企业质量体系各种管理规范.doc

质量方针目的实行办法
编号： Z/53-01-A0
1、 目的
为使各部门在公司质量方针的指引下，认真实行本部门所分解的质量目的，从而切实贯彻公司质量方针目的的实现。
2、 主题内容和合用范围
2.1本办法阐明了质量目的的分解和质量目的的检查考核。
2.2本办法合用于公司内部质量方针目的的管理。
3、 职责
3.1办公室负责公司质量目的的分解和对各部门质量目的的实行情况进行检查和考核,并将检查和考核资料存档。
3.2有关部门负责本部门质量目的的实行和配合质量目的的检查的考核工作。
4、 质量目的的分解
4.1办公室
4.1.1严重不合格项为零。
4.1.2对各部门工作进行协调，保证公司质量体系正常运营。
4.1.3“受控文献”发放、登记、回收、作废的差错率为零。
4.1.4完毕公司管理评审计划达100%
4.1.5在岗的职工100%通过培训并发放上岗证。
4.5.6特殊工种100%通过培训并发放资格证。质量记录存档率达100%
4.5.7质量记录存档率为100%
4.2行政管理部
4.2.1严重不合格项为零。
4.2.2错漏检率为零。
4.2.3计量器具的周期检定达100%
4.2.4检查或实验的状态标记达100%
4.2.5完毕公司内部体系审核计划达100%
4.2.6完毕纠正/防止措施验证率达100%
4.3生产制造部
4.3.1严重不合格项为零。
4.3.2采购物资合格率100%
4.3.3工艺文献的对的性、完整性、统一性的“三性”率达100%
4.3.4生产作业计划完毕率100%
4.3.5设备完好率达95%
4.3.6现场定置管理率达98%
4.3.7重大人身伤亡、设备事故为零。
4.3.8工艺文献、操作规程等技术文献完备率100%
4.4市场营销部
4.4.1严重不合格项为零。
4.4.2用户投诉为零。
4.4.3用户有特殊规定或新产品销售的协议100%进行评审。
4.4.4完毕对外服务计划客户走访率100%
4.4.5产品售后服务保证率100%
4.5计划财务部
4.5.1严重不合格项为零。
4.5.2准时完毕各项财务报表，对的率100%
4.5.3财务安全事故率为零。
4.5.4仓库物资差错率为零。
4.5.5贮存物资账、卡、物相符，对的率100%
4.6车间
4.6.1严重不合格项为零。
4.6.2作业计划完毕率为100%
4.6.3不合格率为1%
4.6.4工艺纪律贯彻率为98%
4.6.5设备完好率达95%
4.6.6现场定置率达98%
4.6.7重大人身伤亡、设备事故为零。
5、 质量目的的检查和考核
5.1检查
5.1.1在内部质量体系审核时，查阅各部门的各种质量记录，对照各部门质量目的的分解的指标进行检查。
5.1.2办公室在每个季度对各部门有关质量目的的实行记录（报表）进行审核。
5.2考核:
5.2.1凡未达成质量目的的责任部门，每一个指标未达成，作为不合格项解决，按“质量体系内审考核办法”执行。
5.2.2质量目的的实行考核，由办公室实行，管理者代表审批后生效，报财务部兑现。
6、 附加说明
6.1本办法由办公室归口管理。
6.2本办法是《质量目的控制程序》的支持性文献。
6.3本办法从2023年7月1日起生效。

