检修部安健环体系.doc

钻石风险管理体系部门、班组实施项目细化单元及要素部门要求班组要求计划时间完成时间1 组织管理1.1方针 部门安培管理负责将方针及其任何修订通知所有专业；（在检修部网站发布） 专业主管、专工监督检查班组打印发放安健环方针及员工熟悉内容的情况； 部门安培管理通过抽查等形式了解部门人员对安健环方针的熟悉情况，争取85%的员工达到要求； 部门安培管理检查安健环方针上墙。安健环方针上墙、熟悉情况抽查记录班组安健环代表打印发放方针，要求所有人员熟悉理解安全生产方针。专业6月5日进行普检部门6月10-12日抽查1.2职责与权限 人事部制定部门各岗位职责与权限； 部门主任对部门各岗位的职责与权限进行回顾与更新；检查记录所有成员必须清楚本岗位的职责与权限。部门6月10-12日抽查1.3法律法规与其他要求 部门安培管理拟定本部门适用法律法规数据库，由部门主任批准后执行； 法律法规/厂级管理文件/部门的管理制度的融和； 当发生变化时，部门安培管理及时更新法律法规数据库； 部门主任制定本部门相关的制度；检修部管理制度 部门安培管理管理本部门相关的制度（索取、传达、培训）。班组安健环代表梳理和自己有关的检修部管理制度清单。1.4目标与指标 部门主任传达电厂的目标和指标； 主任主任制定专业的目标与指标； 主管、专工制定各班组的目标和指标（专业可不到班组分解） 班组张贴目标和指标； 主管、专工审核班组目标和指标的实施和完成情况，进行分析并记录；记录 部门安培管理检查、记录结果并拟定考核意见上报部门主任。部门安健环记录每个员工清楚电厂和本部门、班组的目标、指标；清楚自己的行为与目标指标的关联。第9单元检查执行部门6月10-12日抽查1.5机构的设置与人员任命部门确定安健环代表名单及其职责并张贴安健环代表名单及其职责。 部门的每个成员应应知道本区域的安健环代表； 理解安健环代表所做的工作、存在的意义。1.6安健环会议 按规定的频率召开会议；形成会议纪要，会议纪要应包含：周安健环例会、月度安健环例会a) 需完成的安健环项目清单；b) 完成时间；c) 责任人；d) 所需资源；e) 跟踪人员；f) 产生证据表明前次项目清单的内容得到闭环管理。部门（定制管理员负责）及专业都应有周安健环会议记录。班组进行安全、健康、环境活动要有记录。（将周安全例会改为安健环例会并填写相关内容）只要没有上传的就改成安健环活动记录要求：每周进行一次1.7项的工作留下的记录班长、班前班后会班组会议有工作日记。（班组工作记录）安全员负责班组安全活动记录。1.7文件与数据控制 部门安培管理负责整、管理本部门与安健环风险体系相关的所有文件，包括法律法规、安全管理记录、作业（大小修及日常工作）活动记录、与相关方联系记录等； 部内定制管理员负责整、管理本部门会议记录、标准、变化管理等 为便于索引，建立信息系统前，建议使用文件夹分类保存。 人员及设备在工作中的风险分析留下的记录； 使用作业指导书的记录； 班组安健环活动、事故回顾记录。包括：工作票、操作票、申请单等6月25日1.8外部联系 建立外部联系的目标对象清单（外包单位）：负责人、联系方式等 建立外部联系表，确定与其联系的计划、联系内容、联系人，保留沟通记录；（部门及专业）应有两级： 接待与本部门相关的外部团队。无1.9管理评审部门安培管理管理评审会议前，提交本部门安健环业绩报告。无1.10采购系统部内定制管理员负责检查专业各项费用是否超标并落实原因；专业每月及时上报费用超标的说明，由部门主任确认后记录。发生错报的对专业进行考核。班组提采购计划一级一级报批 用五联单领取。1.11承包商管理策划部牵头，专工参与。专工负责评标，策划部负责标准、定标，文件由策划部来做。部门安培管理负责安全培训、成绩、审核证件有记录。部门安培管理和相关负责人开工现场审核，有记录。