反恐验厂程序文件.doc

反恐工作指引
Security Handbook
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反恐工作指引
版本号：A/0
章节号：0.1
反恐培训材料

页码：1/1

自从美国9.11事件发生后，世界上时有发生的恐怖事件，已影响到全球经济的发展。为了保证我厂财产安全和员工人身安全，响应C－TPAT海关贸易伙伴反恐计划，以便本厂货物在运输去海关结关时不会推迟，推行全员安全意识最显得尤为重要，现编订反恐培训提纲如下：
一、 向所有员工说明进出大门及在厂区内部必须佩戴厂证的重要性，旨在有效控制非准许人员进入本厂。
二、 所有进出厂区人员的携带物品必须接受保安人员的安全检查，禁止危险品、违禁物等非准许物料的进入，同时有效避免公司财产的流失。
三、 培训员工识别内部阴谋。如：密谋盗取公司的物料或成品货物；故意将成品调换；不按规定进行包装；不怀好意地将违禁物品进入成品包装箱等。
四、 通过培训，使员工认识到日常生产活动中，保持货物的完整性及检查地许可物品进入。
五、 教育员工非经准许，不得乱窜车间，更不得擅自进入以下重要区域：货仓、成品仓、货物装卸区、运输区停泊区、化学物品贮存区、其它持有“危险”和“不准进入”的警示性标识的区域。
六、 教育员工立足本职工作，爱岗敬业，保护公司财产。平时对自己所运用的工具和操作的机器设备要按规定的要求进行操作和保养。如发现有异常或损坏应及时向主管报告。下班前要整理好工作位，关好临近工作位的门窗。
七、 培训工人认识我公司常用的化学品物质的特性，派发化学品安全资料学习和有关使用，贮存及伤害处理程序。强调使用前应看清相关的警示标签，避免非法接触。
八、 加强对重要岗位人员的培训，特别是保安人员、仓管人员、装卸工、统计中需进行具体的安全培训。
1. 仓管、统计员要对本车间的贵重物品加以保护，要放在指定的铁柜里，上好锁，定期检查和做好相关记录。
2. 仓管人员、各车间统计要对本车间物料做到进出、储存、帐目数量一致。并定期盘点清楚，如发现货物有毁损、丢失、短缺或剩余要及时向主管报告。
3. 仓管人员、装卸工要认识到自己岗位的重要性，装卸货物时要凭单收发货物，保持高度警觉，确保非货单物料的进入，协助安全人员监督、控制非许可人员进入装卸区域。在装卸的过程中，如发现可疑现象或不明货物要及时向主管或安全经理汇报。
4. 对保安人员工要重点进行安全和反恐培训，在强调遵照《保安岗位职责》的基础下，结合不同时期的恐怖活动的特点、动态来探讨、研究、制定反恐安全措施方案。
九、 特别教育员工提高安全意识，全员工参与安全控制。厂区内，如发现没配载《厂证》或《访客证》，且面孔陌生或形迹可疑，有携带危险品进入的可疑现象，应及时向车间主管报告。
十、 向所有员工通告我公司的反恐举报程序，紧急事件联络人名单和联系电话号码。鼓励全体员工积极督、踊跃举报有怀疑的现象。如：违反厂规厂纪的行为，状态异常、形迹可疑、拉帮结派现象；密谋内部阴谋；涉嫌参与不明组织；与外部勾结有恐怖倾向的。
十一、 向员工宣传实行有奖举报，提高大家参与反恐积极性，对提供有价值线索的员工给一定的奖励，且为举报者保密，保障举报者的人身安全。

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反恐工作指引
版本号：A/0
章节号：0.2
安全管理责任制