起草： 2023年6月25日
审批： 2023年7月1日

管理人员工作标准
编号：Z/551-01-A0

1． 目的：
为规范公司的管理工作，做到各司其职，协调工作，提高管理人员工作水平。
2． 合用范围：
本标准合用于本公司范围内的管理人员 ，是所有管理人员工作行为的准则。
3． 工作标准：
3.1总经理
3.1.1协助公司董事长做好各项管理工作。
3.1.2负责贯彻和完毕公司董事会、经理办公会布置的各项计划目的和工作任务。
3.1.3负责本公司的平常管理工作，每周召开一次经理办公会，通报生产、经营情况。
3.1.4负责组织召开现场会，解决实际问题，对各部门的工作给予指导，协调，对各部门的报告、请示，经研究后，2日内给予答复。
3.1.5负责对销售目的的贯彻与实现。
3.1.6负责对市场的调研和拓展，负责新产品、新品种的开发与引进。
3.1.7对公司产品的质量负责。
3.1.8作为公司的管理者代表，对质量保证体系的正常、有效运营负责。
3.2副总经理
3.2.1负责实现各自分管的销售目的和生产计划。
3.2.2负责在规定的时间内完毕董事会和经理办公会布置的各项工作。
3.2.3对各自分管的工作进行指导和协调，对出现的问题应及时解决或在1日内拿出解决意见。
3.2.4负责协助经理做好新产品、新品种的开发、引进工作。
3.3办公室
3.3.1负责公司质量方针目的的实行、检查和考核。
3.3.2负责对公司各部门工作标准的执行情况进行检查和协调。
3.3.3组织编制质量体系文献及受控文献的发放、登记、修改和存档。
3.3.4编制管理评审计划和组织管理评审的具体实行。
3.3.5负责年度培训计划的编制和实行。
3.3.6负责公司内员工的技术培训考核。
3.3.7协助人事部门做好新进员工岗前、岗中的培训，组织好管理人员的管理技能培训。
3.4行政管理部
3.4,1负责编制年度内审计划和组织开展内部质量体系审核。
3.4.2负责不合格项的记录，贯彻各部门、车间不合格项的防止、纠正措施和验证结果。负责推动记录技术的应用。
3.4.3每月定期和不定期的对各车间部门的产品和质量记录进行抽查，发现问题及时纠正。
3.4.4每月定期发布“东湖信息报”，对好人好事进行宣传，质量事故进行通报。
3.4.5负责对员工产品质量考核情况进行汇总并将每月的检查考核情况上报。
3.4.6负责对车间质量事故、问题情况、检查结果的汇总，报领导审批，交计划财务部执行考核。
3.4.7负责产品的检查和验证、产成品合格证的签发。
3.4.8负责检查质量记录和质量信息的分析、整理和汇总。
3.4.9依据原材料检查规程，认真验证进货材料的质量，并做好进货质量信息反馈工作。
3.4.10负责全公司的计量器具管理工作。
3.4.11负责对产品检查记录进行检查，发现问题及时纠正。
3.4.12发生批量不合格品时，负责召集有关人员进行不合格品分析评审会，作好评审记录。
3.4.13做好最终产品的检查状态标记工作。
3.4.14保证产品出厂检查合格率为100%。
3.4.15对公司检查员的业务工作给予指导，定期检查。
3.4.16 检查员
3.4.16.1严格按公司产品技术标准及检查规程，进行工序检查和最终产品检查。并做好检查记录。
3.4.16.2严格按公司检查规程，加强对原材料质量进货检查环节，根据程序，认真填写进货验证单。
3.4.16.3负责本部门计量器具的维护、保养和管理工作。
3.4.16.4负责将检查记录在每月3日前报送行政管理部。
3.5 生产制造部
3.5.1负责生产作业计划的编制、实行和调度，负责工艺设计、质量控制和工艺质量改善。
3.5.2负责编制工艺文献和工装模具的验证，负责重点工序的归口管理和工艺纪律的制定，对工艺文献的对的、完整、统一性负责。
3.5.3 每月末负责召开生产调度会，通报生产情况，下达生产作业计划，对各部门、车间提出的问题进行协调解决贯彻。并根据生产任务情况，随时召开生产会议。
3.5.4 检查贯彻各部门车间调度会决议执行情况。
3.5.5 每月定期对生产车间进行一次定置管理、安全文明生产、工艺纪律检查，检查结果上报办公室。
3.5.6 对生产车间或相关部门的生产质量方面的问题，应在2日内作出答复，并采用必要的纠正/防止措施，重大问题应即时上报。
3.5.7负责编制年度设备维修计划并组织和贯彻。
3.5.8负责新产品、新工艺的工作，要拿出书面实验报告，要在规定的时间内有计划、有措施，有环节的组织实行，对自制设备备件，应绘制施工图和材料采购目录，交主管经理审批后，方可进行施工。
3.5.9负责贯彻经理办公会关于技术改善和技术攻关的组织和贯彻。
3.5.10每月应对设备的运营情况进行综合检查，保证设备保养有序，正常运营，对没有按规定进行设备保养、维护没有按操作规程生产，违反工艺纪律的，一经查出，应及时解决，严重违规召开现场会，并报综合管理部备案。
3.5.11负责编制物资采购计划和采购物资价格目录，对采购物资的价格应形成“日询价制度”，并做好记录，以保证生产物资的低成本采购。
