万吨花生（花生、菜籽）油料深加工项目。此项目2010年3月8日被某某市委、市政府确定为“2010年某某市双百项目”，2010年5月被确立为市级农业产业化重点龙头企业。
项目扩建后，有力促进我市油料种植业、饲料养殖业持续发展，带动农民增收，切实发挥了产业龙头的巨大辐射和带动作用。
1.1.2财务状况

表1-1 公司财务状况指标一览表
序号
指标名称
单位
2008年
2009年
2010年1-9月
1
资产总额
万元
2327.30
2916.25
3011.21
2
固定资产
万元
829.66
1084.70
1018.30
3
流动资产
万元
1497.64
1831.55
1852.35
4
负债总额
万元
886.62
699.03
786.88
5
所有者权益（净资产）
万元
1440.68
2217.22
2308.24
6
实收资本
万元
500
500
500
7
营业收入
万元
8960.20
13033.80
11840.52
8
纳税额
万元
326.69
389.19
350.56
9
年利润
万元
881.18
1035.38
1156.75
10
净利润
万元
644.09
776.54
867.56
11
净资产收益率
%
44.71%
35.02%
37.56%
12
投资报酬率
%
41.07%
39.49%
39.03%
13
资产负债率
%
38.10%
23.97%
26.13%

1.1.3 法人代表基本情况
法人代表： ×××，男，××岁，大学文化程度，某某市优秀民营企业家，现任公司董事长兼总经理
法人代表经商经验丰富，勇于开拓创新，经营管理能力强，诚信度高，社会形象好，公司无不良信用记录，无破产、银行欠资。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：某某市某某粮油公司年加工20万吨花生（油菜籽）扩建项目
建设性质：该项目属粮油深加工扩建项目
建设地点：某某市××区生态工业园区
1.2.2产品方案及规模
根据原料供应、产品销售市场和其他建设条件，确定本项目的建设规模年加工（油料）总量为20万吨。
主要产品方案
年产浓香花生油 9.3万吨
年花生粕 10.2万吨
年产副（油脚皂脚） 0.42万吨
1.2.3品种、技术、设备方案
1.2.3.1主要品种
5升浓香花生油、5升菜籽油、5升花生等系列调和油、20升中桶油。
1.2.3.2 主要技术方案
采用纯物理一次压榨精制工艺、饼粕采用浸出工艺、浸出毛油采用连续精炼工艺。该工艺由河南工业大学设计。该大学油脂工程为国家名牌专业，其油脂工艺设计领衔国内油脂工业，技术先进。
1.2.3.3 主要设备方案
购置600吨/日浓香花生油榨油车间成套设备；
购置250吨/日滤油车间成套设备；
购置500吨/日浸出车间成套设备；
购置200吨/日连续精炼车间设备一套；
扩建300吨/日食用油灌装线设备一套。
同时建设辅助生产设施，原材料接受，暂存，成品粮库，油罐区，锅炉房及配套设施；配电站，泵房，循环水池，污水处理站，化验室，溶剂库等；并建办公楼，厂区管网等。
主要生产设备有清理筛、卧式软化锅、破碎机、轧胚机、蒸炒锅、连续炒籽机、榨油机、澄油箱、绞龙、刮板、提升机、大型板框压滤机、大型平转浸出器、DTDC蒸烘机、蒸发器、汽提塔、冷凝器、离心机、脱臭塔、喷射泵、振动过滤机等。其规格、数量详见5.5设备选型表。
1.2.4土建工程
主要技术指标表
序号
项 目
单位
指标
备 注
1
厂区用地面积
㎡
53333.3
合80亩
2
建(构)筑物占地面积
㎡
25664.44