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1.　目的
维护本公司的物理安全，抵抗非法进入和保护外部的不明人员及车辆进入，确保本公司财物与员工的安全。
2.　适用范围
适用于本公司所有的涉及安全的活动。
3. 职责
3.1 现任命　 安全经理，其职责为:
A．负责厂内一切物理安全的策划及维护，每月负责评估审核和安排改善及预防措施。
B．负责对所有保安人员的躯体安排工作及培训课程的主持。
C．负责厂区的一切安全事故的调解和处理，负责政府开会的参与。
3.2 　　 保安主管，其职责为：
A． 按照安全经理分配的事情，直接监督所有保安人员的一切工作，负责保安人员交接班情况汇报。
3.3 保安员的职责为：
A．岗哨员负责厂房后面区域的维护。
B．巡逻员负责厂区内的日常工作包括(车辆的停放，对司机的休息进行监督，装卸货物的监控，负责厂周围所有灯光的开关及检查下班后车间所有门窗是否有上锁)。
C．值班员负责厂门口所有来访人员和车辆的出入检查和接听电话，办理来访人员的登记工作。
3.4 当是执法机关联系电话是
报警 110
火警 119
医院急救 120
派出所 0769-

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版本号：A/0
章节号：1.0
安全调查处理程序

页码：1/1
1. 目的
使本公司内一切安全事件得到及时调查和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。
2. 适用范围
设定本程序，要适用于本公司所有的涉及安全的活动。
3. 工作职责
由安全经理负责策划和安排执行。
4. 工作程序
4.1 公司定期进行内部安全检查，将检查结果汇报给安全经理，对其中存在安全问题的事项，安全经理要督促安排实时的调查，处理，跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档。
4.2 保安人员执行安全巡逻时，要保持警觉，发现有即将发生或正在发生的安全事件，实时向全主管（或安全经理）报告，能及时排队的要及时处理。
4.3 本厂各部门，各区域引起的涉及安全的事件，均实时与保安部门取得联系，须紧急处理的，可由相关人员现场处理，须经调查的，由相关部门配合保安部进行调查，研究处理方案，交由安全经理批准执行。
4.4 本公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息。对于举报中有涉及安全隐患，甚至恐怖活动倾向的信息，应高度民主警觉，重视，交保安部存档，并由安全经理安排调查，谨慎处理。
4.5 在安全维护活动中，如有的安全事件，事态较为严重，甚至有触及法律的行为，应通过保安部与公安，法律部门取得联系，并积极配合其调查处理。
4.6 凡我公司所有的安全事件的调查，处理均须保安部记录存档。
5. 相关文件
《安全事件调查表》

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版本号：A/0
章节号：2.0
物理安全措施程序

页码：1/1
1. 目的
采用良好措施维护好本厂物理安全，抵抗非法进入和防止外部的闯入，确保公司财物、员工的安全。
2. 适用范围
本安全措施适用于本厂部门对一切物理安全措施的维护行动。
3. 工作职责
安全经理，部门主管共同负责厂内一切物理安全的策划及维护。
4. 工作程序
4.1 安全标准
4.1.1 所有建筑物用牢固的红砖墙。货物储存区的窗加牢固防盗网。
4.1.2 内处门、窗、大门和栏杆都装有足够的锁具。
4.1.3 所有建筑物内处，停车区都要有足够的安全警示标语。
4.1.4 所有国际的，国内的，高价值的和危险品都要用保险柜或其它围栏办法隔离和标识。
4.1.5 私人车辆停车区与运输车辆停车区，装货区都要用牢固的栏杆分开，所有栏杆做成并不低于5尺以上。
4.1.6 厂区大门指定安全保安员24小时轮值站岗，厂区周围，装卸货区指定安全保安员进行监控。
4.2 安全维护
4.2.1 机动安全保安员加强厂区巡逻，保证所有无职员看守的门窗都已上好锁。
4.2.2 每月由安全经理组织安全保安员对全厂物理安全保卫措施进行一次检查评估。
4.2.3 当所有员工下班离开工场后，各车间所有门窗是否上好锁由下列人员进行监督。
办公室：
财务部：
质管部：
生产部：
装订部：
制版部：
印刷部：
维修部：
电脑部：
采购部：
人事部：
仓库：
5. 记录
5.1 《每月内部安全自查表》