3.5.12严格执行请购单采购制，采购员采购物资要按照各部门的请购单规定，及时采购，以满足生产的需用。
3.5.13 负责采购物资的质量，做到A类物资在合格供方采购，并按采购控制程序会同行政管理部、车间在现场做好进货品资的验证工作，办理进货验证单，及时办理入库手续。
3.5.14维修班班长
3.5.14.1负责对设备、维护及保养。负责技术改造和技术攻关的实行.
3.5.14.2负责设备修理计划的实行，督促车间的设备维护保养，对违章操作行为，应即时制止，并上报生产技术部。
3.5.14.3 负责对每次维修认真填写《设备维修/竣工单》，每月上报生产制造部。
3.6市场营销部
3.6.1负责编制年度工作计划和年度对外服务计划并组织贯彻。
3.6.2对每笔业务应签订协议或生产订单，负责协议评审，保证产品质量、价格、交货期满足客户需要。
3.6.3负责开拓市场，收集市场信息及用户信息，分析预测市场对产品的需求。
3.6.4负责产品的搬运、防护和交付，做好售后服务工作。
3.6.9负责将用户的意见和投诉信息及时向行政管理部上报。
3.6.10每月应写出销售情况报告
3.7计划财务部
3.7.1财务人员应遵守公司的财务管理制度，不得随意对本部门外提供财务信息，接受公司领导的工作调度，协助做好一些事务性工作。
3.7.2会计员
3.7.2.1及时、准确、完整、真实的向投资者和领导提供财务信息。
3.7.2.2财务管理工作接受董事长的领导或董事长委托人员的领导。接受税务部门的检查
3.7.2.3每月25日前应计算出上月公司员工的工资发放情况，报董事长审批，并给予发放。
3.7.2.4每月6日前应向税务部门提供“资产负债表”和“损益表”，在规定的时间内报税并进帐入库。
3.7.2.5向公司记录及时提供必要的记录数字，保证对外所提供的数据真实、有效。
3.7.2.6按照《会计法》的规定，每周应及时对会计凭证进行登录帐簿解决。
3.7.2.7会计应在月末应向经理提供公司单项产品的成本情况、年末应向董事会通报年度财务决算情况。
3.7.2.8每年度应根据公司的规定，准确提供各项指标、目的的完毕情况，和其它工作的年度总情况。
3.7.3出纳员
3.7.3.1出纳人员应每日对帐户的资金进行了解，防止空头现象发生。
3.7.3.2出纳报销单据应核对凭证，由经办人、董事长签字后方可报销；对于采购物资的报销应核对采购人员的请购单、物资验证单，物资入库单和发票后方可报销；
3.7.4记录员
3.7.4.1负责生产经营计划完毕情况记录,做到记录数据完整，清楚。
3.7.4.2负责与仓库保管员联系，掌握产品的库存量和流量。
3.7.4.3负责每月23日前做好各车间员工的工时考核工作，月底做好销售承包人员工资计算工作。
3.7.4.4每季度对仓库贮存情况进行检查和考核。
3.7.5物管员
3.7.5.1负责对原材料、产成品验收好数量、质量、规格型号，填好入、出库单，报出收、付、存月报表。
3.7.5.2原材料和产成品收入要验收数量、检查质量、计算金额、核对规格型号，填写入库单。
3.7.5.3原材料和产成品发出要清点发出数量、检查质量、计算金额、核对规格型号，填写领料单。
3.7.5.4材料、物资库存，帐面数应与实际数一致，要做到先进先出的原则。
3.7.5.5物管员准时向财务上报产成品盘存表和原材料盘存表，每月27号应按照财务部规定，准时上报各项指标数据，做好车间与财务的衔接，做到产、销、存数据和原材料消耗，帐帐相付。
3.8 车间
3.8.1 负责执行质量体系文献，发动车间员工，开展质量管理工作。
3.8.2 保质、保量准时完毕公司下达的生产作业计划，完毕率为100%。
3.8.3 负责车间的定置管理和安全文明生产。负责工艺纪律的贯彻执行。
3.8.4 严格控制产品质量关，生产过程中产品不合格率控制在1%以内，最终产品检查合格率为100%。
3.8.5负责车间的现场管理，协调与其他车间的协作关系，积极参与突击活动，保证公司全面工作的实行。
3.8.6负责每月组织车间员工开展1—2次学习活动。
3.8.7做好员工的原始生产记录本的检查、验证、签字工作。
3.8.8负责对车间设备的维护和保养。
4． 考核办法
4.1 对在新品开发，设备改造中有特殊奉献的员工，在工艺改善及节能降耗中作出成绩的员工，给予相应的奖励。
4.2 总经理、副总经理、各部门车间管理人员若每月1项未达成工作标准，扣罚100元，若2项未工作标准，扣罚200元，依此类推动行考核。
4.3 检查员、物管员若每月1项未达成工作标准，扣罚20元，若2项未达工作标准，扣罚40元，依此类推动行考核。
4.4 如连续3个月不能完毕工作目的或连续3次违反工作标准，给予调岗或下岗处罚。
4.5 如责任事故没有导致经济损失，以此考核办法为主。
5． 附加说明
5．1 本工作标准由办公室归口管理。
5．2 本工作标准是《人力资源控制程序》的支持性文献。
5．3 本工作标准自2023年7月1日起执行。