3
建(构)筑物建筑面积
㎡
22881.04

4
道路广场占地面积
㎡
12270

5
建筑系数
%
48.1

6
土地利用系数
%
71.1

7
绿化系数
%
22

8
其它
%
6

本项目的主要建构筑物包括原料接收及暂存、油料预处理压榨车间、油脂浸出车间、油脂精炼车间、溶剂库、油脂储罐、发油泵房、化验室、机修车间、锅炉房、循环水池、供配电间、材料库、办公设施及生活设施等。其中浸出车间和溶剂库为甲类防爆建筑，耐火等级不低于二级，其余生产车间及辅助生产车间火灾危险性为丙级，设计时应在满足生产工艺的基础上，严格按照有关防火规范要求进行。
土建工程投资2250万元，主体工程、榨油车间建筑面积3000平方米，钢砼结构局部高13.9米，浸出精炼车间钢砼结构局部高16.5米，仓库轻钢结构6000平方米，灌装车间砖混结构2800平方米。
1.2.5建设期限
项目建设期限为12个月，2011年1月—2011年12月。
1.2.6投资结构及资金来源
投资结构：项目总投资11733万元，包括：建设投资5803万元（其中工程费用5350万元，工程建设其他费用284.4万元，预备费169万元），铺底流动资金5930万元。
资金来源：申请中央财政投资200万元，地方财政配套资金80万元，企业自筹资金5523万元，铺底流动资金银行贷款5930万元。
1.2.7项目效益
经济效益：年营业收入189082万元，利润7321万元，投资利润率39%，税金9034万元。所得税后财务内部收益率（FIRR）23.7%，财务净现值（FNPV）13423万元，静态投资回收期5.6年（含建设期1年）。
社会效益：
项目建成后年加工花生油料达20万吨，按花生亩产300公斤计算，年需花生种植面积约65万亩。按每户种植3亩计算，需要农户21万户。随着企业规模生产可有效促使农业产业结构调整，调动农户种植油料作物的积极性。按照“企业+基地（协会）+农户”的管理发展模式和产销利益联结，可显著提高转化农产品增值水平。通过种植花生和种植玉米比较（花生亩产300公斤，单价7100元/吨；玉米亩产450公斤，单价2000元/吨）知道，年可直接增加农民收入8亿元。该项目的实施促使农业增效和农民增收，提高农民就业水平，社会效益十分显著。
1.3可行性研究报告编制依据
1、国家农业综合开发办公室关于印发《2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》的通知（国农办[2010]186号）；
2、国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲》的通知（国农办[2010]188号）；
3、《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（GBJS5-92）；
4、植物油厂设计规范、浸出油厂防火规范；
5、国际国内食用植物油市场调研报告；
6、批准的项目建议书和委托单位的要求；
7、项目区的自然、地理、气象、水文、地质、经济、社会、环保等基础资料；
8、有关行业的工程技术、经济方面的规范、标准、定额资料，以及国家正式颁发的技术法规和技术标准；
9、国家颁发的评价方法与参数，如国家基准收益率、行业基准收益率等。
10、有关食用油产品生产技术规程；
11、现场勘查资料和项目建设单位提供的其他材料。
1.4综合评价
1.4.1项目建设的必要性、可行性
本项目的建设符合国家产业政策，有利于带动花生种植业的发展，提高农民收入和就业水平，并可显著提升企业的生产规模和技术水平，实现规模效益和成本节约，因而具有显著的经济效益和社会效益。项目的建设是十分必要的，也是可行的。
公司是市级农业产业化重点龙头企业，技术力量雄厚，工艺成熟，设备先进，企业自主品牌吉祥结系列花生油市场占有率大，销售前景看好，公司经营业绩显著。
该项目为油料精深加工，主要产品浓香花生油其生产工艺为纯物理压榨，板框压滤，生产过程中无工艺废水产生，但中间停产检修启动过程中有少量废水产生，主要是设备冲洗废水，COD80mg/L，经隔油处理排放对地表水体影响不大。浸出、精炼工艺废水按污水工艺处理后达标排放。生产过程无工艺废气产生，燃煤锅炉废气采取多管旋风除尘器除尘达标，经40米高烟囱排放不构成对周围环境大气影响。生产过程中煤渣可以外售综合利用。
1.4.2风险评估
项目运营中存在的风险因素主要有：
在对建设项目的评估中，由于经济计算所采用的数据大部分来自预测或估计，其中必然包含某些不确定性因素和风险，不确定性分析主要是考虑财务预测中包含各种不确定因素，如销售收入、经营成本、建设投资改变等情况，通过此项分析，观察不确定因素对项目收益的影响，也即预测项目的抗风险能力。通过项目的收支平衡分析，本项目生产能力只要达到设计能力的17.3％，即年加工量达到3.5万吨，企业就可以做到保本不致发生亏损。
1.4.3带动作用
本扩建项目规模为年加工20万吨花生或菜籽油料，可扩大种植面积65万亩，带动21万农户发展种植业，年可增加农民收入8亿元。该项目的实施将对某某的农产品加工业发展起到巨大的示范和推动作用，从根本上调整农业产业结构，实现农业产业化规模化发展，促使农业增效和农民增收。项目扩建后将实施“企业+基地（协会）+农户”的农业产业化经营模式，与农户签订产销订单，开发优质油脂精深加工，通过办基地连接农户发展订单农业，吸纳农村劳动力，农民从农产品销售及劳务收入获得效益。促进农业农村经济持续发展。
1.4.4制约因素与解决方案
企业在扩建初期投入大、资金紧张，应对项目企业加大政策扶持力度，提供财政金融支持，企业走品牌经营之路，努力打造独具特色品牌的核心竞争力。
1.4.5结论与建议
该项目符合国家农业综合开发产业化经营财政补助项目立项要求，符合当地经济发展需要，且技术可靠，建设条件充分，设计方案科学，产品性能好，经营风险小，经济效益和社会效益显著，辐射带动功能较强，发展前景广阔。因此，项目切实可行，建议立项实施。