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版本号：A/0
章节号：3.0
货物过剩和短缺处理程序

页码：1/1
1. 目的
制订程序以便实时对货仓物料及成品进行盘点清查，报告材料及成品的短缺和过剩进行处理，加强对公司物料的有效控制。
2. 适用范围
本程序主要用于货仓物料及成品管理及其它相关人员。
3. 工作职责
　　货仓主管统筹策划安排，货仓人员定期检查物料并及时报告，货仓主管与采购部主管商讨处理措施，报生产经理审批。
4. 工作程序
4.1 采购部当有新的《采购单》发出前，应通知货仓部对本次要采购的物料进行盘点，货仓人员亦须清点这些仓存物料数量，与该物料所附《物料存销记录》核对，随后将每种物料清点情况作好记录，（注明物料名称、型号、数量、来货进间等），交采购部。
4.2 货仓人员以《采购单》、《送货单》为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放，并在物料上附《物料存销记录卡》。
4.3 生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并及时做好来料记录和《物料存销记录卡》。
4.4 货仓部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况，物料短缺和过剩等，将检查结果记录于《存仓期检查记录》，对客供物料的使用量亦须保持监察及管制，以《客供物料存量记录》，报告给采购部。
4.5 当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将积存之物料数量报采购部备案。
4.6 过剩或短缺物料的处理
4.6.1 由采购部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据以途径展开物料短缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和误存；因存放时间过长而变质或超过使用周期而损，不明丢失。造成物料过剩应调查；订购物料过剩应调查；订购数量过多、不同型号物料的混入、错以其它物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交采购部。
4.6.2 产品主任和货仓主管根据物料过剩和短缺的调查报告联决商讨处理方法，报生产经理审批，处理方法记录于《存仓期检查记录》，各相关部门亦根据决定对物料做出相关处理。
4.6.3 产品主任根据《客供物料存量记录》，将客供物料的坏料、损坏、积存情况及时与客户沟通，并协商处理方法。
4.7 成品的过剩及短缺处理
4.7.1包装部每天将包装完成的成品件数记载于包装部生产日报表，对每箱成品进行称重并记录核对，看是否与每件重量与件数的乘积相符。同时在入库时提交一份清单给到成品仓。
4.7.2成品仓在货物装货柜时对所装货物进行称重，记载于货物重量明细表中，与包装部提交的称重记录相核对，看所称记录是否相符。
4.7.3 称重过程中发现如果发现重量有过剩或者短缺，相关人员必须立即通知部门主管，部门主管必须认真调查原因，并做原因分析上报公司高层主管。如果涉及到与恐怖活动而造成的成品重量过剩或者短缺，公司立即向当地公安机关报案。

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版本号：A/0
章节号：4.0
货物凭据管理程序
（Shipping Document Management）
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1. 目的
本程序明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我公司出进货物的账目清晰、手续完善。对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触，免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。
2. 适用范围
本程序适用于货仓工作人员、司机等凡是接触运货单及运货资料的人员。
3. 工作职责
货仓工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，货仓主管审核、保存原始单据交公司财务负责人。
4. 工作程序
4.1 货仓工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作，如采购部发出的《采购单》、营销部发出的《出货通知书》等，货仓工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签批。
4.2 对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日（最好在二十四小时内）交财务部有关分管及负责人。
4.3 货仓部只保存货运单据复印件一个月，在每月的月底将所有复印单据交公司存档。
4.4 对于公司的运输资料系统要严格保密，特别是客户如AOL资料和系统要确保控制以防无许可的接触。
4.5 公司任何人员发现任何伪造虚假的货物凭据时，必须立即汇报给部门主管，部门主管立即上报给公司高层主管，然后组织人员进行调查。
4.6 公司报关部门必须准备完整、准确的货物运输凭据给海关部门。
5. 相关文件
《采购单》
《出货通知书》