外包工程安健环检查记录专业对承包商进行检查（每周不少于两次并有记录）外包工程安健环检查记录班组对每项至少提交一份外包工程安健环检查记录1.12工余安健环管理 各部门安全员收集员工有关工余事故，分析产生原因及预防措施。 对员工进行工余安健环宣传； 建立并保存相应记录，包括但不限于以下文件：工余安健环事故/事件预防措施宣传册工余安健环事故/事件报告记录工余安健环事故/事件调查分析报告班组每月提交一份报告工余事故、交通意外事故。（不奖励、不考核）2 能力、培训与沟通2.1员工的选聘人力资源部牵头，部门主任参加。工作规范人事部定。满足该岗位的要求且年度安健环的各项考试合格2.2培训 部门安培管理负责布置、检查和指导各专业开展培训工作，定期召开培训员（专业专工）会议，总结交流经验；每季度一次 制定表格格式并下发员工培训需求表培训效果反馈意见， 培训时要填写参培人员签到表； 部门安培管理培训前要提交相应的员工培训计划表提交归口部门； 培训结束都应有考试， 培训结束后，专业要填写培训总结，提交部门安培管理；汇总交策划部专工 培训总结及相关培训资料在部门保存一年以上。（今年开始） 班组依据责任分工对员工进行培训，培训结果作为员工上岗的依据。 员工要针对责任分工及其涵盖的风险提出自己的培训，员工培训需求表培训效果反馈意见。6月15日2.3内部沟通 对采纳的合理化建议要有奖励，可以物质奖励及表扬，保留文件。没有采纳的也要给与相关回复；（策划部） 部门负责人与员工的谈话应有记录。 每个员工了解提出合理化建议的渠道：Mis系统由单子。技术到总工。2.4认可与激励 建立检修部认可与激励标准；检修部经济责任制考核细则 公告、传达认可与激励标准； 及时辨识员工安健环工作表现；员工安健环工作表现检查表 通过安全生产月报，展示部门安健环的信息； 安全生产月报要保证每个员工能够获取。 确保每个员工熟悉认可与激励标准。3 风险管理3.1风险管理的过程要求实现部门风险评估闭环、动态管理；危害辨识与风险评估表中应包括未完成的反措。 部门安培管理获取部门最新的风险概述；针对部门的风险对员工展开培训；（班组依据自查出的危害展开内部培训）各部门要制定风险控制措施实施监测计划，确定具体执行的人员、计划完成时间、所需资源、跟踪人员。（每三月一次包括反措及职业健康）安健环代表负责每个员工掌握危害辨识与风险评估的方法；每个员工清楚班组暴露场所的安健环危害及风险，熟悉其控制措施。 确保每三个月班组对危害辨识及风险评估、风险概述进行回顾更新，形成风险概述，报部门安培管理。 完善设备巡检表应有巡检时的危险点分析。 46月6月25日前完3.2风险评估将各班组的提交的任务建立部门的数据库要重点关注实际的应用。风险评估数据库将建立部门风险评估数据库包括风险概述、作业指导书、工作风险分析单等；每次任务执行前进行短暂的风险评估，填写工作安全分析单，保留记录。6月20日前完3.3.任务与作业控制各专业建立关键任务分析档案；专业关键任务分析档案（6月25日前完成） 部门安培管理建立任务观察时间安排表，并监督实施。每个专业选较大的项目进行并上报（6月10日） 部门安培管理建立关键任务分析档案；关键任务分析档案 建立本班组任务清单；（6月10日完成） 在使用作业指导书时，填写本班组的作业指导书使用记录；（6月10日完成） 在使用安全分析单时，填写本班组的工作安全分析单使用记录。（6月10日完成）2每个专业在6月20日前完成一次3.4安健环风险财政对本部门风险控制措施进行风险财政分析，制定本部门内的风险费用投入计划；对风险费用进行统计分析。危害辨识与风险评估表中在解决措施栏列出费用班组提出安全设备的需求清单交部门安培管理、安检室。及（5.2 5.3 5.4）在6月15日前完成4 设计与变化管理4.1设计与开发技术改造（专业上报策划部）。