第二章 背景及必要性
第二章 背景及必要性

2.1项目区社会经济状况
项目位于某某市某某区溧河生态工业园区，项目北200m为房庄，西北400m为新司庄，项目西与某某娃哈哈昌盛饮料有限公司隔独山大道相邻。
某某市某某区经济以工商业和农业为主，有农产品加工、机械、汽车配件、化工、制药等多个厂家。系国家优质商品棉、小麦生产、萨能奶山羊、山羊板皮及生猪出口基地区。矿藏主要是石油和蓝晶石。
某某区辖10个乡镇，6个办事处，293个行政村。全区总人口83万人，其中农业人口58万人，农村劳动力37万人，耕地面积93万亩，规模以上企业75个。2009年，全区生产总值89.2亿元，地方财政预算收入2.45亿元，城镇居民人均可支配收入14721元，农民人均收入5662元。
溧河乡位于某某市南部，距市区12km,该乡交通便利，312国道、南襄高速公路、宁西铁路纵横贯穿，某某飞机场据此仅3km。
溧河工业园总占地48km2，较大的企业有：投资2.5亿元的某某娃哈哈食品有限公司，投资2500万元的某某凌宝珠光颜料有限责任公司，投资2000万元的康乃馨化工有限公司，投资500万元的某某三色鸽挤奶站等。

2.2 相关产业发展现状
从行业现状看，某某市油脂加工行业分布不均匀，主要分布在新野、方城等县，主要加工大豆，菜籽油料，生产能力较小。某某市是花生和油菜籽的主产区，花生、油菜籽等油料种植面积接近300万亩以上，油料总产量接近70万吨。某某某某粮油有限公司计划利用当地的花生、油菜籽资源开展油料精深加工，投资扩建日加工600 吨油料、年加工20万吨油料（主要是花生和油菜籽）工程项目是十分必要的。项目建成投产后将达到年产近12万吨高等级食用植物油、8万多吨饲料蛋白的生产能力。届时，不仅能将当地的原料资源优势转变为产品经济优势，使企业获得很好的经济效益，同时也有利于促进当地油料种植业的持续发展，凸显龙头企业带动作用。
2.3项目建设的必要性
2.3.1从产业政策及行业、区域发展规划角度的必要性
本项目属于油料产后深加工生产，符合并紧贴国家农业产业结构调整的有关政策，能够得到国家有关政策的扶持。油料加工对提高农产品综合生产附加值，促进农业持续发展能起到良好的作用，有很好的经济效益和社会效益。
2.3.2从完善农业产业链条角度的必要性
本项目建设地点即是原料产区，又是产品主销区，这样可以有效地节省运输费用，降低生产成本。此外，本项目建设地的劳动力资源充足且便宜，对降低生产成本非常有利。
2.3.3从结构调整及农民增收角度的必要性
本项目的扩建可解决21万农户种植花生菜籽销售问题，既保障了农户的经济利益，促进种植业发展，确保农业增效和农户增收。
2.3.4从节能减排、可持续发展角度的必要性
本项目为农产品精深加工，根据环评结果其废水排放量很小，污染物含量低，按一定环保措施处理即可达标排放。废气、废渣对环境影响较小，建设20万吨加工规模用电负荷1800KVA，是节能减排好项目，并且经济效益好，可持续发展前景广阔。
2.3.5从解决企业自身存在的问题、增强带动能力角度的必要性
项目的扩建扩大了企业生产能力，提高企业技术水平，降低生产成本，有利于实现规模效益，凸显龙头企业的带动作用。本项目的主要产品是食用油脂和饲用饼粕。食用油脂是人民生活必需品和食品工业的原料，油料饼粕是饲料工业和养殖业的优质原料。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，国内市场对本项目产品的需求量日益增加，销售市场广阔。
101