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版本号：A/0
章节号：5.0
运输安全管制程序

页码：1/1
1. 目的
加强对货物运输的安全控制，避免运输途中货物的丢失，调包，或被不法分子，恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时，安全结关。
2. 适用范围
适用于货物的运输安全。
3. 工作职责
安全经理或相关指定代表负责货物运输安全
4. 工作程序
4.1 所有出口货物需在安全经理或指定的安全代表监控下装车。在此过程中，必须严格控制，不得有任何未经准许的人员或物料接近或进入，并对整个过程进行录像保存。
4.2 装卸完毕，经安全经理或安全代表进一步检查确认后，对货物进行拍照，照片中需明显地看到箱麦跟纸箱日子印，即对运货车进行铅封，对货柜车，集装箱上锁。锁具装置必须是具有较高防盗性，防破环性的符合ISO17712标准的一次性封条。
4.3 封条封锁完毕即对运货车进行高清晰度多方位的拍照，照片中必须清晰显示车牌号，车型，车貌，锁具和标贴及拍照时间。
4.4 公司选择货运公司时，必须考虑到此公司的反恐安全措施、财务情况、企业历史发展情况、美誉度情况以及公司的整体服务态度，从而确保公司货柜在运输途中的安全。
4.5 运输途中，由厂报关中负责跟车到海关，经报关员检查封条完整，再用剪钳剪断封条交给海关，加强对货物运输的跟踪， 同时报关部门必须与货运公司协商，至少确定三条到海关的路线，同时记录不同路线到海关的时间，在每次运输时准确记录时间， 进行核对。同时报关部门必须确保运输过程中公司的所有货柜必须不经任何停留到达海关。
4.6 每次出货，运输均要做记录。保存好这些记录，录像资料及拍摄照片。
4.7 公司所有运输到海关的货柜，全部是满箱的，没有与其他公司并柜的情况。
4.8 如果在运输途中发生封条破坏或其他任何异常，跟车报关员必须立即通知部门主管及海关部门。
5. 相关文件
　　《封条》

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版本号：A/0
章节号：6.0
离职雇员及终止合作商控制程序

页码：1/1

1. 目的
本程序旨在控制离职雇员和终止合作客商进入我厂区，严格遵守C－TPAT有关控制非准许进入的要求。
2. 适用范围
本程序适用于我公司所有离职人员（含辞工，自离，解雇）和已终止合作的客商（含供货商，承包商）。
3. 工作职责
由安全经理负责策划，由人事部、采购部配合保安部执行。
4. 工作程序
4.1 有雇员离职,人事部需记录于《离职员工记录表》,清晰注明离厂人员姓名、时间、原因(方式),并于员工离职时提供相关资料给保安部。
4.2 有雇员辞工或被解雇时，雇员应将自己的厂服、工作帽及钥匙等交回给车间，财务部须先收缴其厂证才给予结算工资，然后凭安全经理签发的《放行条》出厂，出厂时，行李包裹等须接受检查。
4.3 保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的厂证混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其厂证，拒绝其进入。
4.4 一般情况下，被解雇的员工是不可再次聘用；自动离厂和辞工的雇员亦须在最少三个月后才可被聘用。
4.5 采购部应及时将因故终止合同的供应商，承包商和客户的相关资料和信息提供给保安部门，内容应当包括客商单位名称，终止合同的时间，原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料。（终止合同的客商的通知）
4.6 保安部接采购部通知后，再有终止合同的客商要求进入厂取，可予拒绝。如属确有需要，须征得安全经理同意凭其签名的《放行条》方可进入。
5. 相关文件
《放行条》
《离职员工记录表》