无4.2变化管理各部门当组织机构、生产条件、人员、法律法规、设备、任务等发生变化时： 部门安培管理需填写变化识别档案； 组织风险评估，整理新变文件。 向归口单位报告，提出员工培训需求； 重新进行风险评估，需要时建立作业指导书，应急处理程序。任务变化时，班组要进行相应变化的危害辨识与风险分析，建立、更新并将关键任务分析加在作业指导书前、应急处理程序等。5 作业现场管理5.1作业环境 部门安培管理部门建立所辖区域建/构筑物清单（外围专业列出清单） 策划部负责监督。 建立建筑物/构筑物检查表，确定检查与维护计划，保留记录；外围专业 每三年，对生产、生活、办公、厂外属于企业的建/构筑物进行风险评估，建立建/构筑物维护保养管理计划外围专业 定期对所辖的建、构筑物的照明情况及能见度进行风险评估，填写照明及能见度巡视检查表、事故照明系统切换试验记录，如发现照明缺陷，及时录入缺陷管理系统并向报告。电气专业 各部门负责定期对厂区通风状况进行风险评估，建立所属区域通风系统安全技术管理档案，建立相应通风系统检查表外围专业 依据脚手架验收规定分级验收。脚手架检查验收合格后，填写脚手架验收单，发放脚手架验收合格牌 安全网的成员都有权对使用过程监督，监督检查班组填写脚手架使用过程检查单、梯子使用过程检查单。 对所辖移动梯指定专人管理，进行编号和登记，建立移动梯登记表。 专业负责人对管辖区内楼梯、平台规范性进行日常检查（每月一次），填写楼梯平台检查表 定期检查/维护安全通道，如有缺陷填写缺陷报告，报告上级部门。 所有员工熟悉安全通道具体位置； 班组脚手架、梯子使用前需检查，填写脚手架使用前检查项目表、梯子使用前检查项目表 报告建/构筑物、通风系统、照明、梯子、安全平台及脚手架的不符合情况。 梯子、设备专用平台及布道、应有清单及使用前检查单。（各专业） 专业负责人对管辖区内楼梯、平台规范性进行日常检查（每月一次），填写日常巡检表在6月15日前完成5.2划线 各专业负责培训划线内容。如果划线模糊报给外围专业。 各专业根据区域的功能、类别识别划线，按技术标准进行划线； 对员工培训划线的原则、目的、含义等相关内容； 外围专业对磨损、变化的划线及时进行维护和调整。所有班组成员理解划线的含义；模糊的划线报告给外围专业。7月10按照汽机、电气、锅炉、热控、外围的顺序进行培训、上报需要划线位置（只负责设备的划线），培训、上报各1周时间。7月10前各专业完成上交5.3手工具/安全工器具 部门建安全工器具及个人防护用品需求清单。 评估本班组的任务，提出安全工器具及个人防护用品需求清单，报主管部门。 部门安培管理建立安全工器具清单、发放记录 部门安培管理定期对安全工器具进行检测、检验，测试、检验后，张贴标识，保存检测、检验报告。 根据手工具/安全工器具检查项目表进行使用前检查。 部门安培管理需对员工进行安全工器具及ppe的使用、存放知识培训。 部门安培管理及专业主管对个人防护用品及安全工器具的使用情况进行监督1.班组上报安全工器具及个人防护用品需求清单2.班组应有使用前后检查、保管、检修“安全工器具与手工具、个人防护用品”的记录。3.班组依据分工上报需求。4.电气专业进行一次正压式呼吸器的使用培训。6月15日前完成上交5.4个人防护用品5.5标识与颜色 识别标识对象（开关、消防设施、用电设备、梯子等），按技术标准要求进行标识。 区域负责人定期检查维护标识与颜色，部门安培管理定期抽查。掌握标识和颜色含义。7月10日5.6保安系统 外包单位在办理入厂手续时由保卫部门告知保安制度，外来人员出入程序、访客管理程序、异常应急报告程序等 班组成员应清楚保安制度、访客管理程序、异常应急报告程序6 生产系统6.1维护系统 各专业应针对下列对象，建立维护系统。 a) 主设备、辅助设备b) 建筑物、构筑物c) 厂内驾驶车辆d) 仪器仪表e) 通风设备（外围设备台帐）f) 消防设备g) 备用或存放的设备（备件） 针对识别的对象，制定维护计划，确定频率、具体项目与要求； 每月计划完成情况的总结；？ 