第三章 项目选址与建设条件
第三章 项目选址与建设条件

3.1项目地点选择
3.1.1选址原则
该项目选址在某某市生态工业园区。园区位于某某市某某区溧河乡，占地面积48km2，该园区汇集了众多新开发项目及引进的合资、外资企业。园区公用设施条件完备，交通便利又是原料主产区，劳动力资源丰富。
3.1.2地理位置及具体建设地点
某某，位于河南省西南部，与湖北省、陕西省交界，地处伏牛山以南，汉水之北。某某为三面环山、南部启齿的马蹄形盆地，素称某某盆地。总面积2.66万平方公里，总人口1085.48万。 某某地理地位优胜，交通方便，是豫、鄂、川、陕交通要道。宁西铁路在某某与焦柳铁路交汇。公路四通八达、交错成网。某某机场为河南三大民用机场之一。
本项目厂址选在位于河南省某某市白河南某某市生态工业园区，西紧临某某市独山大道与娃哈哈某某生产基地毗邻，南临沪陕高速，东临许平南高速，交通十分便利。
3.1.3土地类型、来源方式
土地类型为： 一类工业用地
土地来源方式为：规划、购买
3.2建设条件
3.2.1自然条件
某某处在华北陆块南缘与秦岭构造带的结合部位，大部分位于昆仑—秦岭构造带东段。沉积类型丰富，构造变形复杂，岩浆活动频繁，成矿条件良好。根据地壳活动性特点，地层沉积类型及层序关系，以及岩浆侵入活动展布情况，某某市由北向南分为三个构造单元，即华北陆块南缘带、北秦岭构造带、南秦岭构造带，另外分布有中新生代断陷盆地。
某某市属北亚热带地区，具有明显的大陆性季风气候特征，温暖湿润，四季分明，光、热、水资源丰富。年日照2166h，以6-8月最长，日均日照7h，11月至次年3月为最短，年日照率46%，年太阳辐射总量112.06千卡/cm2，有效辐射量54.9千卡/cm2，年平均气温15℃，极端高温41.1℃，极端低温-20.3℃，百分之八十年份最高气温在39℃以下，最低气温在-12℃以上。气温稳定在0℃以上日数为326天左右，积温5460℃，10℃以上日数为225天，积温4811℃，年无霜期日数222天。年主导风力3-5级，主导风向为东北向。
该市年平均降水量为982mm左右，大于982mm的年份占70%以上，大于1100mm降水的地域面积占全县面积的50%以上，春季占23.7%，夏季占48.3%，秋季占21.2%，冬季占6.9%。
某某市交通发达，自古即为交通要塞，素有“南船北马”、“七省通衢”之称，历为南北通商和文化交流的通道。境内有1条汉水汉江黄金水道贯穿东西，2座飞机场，汉丹、焦柳、襄渝3条铁路大动脉,4条高速公路,3条国道公路，形成了四通八达的交通网络。
某某是河南的传统农区，有着1400多万亩耕地、700多万农村人口。某某素有“中州粮仓”之称，是重要的农产品输出地。
近年来，围绕加快农业现代化步伐，某某积极引导广大农民大力发展特色产业、现代农业，使科技长入田间地头。粮食总产连续五年实现增长并连续三年超100亿斤，2008年，全市粮食总产量突破114亿斤，再创历史新高，为国家粮食安全做出了新贡献。
劳动力资源：2006年末，某某市总人口为578.8万人。其中非农人口198.05万人,农业人口380.75万。
能源：某某区域广阔，矿物产丰富。目前已发现有价值的各类矿床矿点452处、80余种，储量大、品位高的大型矿床14处、中型矿床23处、小型矿床49处。天然碱、蓝石棉、高铝矿物等，储量位居全国之冠；独山玉、银、松香、黄大理石全国独具优势；石油、金、铜、钒、钛在省内占有重要位置。某某市发现大煤田预计储量1.5亿吨。