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版本号：A/0
章节号：7.0
反偷窃程序

页码：1/1
1. 目的
本程序的目的为了加强公司内的物理安全和管理制度,有效地防止一切偷窃活动的进行,确保公司财产的安全。
2. 范围
本程序主要适用于公司内一切财产的储蓄和管理。
3. 职责
保安经理安排对进出财物的监督；
各部门主任负责物料储存安全环境的维护；
物料员负责进出物料的账面及储存数量的核查；
维修部负责公司内物理安全设施的维护及安装。
4. 程序
4.1 物理安全
4.1.1 公司内的所有门窗必须具备防盗功能，大门需安装防盗锁，窗口加装插销，以防止一切非法的进入。
4.1.2 厂区范围内四周及装货、卸货区域安装录像系统，监控厂区处部和货物交收的安全活动。
4.1.3 出入厂区只限唯一的出入口，并有保安员全日24小时进行全天候轮值看守。
4.1.4 对高价值物品要有加强物理保护，加设牢固的铁箱或建有贵重物品房进行指定摆放。
4.2 出入控制
4.2.1 非本公司人员的进入必须进入相关的登记，进入厂区内由保安员负责记录来访者姓名、所属公司、事由、被访人、时间及领取的“宾客卡”编号等。
4.2.2 所有员工不得携私人物品进入生产厂区内，所有物品的外出必须服从保安员的检查，并进行相关的资料记录，严禁公司的任何物品被私人携外出。
4.2.3 加强厂内的安全巡逻，严密注视厂区内无身份识别或可疑人员的盘查及记录。
4.2.4 有足够的标语提醒所有员工未经许可不得进入限制区域内，如：落货区、装货区、成品仓、货物停车场等。
4.3 物料跟踪
4.3.1 仓存物料必须做好物料储存记录卡，按物料先到先出的程序进入发放，物料管理的员工需对管理范围内的物料进行定期的检查，如发现现有物料短缺，必须即时向部门汇报，各部门视乎情节的轻重向厂部及保安部汇报，并由保安部安排调查工作。
5. 相关文件
《物料储存记录卡》

反恐工作指引
版本号：A/0
章节号：8.0
紧急事故处理程序

页码：1/1
1． 目的
本程序的目的是明确突发性紧急事件，本公司员工如何及时把突发紧急事故准确的汇报给相关主管部门及相关的主管安全人员，确保突发紧急事故事件得到及时处理，把紧急事故对生命、财产构成的危险减到最少。
2． 适用范围
适用于所有突发性紧急事故。
3． 工作职责
安全经理负责突发事故的处理。
4． 工作程序
4.1 紧急事故汇报事件包括：货物、集装箱、拖车失窃事件；非准许运输车辆、人员撞入事件；有预谋破坏公司财产、侵犯员工人身安全事件；火警事故；员工打斗事件；员工工伤、突发生病事件等。
4.2 凡在厂内生产的员工，当有事故发生时，应立即向部门主管汇报。
4.3 凡在生活区域的员工，当有紧急事故发生，应立即向值班安全保安员汇报。
4.4 当部门主管或值班保安接到员工紧急事故的事件汇报后，应立即把紧急事故情况汇报给安全经理。
4.5 当安全保安员在值班时发生紧急事故，当班保安员应立即把紧急事件的情况及时汇报给安全经理。
4.6 当安全经理接到紧急事故的事件汇报后，如事态严重，应立即向当地法律执行部门汇报，并在事故发生后的24小时内把事件经过汇报给客户安全主管人员。
4.7 公司鼓励与支持员工汇报任何恐怖活动及异常事件，对汇报属实的，每次给予RMB100元的奖励，同时对汇报员工给予保密。
4.8 公司员工可以通过意见箱、电话、邮件等各种方式汇报。
4.9 汇报联系人名单
安全经理：
部门主任：
4.10 紧急联系电话号码：
报警：110
派出所：0769-
火警：119
医院急救：120