评估维护系统的效力。大修计划，小修计划，日常维护班组按计划及时进行维护，并保持记录。日常维护的记录技术员大小修总结6月15日前完成上交6.2生产设备管理将检修过程纳入变化管理；定期对检修作业指导书回顾和更新。专业记录设备缺陷；分析设备健康趋势；检修人员确保对维护与检修过程中的风险控制。6月15日前完成6.3特种设备管理 各专业建立特种设备台帐，进行编号管理。台账应注明技术参数，明确检查、检验要求及周期和相关责任人等信息，并保持其最新检验数据记录； 建立特种设备检查表，专人每月依表对其检查。 检测合格的特种设备需张贴统一的合格标识。 检修部保留总的起重机、电梯清单。 在起重设备上清楚、醒目地标注最大荷载。承压设备要标注额定工作压力 电梯应由合资质的专业公司每年对电梯进行检验及保养。检验合格的，需在电梯内醒目位置张贴合格标识；超过有效期限未经检或检验不合格的电梯不得使用。 禁止使用不合格的特种设备 班组负责进行特种设备的使用与维护保养。 使用起重机械及吊具时，应尽量限制起吊现场的人员数量。6月15日前完成上交6.4消防设备、设施与火灾管理 各部门应建立消防设施、设备台帐，包括类型，位置，容量，编号等。 各部门应制订消防设施、设备检查表并指定专人每月检查消防设施、设备，检查表应明确检查标准、具有良好操作性。 各专业应确保所管辖范围内的所有生产和办公场所的垃圾、碎片、可燃气体和液体、粉尘等可燃物控制在最小数量，并确保其远离火源。 应在所有生产和办公场所张贴消防报警电话。 所辖范围内所有逃生门应满足下列要求： a) 开门方向与逃生方向一致b) 不直接与台阶相接c) 不是旋转门d) 门不需要钥匙能随时打开 e) 有足够的宽度和高度 班组人员应掌握灭火方法与火灾防护知识。 所有生产和办公场所动火作业必须按照动火工作票管理制度履行许可手续，做好动火现场的预防和控制措施。 班组对逃生门应满足的要求进行培训，对不符合要求的提出。6月15日前完成上交6.5用电设备管理 各专业建立用电设备的台账，要明确检查检测的内容与周期。 各部门应确认用电设备满足下列要求：a) 所有电源箱、开关、按钮均应张贴正确、明显的标识b) 所有线路应按要求敷设；沿着或穿过墙、地面、天花布置的软性电线、电缆应有防护套管，不得使用不安全的临时电线c) 所有电线应正确地连接在设备上，连接点不受直接拉力影响；接头保证接触良好，若绝缘破损，应立即更换d) 所有电气回路均应装设漏电保护装置，跳闸电流不超过30毫安，跳闸时间不超过0.2秒e) 所有配电盘内均应有最新的电气安装图f) 所有固定式用电设备均应张贴操作使用说明g) 应给所有的电气设备提供有效的开关，以便操作；设备的外壳或外罩不应破裂或损坏h) 电源箱备用或使用时均应封堵良好（包括箱门），不应有卡涉电源线、漏雨或有积尘、杂物，小动物进入现象i) 不得使用铜（铁）丝等代替保险丝j) 所有非双重绝缘的用电设备外壳或外罩必须有可靠的保护接地（零）k) 所有电气装置均应具有有效的接地装置；所有旋转型用电设备均应装设完整的防护罩l) 开关室、配电室应限制出入并上锁，门锁应符合逃生要求，禁止未经授权的人员进入m) 危险区域（如油站、气站、危险品库房、蓄电池房等）应使用防爆型电气设备并按标准要求安装 每月组织用电设备的检验检测，保存记录； 漏电保护开关应至少每3个月进行一次测试 建立用电设备的操作规程，应包括：a) 正确操作步骤b) 风险控制措施c) 应急措施建立办公室、班组用电设备的台账班组人员负责使用前检查、正确使用、日常维护记录。检修电源箱归电气专业检修，日常外观检查由使用单位负责。6月15日前完成上交6.6测试设备管理电气、热控建立测试设备台帐（部门保留检查目录）；组织测试设备的检验检测，专业保存记录；人员掌握测试设备的正确使用、日常维护、使用前检查。