编制： 2023年 6 月25 日
审批： 2023年 7 月1 日

质 量 职 责
（与质量有关的岗位）
编号：Z/551-01-AO
1. 主题内容
本文献明确规定了我公司与质量有关的岗位质量责任和权限。
2. 合用范围
本文献合用于我公司除质量手册中已阐明的管理层成员的质量职责以外的与质量有关的岗位。
3. 引用标准和文献
3.1　ISO9001：2023质量体系 生产、安装和服务的质量保证模式。
3.2　质量手册 Q/WDB-A0-2023
3.3　程序文献 Q/WDB-AO-2023
4. 检查和考核
通过内部质量体系审核进行检查和考核。
5. 与质量有关的岗位职责
★办公室
5.1质量管理员质量职责
5.1.1责任:
5.1.1.1负责公司质量管理，组织有关部门质量手册和程序文献、作业文献的编写、修改和管理。
5.1.1.2负责公司质量体系运营工作的实行、组织和协调。
5.1.1.3负责组织、开展公司内部质量体系的审核和管理评审的准备工作。
5.1.1.4负责公司内、外质量信息的登记、解决、反馈和存档工作。
5.1.1.5负责推动记录技术的应用。
5.1.1.6负责质量分析会的组织工作，认真做好会议记录，贯彻决议执行情况。
5.1.1.7负责不合格的记录，贯彻各部门不合格的纠正措施的验证结果。
5.1.1.8负责开展群众性质量管理活动，整理、修改QC成果，组织QC成果的发表和评议。
5.1.2权限：
5.1.2.1有权提出质量改善和体系文献的修改建议。
5.1.2.2有权对内审时发生的不合格项进行考核。
5.1.2.3有权对质量事故提出解决的意见。
5.2资料员质量职责
5.2.1责任：
5.2.1.1负责质量体系文献的发放、回放、借阅、保管和存档工作。
5.2.1.2负责行政文献（红头文献）的发放、保管和存档工作。
5.2.1.3负责受控文献加盖“受控”印章的标记，编制“受控”文献的发放号。
5.2.1.4负责资料框/盒的标记,资料存放整齐划一,做到防潮、防霉。
5.2.2 权限：
5.2.2.1有权拒绝未经审批手续而领取资料。
5.2.2.2有权对随意损坏文献资料的行为提出批评。
5.2.2.3有权制止别人随意翻阅文献、资料。
5.3培教员质量职责
5.3.1责任：
5.3.1.1负责全公司员工的质量意识教育和技能培训。
5.3.1.2负责执行本部门职能，制订年度培训计划，并组织实行。
5.3.1.3负责建立员工的培训档案。负责员工上岗证/资格证的发放。
5.3.2权限：
5.3.2.1对申报培训项目有审核权。
5.3.2.2对员工培训结果有考核权。
★行政管理部
5.4检查员质量职责
5.4.1责任：
5.4.1.1严格按产品的技术标准，验证原材料、外协件（模具）辅料的检查单/合格证。
5.4.1.2严格按产品的技术标准，检查规程、工艺文献检查产品的流程质量和最终产品质量，认真做好检查记录。
5.4.1.3负责对不合格品（工序）的隔离存放，并有标记。
5.4.1.4负责追检“紧急放行“的原材料。并对已“紧急放行”后的原材料在产品形成的流程中加强监控和最终产品的严格检查。
5.4.1.5对于已被“例外放行”的工序产品负责追检后再流入下道工序。
5.4.1.6负责保存检查记录，并每月定期报检查部。
5.4.2权限：
5.4.2.1有权阻止不合格的原材料投产，不合格的工序产品流入下道工序，不合格的模具安装使用。
5.4.2.2有权阻止违反工艺纪律的行为，并提出解决意见。
5.4.2.3有权提出产品质量改善建议。
5.5计量员质量职责
5.5.1责任：
5.5.1.1负责全公司的各种量具、仪器、仪表的定期报检。
5.5.1.2负责全公司的各种量具、仪器、仪表的申购、发放、回收和保管。