项目区在2030年所需用水量为9066万m3，随着鸭河口灌区节水改造措施的完善和实施，调整农业种植结构，灌水定额有所改变，灌溉水利用系数可以提高，另外，随着某某市白河梯级开发的逐步实施，白河沿岸鸭河口灌区沿线地下水位将进一步抬高，灌区用水将减少引用水库水量，预计2010年以后，富余水量有所增加，完全能满足工业园区2030年的需水量。如果遇到特殊年份，不足部分可引用南水北调水量，某某市2010年调用南水北调水量，拟兴建一供水能力为50万m3/d的水厂，年供水能力达1.825亿m3，到2030年扩大改建水厂规模，使其供水能力达到105万m3/d，年供水能力达3.833亿m3，足以保证某某市及项目区的工业及其它项目的正常供水。
项目区内浅层地下水的可开采量平水年为626万m3，95%枯水年为501万m3。开采模数为13.04万m3/km2年，和某某市各区域地下水可开采模数11～13.5万m3/km2·年相吻合。
浅层地下水在2010年、2030年的可开采量，由于逐年对地下水的超采进行回补，随着地下水超采回补程度提高，中深层越流补给量将减少，浅层地下水的可开采量有所增加，按超采30年均衡回补计算浅层地下水可开采量，2010年为634万m3，2030年为647万m3，相应的开采模数为13.2万m3/km2·年和13.47万m3/km2·年。
项目区中深层地下水下伏于浅层含水系统以下，含水层顶板埋深都在60m以下，含水层自身结构为中砂、中粗砂、砂砾石成份，含水层渗透系数小，径流条件差。中深层地下水靠周边径流和上部浅层含水系统的越流补给，不宜作为稳定的、长期的工业用水水源。
3.2.2 资源、科技支撑条件
某某市是花生和油菜籽的主产区，花生、油菜籽等油料种植面积接近300万亩以上，油料总产量接近70万吨，品质优良，价格低廉，对油料精深加工十分有利。
公司现有技术骨干30人，企业技术依托单位主要是河南工业大学、东南油脂工程技术公司、郑州四维工程技术有限公司、郑州良远科技有限公司。河南工业大学负责整体工艺设计、东南油脂工程技术公司负责榨油精制车间工艺设备安装、郑州四维工程技术有限公司负责浸出车间工艺设备安装、郑州良远科技有限公司负责精练车间工艺设备安装。东南油脂工程公司是鲁花等植物油厂的总设计施工单位。
3.2.3 基础设施条件
3.2.3.1 供水
本项目生产、生活耗用水量为3万吨/年。其主要用水为生产冷却用水和锅炉用水。冷却水用量为400吨/小时，采用冷却循环水，循环过程约有1%的冷却水消耗掉。锅炉用水约8吨/小时，采用饱和蒸汽乏汽冷凝水回收利用的节能工艺，可以使锅炉用水降至3吨/小时。厂区新打一眼深水井，并配备有水塔及水泵房，在浸出车间外和精炼车间外设置循环水池，并配置冷却水塔，另外，厂区管网与市政管网相连，这些设施保证了生产、生活用水的需求。
3.2.3.2 排水
厂区排水分为雨水、生活污水、生产污水等。本项目生产废水排放量约为50m3/d，这部分废水需经隔油池除去大部分的表面浮油及部分杂质，然后再送往废水处理站进行综合处理，最后达到国家工业废水二级排放水标准后方可排出厂外。
3.2.3.3供电
根据国家电气设计规范规定和各工种提供的用电条件。
本项目的负荷等级为二类负荷，由当地供电局电网提供电源，供电电压为10KV。
本项目用电负荷统计表
序号
名 称
安装容量（KW）
备 注
1
600吨/日花生菜籽预处理预榨车间
545