6月15日前完成6.7其他设备、设施管理（档案管理） 有较大影响的设备如阀门应明确责任人，责任人员应清楚该阀门的位置、功能、操作方法和对安健环的影响。 各部门至少每年应对所管辖区域的设备如阀门进行一次全面检查，确保其能够正常启闭且功能正常。 有正确及最新的阀门管道安装图； 重要设备如阀门应加上名称和编号标签、开闭状态并标示出开启方向。 对所有危害性移动、转动部件，在员工能够触及的范围内，应加装安全护罩。 各部门安健环代表负责管辖区域内的机械设备、阀门和机器护罩的巡查和隐患报告工作。熟悉重要设备如阀门的位置和功用；防护罩的日常检查，维护与使用前检查。6月15日前完成上交6.8隔离闭锁系统制定并执行隔离闭锁系统并列出清单；（电气）对工作人员（包括外来承包商）进行培训；对隔离闭锁系统进行检查、维护并保存记录。熟悉本区域隔离闭锁程序；记录隔离闭锁的解除。6月15日前完成上交7 检查7.1计划综合性检查 各部门应依据风险评估的结果制定本部门检查表， 所有检查表的设计应做到对象明确、标准具体、文字简练、含义准确。 各部门负责组织、督促本部门工器具、设备与设施使用前检查工作，落实相关整改措施识别检查的类别、内容；对执行检查人员进行培训；安健环代表检查报告；（特种设备及作业的相关检查）对检查结果进行分析统计，将发现的问题输入纠正与预防系统中； 每年回顾检查的内容和检查清单。 法律法规与制度依从检查即：特种设备及作业的相关检查 现行使用的检查表和将来发布的检查表均必须按照要求保持记录 人员应使用检查表对工器具、设备与设施实施使用前检查，确认完好后方可使用。6月25日前完成上交7.2专项安健环检查7.3设备设施与工器具使用前检查7.4法律法规与制度依从检查7.5内务管理检查 设置定置管理标准，每年进行回顾与修订。按确定的频率进行检查，所有检查发现存在问题应记录并提出改进建议，对内务管理好的部门或班组进行认可和表彰。 生产场所的永久性堆放区必须有划线，并用标识牌明示该区域的堆放物 生产场所的临时堆放，必须有隔离围栏，并悬挂“临时堆放” 所有物件的摆放不能超过划线或隔离栏范围 办公场所的储物柜应根据文件的类型分门别类，以方便文件的检索 所有的储物柜、储物架必须保持整洁，并应和物柜、物架标签相一致 各部门负责解决落实其所辖区内务管理实施所需要的资源 所有作业在整洁、安全的环境中进行 所有工作点保持整洁 废杂物要及时清除工作区域卫生清洁、物品定置摆放整齐。6月25日前完成上交8 职业健康8.1职业健康管理厂区组织职业健康、应急知识培训。知道自己每年体检次数；每个班配备一名急救员。6月10日前完成上交8.2职业健康设施与服务建立急救箱及药品配置台帐。 急救箱备有登记册； 确保药品没有过期。8.3危险化学品与废料管理部门安培管理汇总识别和自己有关的危险化学品，培训建立MSDS（化检完成最少两项）。 建立有关的危险化学品管理制度，及时收集废料并处理； 废料分区存放，标识清楚。厂里现在还没有回收呢。 有害废料交给有资质的承包商处置。 物品的使用和存储满足标准要求； 员工学习MSDS并熟练掌握。6月20日前完成上交8.4人机工效部门安培管理组织进行人机工效危害因素调查。人机工效危害因素调查表部门安培管理对部内安健环代表进行人机工效的培训。安健环代表对班组成员进行人机工效的培训班组成员辨识不符合人机工效的问题并统计汇总。6月20日前完成上交8.5环境管理策划部制定噪音、粉尘环境因素监测计划；部门安培管理开展环境知识的宣传、教育及培训。无6月2日前完成上交8.6自然资源保护执行9 事故/事件管理9.1事故/事件报告登记本部门发生的所有事件并向上级单位汇报；定期审查事故/事件登记册，确保所有的事故/事件得到有效调查和处理。清楚事故/事件报告程序，尤其是报告未遂事件。