5.5.1.3负责建立全公司的各种量检具的台帐。
5.5.2权限：
5.5.2.1有权不定期地对使用量具、仪器、仪表的单位进行检查。
★生产制造部
5.6工艺员质量职责
5.6.1责任：
5.6.1.1负责编制工艺文献，做到对的、完整和统一。
5.6.1.2负责到车间验证新编的工艺，了解贯彻工艺文献的情况，进行工艺纪律的宣传，及时解决工艺上存在的技术问题。
5.6.1.3负责不断推广新工艺、新材料、新装备，提高工艺水平。
5.6.2权限：
5.6.2.1有权阻止违反工艺纪律的行为，并提出解决意见。
5.6.2.2有权提出工艺修改意见。
5.7记录员质量职责
5.7.1责任：
5.7.1.1负责生产经营计划完毕情况的记录工作，做到记录数据对的，记录报表完整、清楚。
5.7.1.2负责与仓库保管员的联系，掌握产品的库存量和流量。
5.7.1.3负责本部质量体系文献的保管，发放和回收工作。
5.7.1.4负责记录报表每月定期报行政管理部。
5.7.1.5负责每月收集各车间员工生产原始记录，做到分门别类，并每月准时报送综合管理部。
5.7.2权限：
5.7.2.1有权到车间了解、核算生产计划指标的完毕情况。
5.8计划员质量职责
5.8.1责任：
5.8.1.1负责根据用户的订单/协议,准确不误地安排生产作业计划和临时的补充生产作业计划。
5.8.1.2负责摸清产品的库存量，根据生产批量周期、合理安排生产。
5.8.1.3负责组织召开生产调度会，认真做好调度会记录，并对调度会上形成的决议，负责监督车间执行。
5.8.2权限：
5.8.2.1有权对各车间月度生产作业计划完毕情况进行考核。
5.9设备安技员质量职责
5.9.1责任：
5.9.1.1负责编制年度设备、备件采购和编制年度设备大修计划。
5.9.1.2负责组织设备、备件的保管和维护保养。
5.9.1.3负责设备修理计划的实行、监督车间的设备维护、保养。
5.9.1.4负责建立设备台帐，并在帐上表白重点设备或一般设备。
5.9.1.5负责设备、安全生产事故的分析和解决。
5.9.1.6负责对员工的安全生产知识教育。
5.9.1.7负责对车间安全文明生产、定置管理的检查和考核。
5.9.2权限：
5.9.2.1有权制止违章操作的行为，作出解决意见。
5.9.2.2发现不安全的隐患，有权停止生产，及时组织消除不安全隐患后，再恢复生产。
5.9.2.3有权提出设备更新、改造方案。
5.9.2.4对人为损坏设备的事故，有权提出解决意见。
5.10物资采购员质量职责
5.9.1责任：
5.9.1.1负责编制物资（模具）采购计划。明确规定物资的名称、规格、数量、交货时间及方式。
5.9.1.2负责采购物资的质量，做到Ａ类物资在合格分承包方采购。
5.9.1.3负责采购协议的签订工作。
5.9.1.4负责物资进厂后与检查部联系、经验证后，才干入库。
5.9.2权限：
5.9.2.1经验证后为不合格的进厂物资，有权与供方交涉退货或换货。
5.9.2.2有权对合格承包方的评价和选择。
★市场营销部
5.10销售业务员质量职责
5.10.1责任：
5.10.1.1负责本公司的产品宣传工作，制订年度销售工作计划。
5.10.1.2负责登记电话/口头订单和用户洽谈供货业务。
5.10.1.3负责市场调研，研究营销策略，定期用户走访、及时反馈用户的质量信息，做到满足用户的解决结果。
5.10.1.4负责实行协议评审，保证产品质量、价格、交货期满足用户的需要。
5.10.1.5负责组织产品的搬运、防护和交付。做好售后服务工作。
5.10.2权限：
5.10.2.1有权提出营销的建议、协助部长、经理决策。
5.10.2.2有权对没有合格证的产品拒绝发运。
★计划财务部