2
250吨/日浓香花生油精炼车间
224

3
500吨/日预榨饼浸出车间
296

4
200吨/日油脂精炼车间
255

5
油脂小包装车间及油泵房
107

6
原料接收及暂存
65

7
成品粕计量及包装
22

8
锅炉房及水泵房
120

9
其它
100

10
合 计
1734

厂区供配电的规划
根据供配电接近负荷中心原则，厂区设一个供配电室。
供配电室设置10KV配电柜、变压器及低压配电柜。分别配置1台1600KVA变压器、1台630KVA变压器、1台250KVA变压器，以及高低压配电装置，满足正常生产、生活的供电。变配电室设自动电容器补偿，补偿到cosΦ=0.90以上。
3.2.3.4供热
本项目正常生产工艺用汽负荷约8-10t/h，用汽压力1.3Mpa。
新购一台SZL10-1.25-AⅡ蒸汽锅炉，一台360万大卡有机热载体导热油炉，满足榨油、浸出、精炼车间生产需要。
3.2.3.5本项目厂址选在河南省某某市白河南某某市生态工业园区，西紧临某某市独山大道与娃哈哈某某生产基地毗邻，南临沪陕高速、某某市经八路，东临许平南鄂高速，交通十分便利。

第四章 市场分析与销售方案
第四章 市场分析与销售方案

4.1市场分析
4.1.1市场供求现状及前景分析
油脂是人民生活的必需品，其不仅发热量高，能增进菜肴和食品的风味，营养丰富，还含有人体所不能自身合成的必需脂肪酸，对维持人体正常的生理功能和健康有重要作用。油脂又是食品工业、油漆工业、日用化妆品工业、医药工业的重要原料。随着中国经济的增长和人民生活水平的提高，食用植物油消费量逐年增长。2000年，全国油脂年消费量才接近1000万吨，人均年消费量8公斤。到2007年，食用油脂年消费量达到2300万吨，人均消费量达17.69公斤。2009年，中国植物油产量为3280万吨，但其中净进口油脂油料折油为2036.3万吨，占中国当年植物油总产量的62.1%，中国油料油脂自给率降低至37.9%，对外依存度越来越大。
人们在满足了油脂消费量增长需求之后，开始了食用油品质和健康的追求。高等级食用油、健康保健的食用油、使用方便且品质有保证的小包装食用油的销量迅速增加。特别是具有纯正风味和营养价值较高的浓香花生油更是受到消费者的推崇，市场需求量增加。但由于花生的产量有限，为满足人们对花生油的消费需求，具有花生油香味的花生调和油也应运而生，且产量和销量逐年增加。此外，由于小包装油脂产品携带使用方便，品质也能够保证，因此，其销售量也逐年提高，达到油脂总销售量的70%以上。
河南省是全国人口第一大省，若按2009年的全国人均植物油消费量计算，河南省年食用植物油消费量（含食品工业用）应在240万吨左右。河南省的油料产量虽然居全国各省前列，但河南省的油料加工产业与发达省份相比却存在明显差距，河南省食用植物油生产量仅占消费量的40%左右，约有150万吨的植物油脂需要从外省购进。
目前，我国油脂消费中大豆油居第一位，其大豆加工优势主要是外资企业或中外合资企业，因为这些企业在进口大豆资源上占据优势。其他植物油料如花生、菜籽、芝麻等我国优势油料，由于外资垄断的可能性小，因此外资涉足较少。而这些油料加工的油脂，无论从风味还是营养上都是我国居民喜爱的品种，有很好的市场消费优势。
某某市某某粮油有限公司自2007年成立以来，就主要从事食用油脂的灌装和贸易，生产经营“吉祥结”系列大豆油、调和油、浓香花生油，除在河南各地销售之外，还远销湖北、河北、山西等省份，尤其在当地及周边县市占据稳定的市场份额，与国际连锁大型超市沃尔玛、丹尼斯等建立起了长期的战略合作关系。
企业本次筹建项目完成投产后，其自产油脂产量会大大提高，从根本上改变企业目前的主要依赖外购油脂灌装销售本地市场的现状，也会从根本上解决当地外卖油料、再外购油脂，食用油市场依赖外来油脂的现状，促进当地油料加工增值，促进当地油料种植的可持续发展，对当地经济发展作出贡献。
油料饼粕是饲料工业和养殖业的重要原料。随着人们膳食结构的变化，对肉、蛋、奶的需求量大大增加，畜牧养殖业和饲料工业迅速发展，对油料饼粕的需求量猛增，呈现出供不应求的状况。为满足饲料业对油料饼粕的需求，我国近年的进口大豆量持续增长，2009年，我国进口大豆量已经超过4000万吨。大豆粕、花生粕因蛋白质含量高，且氨基酸平衡是优质的饲料蛋白资源，而菜籽粕因含有有毒的硫甙分解产物只能限量在饲料中添加，近年来推广种植的“双低”油菜籽品种，硫甙含量降低至<30μmol/g，这为饲用菜籽粕利用提供了良好的条件。双低菜籽粕和花生粕目前已经成为良好的很有潜力的豆粕替代资源。