三天内必须上报，（设备损坏必须在相关文档留有图片）9.2事故/事件调查 安全员、专工接受正式的事故/事件调查技巧和知识的培训； 明确调查程序、调查步骤； 专工和部门安培管理对一般事件进行调查。 大事件协助。厂内，调查保护现场证据、客观汇报事故/事件发生经过，开展惊险事件报告和根本原因分析的班组活动。9.3事故/事件统计与分析部门安培管理上报每月、半年、全年确立统计指标，每年合并年度渐进统计；每季度、每年分析事故/事件由专工进行分析评估，部门安培管理汇总。应用根本原因分析进行，找出管理的缺失9.4保险与赔偿？无9.5事故/事件信息沟通与回顾采取各种沟通方式进行事故/事件信息沟通： 事故快报和事故通报 安全生产月报、季报及年报，专业统计不安全事件（一般异常） 公告栏或备忘录 华能信息系统 年度或半年度安全生产工作总结报告专业每月上报，半年进行一次事故/事件统计分析，制定相应的解决方案。6月20日前完成上交10 应急管理及响应10.1应急准备管理 部门安培管理紧急事件清单，建立应急程序，培训。 行政部及相关部门所管辖区域公布并张贴紧急疏散路线和紧急联络电话，指定专人负责保管并定期检查应急设备、设施，确保其始终完好可用。所有班组成员掌握与其工作相关的紧急事件及在应急救援中的职责。6月20日前完成10.2应急预案识别与本部门有关的应急预案，依据电厂的专项预案，有计划制定现场应急程序。根据演习结果、设备、设施或流程变化时，要及时新建或更新应急程序。 制定相关的应急程序清单。应急程序清单 所有班组成员掌握与其工作风险相关的应急程序（触电、坠落、火灾等）并进行一次桌面演练。6月20日各班组10.3应急响应a) 对员工提供应急工作所需的知识和技能培训b) 定期演习，包括桌面演习、功能演习、全面演习。c) 开展应急演习前应确定演习时间、目标和范围，制定演习方案，确定现场规则，指定演习效果评价人员。d) 演习结束后应开展演习人员自我评估，编写应急演习报告并针对存在的不足及时制定改进措施。e) 对演习过程中的风险进行评估，形成演习风险概述。所有班组成员掌握与其工作风险相关的应急程序（触电、坠落、火灾等）并进行一次桌面演练清楚应急响应时潜在的安健环风险6月25日前各专业进行一次全面演习10.4应急装备与相互支援 根据具体需求，填写应急物资的需求清单，递交策划部。 对员工进行应急设备使用和存放位置培训 定期检查应急设备，如有缺陷，填写应急设备缺陷表递交策划部。所有班组成员掌握相关应急设备的使用方法和存放位置。11 监测和审核11.1绩效监测 对以下内容进行监测，包括但不仅限主任和部门安培管理于：对安健环目标、指标完成情况的监测。事故/事件情况；预防性措施的执行情况；反事故措施的执行；安健环有关数据统计、分析情况；作业过程控制情况；安健环管理的依从性；持续改进情况；安健环投入与回报情况；客户和其他相关方的满意度。 监测结果与有关人员沟通。无11.2系统审核暂无，指派合格人员参加电厂的内部审核。对审核发现的不符合采取积极措施并保持记录。同部门12 纠正和预防行动系统12.1纠正和预防行动系统发现需纠正和预防行为时，填写，根据问题类别的不同，在通知单上做出明显标识，尽可能体现问题的严重程度。紧急情况可使用电话、短信、OA等形式报告。 纠正与预防行动信息考虑下列内容：a) 安健环代表巡查中发现的不符合；b) 各级领导和安全监督管理人员巡查时发现的不符合；c) 计划综合性检查、专项安健环检查等各类检查中发现的不符合；d) 安健环法律、法规、标准的变更引起的不符合；e) 员工和相关方的合理抱怨以及员工在生产实践中发现的不符合；f) 内部审核、管理评审、外部审核中发现的不符合；g) 事故调查时发现的不符合；h) 安健环活动中出现的不符合。根据纠正和预防行为反馈信息，落实措施。将新发现的危害输入数据库，并对其进行风险评估，采取措施并保持记录。安健环不符合、纠正和预防措施单18