5.11会计员质量职责
5.11.1责任：
5.11.1．1负责按照《会计法》规范进行公司的财务管理工作。
5.11.1.2负责准时完毕各项报表的记录报告工作。
5.11.1.3负责及时、准确、完整、真实的向投资者和领导提供财务信息。
5.11.1.4负责协议评审的财务资金审核工作。
5.11.1.5负责各项原始凭证的审核及汇总记帐工作。
5.11.1.6负责对公司的资金运营进行核算和监督。
5.11.2权限：
5.11.2.1有权拒绝违反国家法规的财务行为。
5.11.2.2有权对不真实、手续不全的原始凭证予以拒绝。
5.12出纳员质量职责
5.12.1责任：
5.12.1.1负责公司钞票的安全管理工作
5.12.1.2负责各种票据的安全及承兑及时工作。
5.12.1.3负责报销凭证的核对、报销工作。
5.12.1.4负责公司员工的工资准时发放工作。
5.12.2权限：
5.12.2.1有权拒绝违反国家法规的财务行为
5.12.2.2有权对审批手续不全的票据凭证予以拒绝报销。
5.13仓库保管员质量职责
5.13.1责任：
5.13.1.1 负责建立仓库物资台帐，做到帐、物、卡一致。
5.13.1.2负责物资的贮存和防护，做到物资堆放整齐，分门别类、有标记、有防潮、防磕碰的措施。
5.13.1.3 负责对于易燃、易爆物品实行隔离存放。
5.13.1.4 负责仓库的物资先进先出，后进后出，定期盘点。
5.13.1.5 负责仓库的整洁道路畅通。
5.14.2权限：
5.14.2.1有权对不合格的物资拒绝入库。
5.14.2.2有权对手续不全的领料单，拒绝物资出库。
5.14.2.3有权制止非仓库人员随意进库。
★车间
5.15车间主任质量职责
5.15.1责任：
5.15.1.1负责执行质量体系文献，发动车间员工，开展质量管理工作。
5.15.1.2负责质量体系文献的保管，质量记录的存档。
5.15.1.3负责组织迎接“内审”工作，做到现场标记醒目、整齐、清洁。
5.15.1.4负责参与质量分析会、贯彻执行会议的决议。
5.15.1.5负责车间不合格项的整改，并验证整改结果。
5.15.1.6负责车间作业计划，按质、按量、按期完毕。
5.15.1.7负责车间的定置管理和安全文明生产。
5.15.2权限：
5.15.2.1有权对质量事故的分析和提出解决意见。
5.15.2.2有权监督和检查机台的质量记录。
5.16班组长质量职责
5.16.1责任：
5.16.1.1负责班组人员的质量意识教育，严格控制工序质量。
5.16.1.2负责设备维护保养，做好设备交接班记录。
5.16.1.3负责做好员工生产原始记录的检查、验证签字工作。
5.16.1.4负责工艺纪律的贯彻执行。
5.16.1.5负责班组安全文明生产，做到机台整洁，周边无杂物。
5.16.1.6负责开展群众性质量活动，攻克技术难题。
5.16.1.7负责贯彻车间生产计划。
5.16.2权限：
5.16.2.1有权制止违反工艺纪律、违反操作规程的行为，并提解决意见。
5.16.2.2有权对安全、质量事故提出解决意见。
5.16.2.3有权根据生产计划对班组人员工作进行安排调配。
5.17工人质量职责
5.17.1责任：
5.17.1.1对工序发生不合格品负责。
5.17.1.2负责遵守工艺纪律和设备操作规程。
5.17.1.3负责工序/流程质量自检记录的真实性。
5.17.1.4负责本机台的维护保养和设备交接班记录。
5.17.1.5负责本机台及周边文明生产和设备、人身安全。
5.17.2权限：
5.17.2.1有权对上序未解决的不合格品拒绝转入本序生产。
6. 附加说明
6.1本文献由办公室归口管理。
6.2本文献是《管理评审控制程序》的支持性文献。