2009年河南饲料产量折合成全价料约为1400万吨，按豆粕占20%的比例计算，豆粕需求量约为280万吨；加上自配料，河南省年需要各种油料饼粕450万吨，其中豆粕年需求量约为350万吨。
但从目前河南省油料加工量推算，河南省豆粕年产量不足140万吨。河南省养殖业所需的豆粕约有50%以上，也即100多万吨需要从外省购入。河南省对油料饼粕的市场需求潜力很大。
该项目投产后，每年可生产8万多吨的花生和菜籽粕，对当地饲料业和养殖业的发展有重要作用。
4.1.2市场竞争优势分析
该项目扩建投产后将达到年加工２０万吨的生产能力，企业将走规模效益之路，其产品覆盖面大大加强，公司独创品牌“吉祥结”浓香花生油、系列调和油越来越受到广大消费者喜爱，市场前景广阔。目前公司产品不仅热销省内各地区，而且远销湖北、安徽、浙江、河北、广东等省，并与国际大型连锁超市家乐福、丹尼斯等建立长期战略合作关系，随着产量的扩大、质量的提高、其市场占有率不断加大，市场竞争优势越发明显。
4.2营销策略、方案、模式
4.2.1营销策略：
通过对市场的调研和开发，为了适应市场需求，在今后的经营管理过程中，始终坚持以市场为中心，针对不同的市场的特点而分别采用不同的营销组合策略，以点带面，以大带小，重点发展大中客户，采取各种促销手段，以达产品销售量的增加。在生产上以扩大生产规模，降低生产成本，采用新工艺、新技术来优化和保证产品质量，提高项目产品的市场竞争力和市场占有率。聘请权威经销机构搞好市场预测，针对市场需求，确定生产计划，对农户以定单的形式收购花生、油菜籽。
4.2.2 销售方案：
严格执行有关标准，保证产品质量取得相关质量标准认证。本项目建设要坚持高起点、高规格，建立和完善质量保证体系。
4.2.3 创建名牌，加强宣传：
要在竞争激烈的国际市场上占有一席之地，必须重视品牌形象的树立，要创立食用油绿色品牌，绿色形象，要在各级各地媒介上进行产品及品牌的形象宣传，提高产品知名度，举办产品展销，品尝会等方式，让自己的品牌深入人心，得到认可。
4.2.4 进行市场定位，构建多档产品体系，实施差异化营销策略。
当今的买方市场，呈现多样性及层次性，企业必须进行市场定位，努力实施产品的多样化、层次化、针对不同的消费者，实施差异营销策略，提高企业的竞争优势。实行批发销售、网上销售、代理销售，建点销售，组建销售队伍外出推销。
及时了解市场行情，合理调整产品销售价格，以公司经销人员为骨干，形成庞大的宣传经销队伍，分赴全国各地上门推销。以现有的代理销售网络为基础，结合网上销售，产地批发销售和建点销售，不断扩大销售网络。
4.3市场风险分析
4.3.1市场风险因素分析
油脂加工企业受国家政策和进口原料等因素的影响，在生产经营上存在一定风险，相对而言，依赖进口的企业受进口油料价格波动的影响较大，而建在油料主产区的企业其生产的成品油、粕等的价格也受到进口油料价格的影响，但影响较小，企业经营比较灵活，发展优势明显。
该项目建设地点位于某某市生态工业园，是油料的主产区，按照“公司+基地（协会）+农户”的经营模式，开展油料作物基地建设，构建油料作物营销模式，开展诚信订单农业。对订单农户，合约签订时充分考虑市场行情波动情况，双方共同制定合约条款，建立目标一致，利益共享的产业合作关系，形成生产购销一体化的利益联合体。
项目的建设能够充分利用油料作物基地优势，花生菜籽资源丰富，不会受进口油料价格波动的影响，生产经营风险不大。
4.3.2防范和降低风险对策
粮油行业风险大体上有以下四种：一是食用油安全上的风险，由于食用油是关系广大消费者身体健康的必备食品，因此必须要把食用油的质量安全放在第一位。公司已通过食品质量安全QS认证，扩建项目将继续推进放心粮油工程，自主品牌战略工程和信用工程，严把产品质量关。二是市场经营中的风险，该项目是在听取多方面的意见，研究市场，研究价格波动的规律和周期，在科学决策的基础上，结合当前公司和市场发展需要提出的可行性意见。三是粮油金融方面的风险，主要是汇率、利率、股市、期货等方面的风险，及时关注上述方面的波动，适时采取对策。四是法律方面的风险，市场经济就是法制经济，项目建设和运营必须一如既往的守法经营，树立良好的信誉。
企业要想在竞争中取胜，必须要注意规避风险。防范和降低风险需从制度上、机制上、措施上把防范风险工作做好。一是建立对付风险的应急预案，充分考虑可能遇到的各种风险，制定处置办法，采取有力措施予以预防和化解。二是参加多种形式的保险。三是建立责任制，项目建设和生产经营要建立岗位责任制，确保建设生产经营良性运行。

