出差制度标准.doc

湖北佳士成道路保洁公司出差补贴标准
为规范公司各级人员出差补助标准、明确内部出差秩序，进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，事行达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。
一、 差旅审批
因公司工作需要前往日常所在地意外的省，市、地区被视为出差。出差费用分为住宿费、餐饮费、交通费、补助费。
1.提前一天填写《出差申请单》由部门审核后报出差人上级负责人审批；
2.出差回来后凭《出差申请单》到财务部审核单据后方可报销。
二：出差细则
1、出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
2、公司派驻外地的人员在常驻地不属于出差，非公司派遣外出也不属于出差。
3、当天往返的短途出差应不视作出差，只享受相应的误餐补助。
三、出差费用报销明细
1.目的地分类标准：
序号
分类
说明
1
A
国内一线城市:北京、上海、广州、深圳
2
B
国内二线城市：重庆、天津、大连、青岛、宁波、厦门及省会城市
3
C
国内三线城市：除一线、二线城市外的所有国内城市
2. 往返交通标准：
序号
级别
飞机
火车/高铁/动车
长/短途汽车
1
公司总经理、副总经理
经济舱
软卧/一等座/硬座
不限
2
分公司经理以及办公室部门领导
经济舱
硬卧/二等座/硬座
不限
3
分公司队长以及一般员工
经济舱
硬卧/二等座/硬座
不限
备注：
团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销；
员工出差期间室内交通费用应遵循节约原则，以乘坐市内交通为主，尽量控制出租车费用，尤其是长距离高额的出租车费用；
3. 每人每餐餐费标准（元）：
序号
餐费
A类城市
B类城市
C类城市
1
早餐
20
15
10
2
午餐
40
30
25
3
晚餐
40
30
25
备注：
员工出差餐费报销不分员工级别，餐费凭有效票据根据餐费标准按实际用餐次数定额报销。
员工出差期间，应选择包含早餐的酒店，或者酒店内用早餐，早餐费可包含在住宿费用中，因此不另与报销；
团体出差，集体就餐，集体买单，按照餐费标准报销，超出部分个人分摊，实报实销的一律凭有效票据审批后报销，有活动或接待的费用由公司承担。
4.住宿标准（元）：
序号
级别
各类地区住宿费用标准
A
B
C
1
公司总经理、副总经理
400
300
240
2
分公司经理以及办公室部门领导
300
260
200
3
分公司队长以及一般员工
260
200
160
备注：
住宿费报销时必须提供住宿发票，实际住宿金额超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。
5. 出差补贴标准：
出差补贴不分级别、地区，每人每天补贴100元。
出差天数的计算方法：按照将出差首日计入，出差返回日不超过12点，本日不计算到出差时间内。
四、 报销费用补充说明
1. 员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过，或上级有明确安排员工需在法定节假日工作时间，按加班计考勤，除此之外员工在出差期间一般不报计加班；
2.所有因客观原因无法提供发票的费用，需在报销时解释原因冰晶相关权限人员签字审核后方可报销；
4.出差期间招待客户，需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待费报销申请手续。
5.出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
6.不同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。
员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况，如交通不便、工作需要或时间需要等需乘坐出租车时，需在发票背面标注好原因、时间，方可报销。 
7.上述住宿标准为一个标准间标准。
7.1、多人一起出差的情况：
（1） 如同性别的2人出差，报销单人住宿费；
（2） 如3人出差，报销两人住宿费；
（3） 同性别3人以上出差，以此类推；
8.出差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。
五、附则
1.出差人员回公司后，在7个工作日内应按规定办理报销手续，对于无故未按时间申请报销手续的，超过报销期，公司不予报销。
2.本制度自颁布之日执行。
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