编写：　　2023年6月25日
审核： 2023年6月26日
审批：　　2023年7月1日

设 备 管 理 办 法
编号:Z/751-02-AO

1.主题内容
本细则规定了设备的使用，设备的维护保养、设备的修理和设备事故的解决。
2.目的
为保证设备的完好，使设备正常、连续地运营，保证产品连续加工的需要。
3.合用范围
本细则合用于我公司各车间所使用的设备管理。
4.职责
4.1生产制造部负责全公司的设备全过程管理，并指导、监督、检查和考核。
4.2行政管理部负责设备的各种仪器、仪表的周期检定工作。
4.3办公室负责设备操作人员的上岗教育的组织、培训和发证工作。
4.4各车间负责本单位的设备对的使用和设备维护、保养并排除一般性的设备故障。
5.设备的使用
5.1操作设备的班组长，须对其设备结构、性能、技术规范、维护知识、安全操作规程、技术理论知识及实际操作技能进行培训，经考核合格后，发给操作证，方可带班操作。
5.2设备的使用实行定人定机，严格执行质量职责，对于公用设备要指定专人的维护和保养。
5.3操作工人应掌握“三好”(管好、用好、修好设备)、“四会”(会使用、会保养、会检查、会排除一般故障)、“四项规定”(整齐、清洁、润滑、安全)和“润滑五定”(定人、定质、定量、定点、定期)。
5.4对于日夜连续运转的设备，班组之间做好交接班工作，并有具体的《班产及设备运营状态记录》。
5.5设备操作者应严格遵守《设备操作规程》，合理使用设备，严禁野蛮操作。
6.设备维护和保养
6.1设备操作者应在每日下班(交班)前15分钟,对设备进行一次检查,检查设备的滑润、安全、运转情况。
6.2每周末或节假日前由操作者对设备进行一次全面清扫和保养。
7.设备的修理
7.1由生产技术部根据“机电设备原始台帐”和设备加工能力状况，年初编制“设备修理计划”，在无异常情况下，准时实行修理计划。
7.2 一般性设备故障由带班班长自行排除。
7.3 突发性设备故障，在带班班长无能力排除的情况下，由设备使用部门填写“设备报修、竣工单”报生产技术部，由生产技术部及时组织修理。经设备修理完毕使用部门验证，设备运转正常后，修理方和使用方在“设备报修/竣工单”上签字。“设备报修/竣工单”由生产技术部存档。
8.设备事故的解决
8.1设备事故发生后,由生产技术部组织有关人员召开事故现场分折会,并按照“三不放过”的原则解决(事故因素分析不清不放过;事故责任者与群众未受教育不放过;没有防范措施不放过)，查明因素，按情节轻重和责任大小，分别给予行政处分和经济处罚，由生产技术部组织填写“设备事故报告单”报经理审批后生效。
8.2一般人为导致的设备事故，停产≥8个小时,≤24个小时,扣罚责任者20元,≥24个小时,≤48个小时以上扣罚责任者50元。
8.3重大责任事故停产≥48个小时以上酌情处罚负责人。
9.质量记录
9.1基础设施履历卡（机电设备原始台帐）
9.2年度设备修理计划
9.3班产及设备运营状态记录
9.4设备报修/竣工单
9.5设备事故报告单
10.附加说明
10.1本细则是《基础设施和工作环境控制程序》的支持性文献。
10.2本细则由生产制造部归口管理
10.3本细则从2023年7月1日起生效。

编写：　 2023年6月25日
审批：　　　　2023年7月1日

安全文明生产管理办法
编号：Z/64-01-A0
1.目的：
规范公司员工在生产过程中安全文明生产的行为。
2.合用范围：
本管理办法合用于公司全体员工遵守执行。
3.管理办法：
3.1 生产、操作人员上岗前应进行安全知识教育和基础技能培训，经考核合格后持证上岗。
3.2操作人员必须严格遵守《设备操作规程》，严禁违规操作。发现故障及时向生产制造部报告和作临时应急解决，不得带病运转。
3.3 对有传动带、明齿轮、砂轮、电锯、接近地面的联接轴、转轴、皮带轮和飞轮等危险部位，都要安装防护装置，以免发生意外。
3.4 各电器开关、闸刀、线路应规范整齐，安全可靠，不得乱拉乱接。
3.4.1 应保证配电柜及设备电器部份干燥通风，防止受潮、进水，以免发生事故漏电伤人。
3.5 仓库、车间、配电房等地方要有消防设施和安全标记。
3.5.1各车间部门消防设施应定置存放不得随意动用。
3.5.2消防设施必须定期检查和更换。
3.5.3易燃易爆物品应隔离存放，且有安全标记。
3.6 各生产场合应做到定置图醒目，按图存放。
3.6.1 作业场地整洁，光照充足，并适时做好通风、降温、防寒、保暖、防尘等工作。
3.6.2 生活用品一律按指定位置存放。
3.6.3 爱惜花草园木，公司内不得乱扔记废弃物，保持良好的工作环境。
3.7 服从组织分派，在生产、工作中不得串岗、脱岗，不允许做与生产无关的事，不得大声喧哗，不准吵架骂人，厂区内严禁吸烟，违者必究。
3.8 礼貌待人，文明说话，讲究卫生，衣着大方整洁，热爱本职工作，忠于职守，钻研业务，提高技能，团结互助，尊师爱徒。
4.考核办法：
4.1 员工若在生产（工作）时间说脏话粗话，行为不文明一次，罚款50元，若发生打架行为一次，罚款100元，并根据情节轻重予以其它处罚。
4.2 若违反3.2--3.8条款（无其它考核作为依据）则扣罚负责人20元。
5.附加说明:
5.1 本管理办法是“基础设施和工作环境控制程序”的支持性文献。
5.2 安全文明生产管理办法由生产制造部归口管理。
5.3 本管理办法从2023年7月1日起生效。