第五章 建设方案
第五章 建设方案

5.1产品方案和建设规模
5.1.1 项目构成范围
企业现实际年产3万吨食用油，生产规模较小原址厂地受限，制约了企业发展，现扩建规模为年加工20万吨花生（菜籽）油料，年产12万吨花生油、10万吨菜籽油，本项目的构成范围包括主要生产车间、生产辅助设施及厂区公共工程等。
5.1.2 主要生产车间
600吨/日花生、油菜籽预处理压榨车间
500吨/日油脂浸出车间
200吨/日油脂精炼车间
250吨/日浓香花生油精炼车间
5.1.3 辅助生产设施
原料的接收及暂存；成品粕计量、包装及储存；油罐区及油泵房；油脂小包装车间及储存；锅炉房及配套设施；变配电间；水塔及水泵房；循环水池；污水处理站；机修车间；化验室；溶剂库；辅料库等。
5.1.4 全厂性工程
办公楼、食堂、厂区管网等。
5.2建设规划和布局
5.2.1项目总体规划
按照国家的方针、政策，并结合当地情况，在满足使用的要求下，做到经济、合理，尽量减少投资、降低造价，并应切实注意节约用地。
根据工艺及防火要求，将生产协作密切的车间组织在一起，力求做到建筑布局合理，功能分区明确，在满足工艺流程要求的前提下，尽量做到生产线路简洁、流畅，避免往返运输和作业线的交叉。
在满足生产工艺的要求下，根据生产性质、动力供应、货运周转、卫生及防火等条件分区布置。并将有大量排出烟、尘及有害气体的车间，布置在厂区下风方向。
运输是生产工艺流程的前奏和继续，它是联系各生产环节的纽带，总图布置中做到合理布置人流、车流的运输线路，以利于生产线路的畅顺，减少能量消耗，确保交通运输安全。
建筑物或构筑物的布置应符合防火、卫生规范及各种安全的要求，并应满足地上、地下工程管线的敷设和交通运输的要求。
5.2.2项目规划布局
厂区位南北方向，根据某某市风向，将浸出车间布置在靠近厂区北部，锅炉房布置在厂区东北角。靠近独山大道厂区北部设一大门，作为物料和燃料及辅助物料的进出口。物料仓库设在靠北墙部位，为了将人流和物流分开，办公室和工人宿舍设在厂区南部，设一大门出入。
在厂区靠北部，大门两边位置作为原料接收、储存以及成品粕储存、发放区，便于外来车辆的管理和固体物流的短捷。在厂区的中部布置生产区，与原料和成品粕库距离都很顺畅。在厂前区布置油罐区、小包装车间，较整洁和美观，也利于油品的发放。
本项目厂区内地势平坦，建筑物竖向设计本着尽量利用自然地形，减少土方工程量和各种工程构筑物的工程量，并力求填、挖就近平衡，运距最短，节约基建投资的原则。场地标高及排水坡度尽量结合原地形进行平整，场地排