编写： 2023年6月25日
审批： 2023年7月1日

协议管理办法
编号：Z/72-01-A0
1.目的：
规范公司生产经营活动中，协议履行建档等管理工作。
2.合用范围：
合用于本公司销售产品涉及“口头电话订单、业务承接订单”协议和物资采购协议的管理。
3.职责：
3.1销售员、采购员应严格遵守国家法令法规，严格遵守《协议法》，维护公司利益，认真履行协议义务，树立良好的公司形象。
3.2 协议管理员应建立完善的协议管理档案，以便追溯。
4.管理办法：
4.1 销售协议:
4.2 签订产品销售协议时，市场营销部应与有关部门就技术问题、生产准备、生产周期、产品价格、质量保证、物资保障、储运条件进行综合评审。（口头电话订单除外。）
4.2.1 销售员在签订销售协议时，依据本公司产品标准和技术标准规定，按协议条款认真逐项填写内容。如有补充内容，在其它约定的事项栏中说明清楚。
4.2.2 销售员应对已生效协议的产品，应关注生产过程即成品质量，不得延误交货期。如遇特殊情况，需与协议方协商后，达成协议，获得最佳解决结果。
4.2.3 协议双方签字和签章后既协议生效。
4.2.4 协议生效后一式三份。甲、乙双方各持一份，一份交公司协议保管员存档。
4.2.5.采购员:
4.3 采购员在签订采购协议时，需依据（指A类物资）所采购的标准和公司产品的实际使用情况，认真逐项填写协议内容。
4.3.1采购员对已签订的供货协议要及时催办，保质保量、 保证生产计划期完毕。
4.3.2协议双方签字和签章后既协议生效。
4.3.3协议生效后一式三份。甲、乙双方各持一份，一份交公司协议保管员存档。
4.3.4协议保管员
4.4.1协议保管员应建立协议台帐，将协议一一登记、编号，分类存档。年终进行汇总写出书面 保报告。
4.4.2 任何人借调已生效协议需经公司领导批准，并办理借出手续。协议保管员应建立协议借出台帐。不得私自将已生效协议借出，否则，若出现问题，一切后果自负。
4.4.3 协议的保存期，按国家规定及公司的实际，销售协议保存期4年；业务订单保存期2年；口头电话订单保存期2年；物资采购协议保存期2年。
5.附加说明：
5.1 本管理办法是《与顾客有关的过程控制程序》的支持性文献。
5.2 协议管理办法由市场营销部归口管理。
5.3 本管理办法从2023年7月1日起生效。

编写： 2023年6月25日
审核： 2023年7月1日

合格供方考核办法
编号：Z/74-01-AO
1.主题内容:
为了使已被评估为合格的供方能连续提供满足我公司A类物资的质量，而制订本考核办法。
2.合用范围:
本办法合用于我公司对合格供方的考核。
3.职责:
生产制造部负责对我公司所提供的A类物资的合格供方进行考核，行政管理部参与合格分承包方的考核。
4.考核的时机和方式:
4.1 通过ISO9000认证的合格供方。且能连续提供满足我厂的A类物资，则不再进行考核。
4.2 对于尚未通过ISO9000认证的合格供方,则按历来的供货业绩进行考核评估,在必要时可由市场营销部会同行政管理部,经董事长审批后,到合格供方的公司结合“考核内容”进行二方审核。
4.3 若合格供方提供的A类物资有重大质量问题时，则归口部门及时组织调查和考核。
5.二方考核内容:

合格供方