安全经理：
厂长：

反恐工作指引
版本号：A/0
章节号：9.0
货仓安全工作指引

页码：1/2
1． 目的
本程序的目的是确保公司我公司在进行产品的生产，储存，运输的过程中。仓库人员遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。
2． 适用范围
本措施适用于源生产商和仓库人员进行产品的生产，储存或运输。
货仓负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。
3． 职责
安全经理负责货物装载过程及外来人员进入货仓的监控。
货仓负责人对货物装载及处来物料的核查和验收。
4． 参考文件
C-TPAT美国海关—贸易伙伴防恐安全指引。
5． 程序
5.1 安全培训
5.1.1 所有从事货仓工作的雇员必须接受安全教育,认知危险意识和识别内部险谋的培训.未经培训或许可人员一律不得进入货物装卸区,进出货仓必须接受登记。
5.2 来料验收及储存
5.2.1 所有来料由货仓部和安全经理或指定代表人核对采购部发出采购单,对无货单物料一律拒收看待。
5.2.2 以核实后的外来物料放入独立的验收区域。由IQC对货品质量的检验。
5.2.3 来货数量必须符合采购单或来货单数量，货物的或多或少货仓部进行相应的调查，严重不符的，需向厂部或洋行举报。禁止一切无货单物料进入或被偷窃强取的事件发生。
5.2.4 经过IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出应记录于已于人物料储存记录卡，以便日后跟踪追述。
5.2.5 成品储存仓要有专人负责管理，任何未经许可人士不得顺便进入；如有客户或品质检查员进行检验时，必须要有主管级以上人员陪同。
5.2.6 所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。
5.3 货物对外运输
5.3.1 成品外运时必须由货仓人员核对运输车司出示的运输通知，在符合船务部发出的指示后方能装载货物。船务指示包括出货通知书，托运书柜纸等。
5.3.2 所有货车、集装箱在装载物前必须接受例行的车箱检查并清洁干净。如发现车门关不严或车箱破烂的应向货仓负责人提出，不可接受该类车箱进行货物装载。

反恐工作指引
版本号：A/0
章节号：10.0
货仓安全工作指引
(Storage Safety)
页码：2/2
5.3.3 在装载区域内进行货物装载时，需由安全经理或代表人进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。
5.3.4 在装载区域内进行货物装载时，需由安全经理或代表人进行监控，未经许可人员工车辆不得进入该区域内。
5.3.5 货物在装载好后应由货仓负责人检查该车辆装载货物数量合格后再实时上锁，并由安全人员确认，司机在领取货仓开出的运输或报单后即可将货物运送出厂。
5.3.6 如对装载货物的车箱使用一次性封条的，应于运输单上填写封条号码，让收货方对装载车辆进行检验是否在运输过程中被改过，如发现被改过双方都有责任对此展开调查，结果需向厂部及客户申报。
5.4 车辆管理
5.4.1 所有车辆由货仓统一管理，人客车不得与货物运输同一区域停泊，对货车停车场实施人员监控，禁止未经许可证人员的进入。
5.4.2 外来装载的车辆、集装箱应实时进入装卸区域，如出现装货车辆过多至装卸区不能容纳时，需集中停泊指定区域停车场内，并由保安员对该区域进行监控。
6. 记录
6.1 《外料人员进入登记记表》
6.2 《物料丢失报告》
6.3 《存仓物料定期检查记录》

反恐工作指引
版本号：A/0
章节号：11.0
收货和运输程序

页码：1/2
1. 目的
设立本程序以规范收货和运输动作来防止货物丢失或非准许进入，满足美国海关C－TPAT防恐要求。
2. 范围
本程序适用于所有从事收货和运输的货仓人员和司机以及其它相关工作人员。
3. 职责
由货仓主管策划和安排货场仓工作货物运输，具体运输工作由司机人员负责。
4. 程序
4.1 收货
4.1.1 所有物料由货仓和安全经理或指定代表人核对采购部发出的采购单对无货单物料一律拒收。
4.1.2 经核实的外来物料第一时间进入独立的验收区域。由IQC对物料进行质量检验，结果记录于IQC检查报告。
4.1.3 来货数理必须符合采购单或来货单数量，对数量不符合的物料货仓部应进行相应的调查，防止一切无货单物料的进入或被偷究强取导致物料丢失，严重的需向厂部或洋行举报。
4.1.4 经IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识。物料的进出应记录于已于人物料储存记录卡，以便日后跟踪追述。
4.1.5 所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。
4.2 货物运输
4.2.1 有成品外运时，货仓人员必须检验司机的运输通知并与船务部发出的指示精神（如常《出货通知书》，《托运单》，柜纸等）核实后，方能装载货物。
4.2.2 一般物料，半成品对外运输需凭采购部或船务部出具的通知进行装载。
4.2.3 所有货车集装箱在装载货物前后必须接受例行的车箱检查并清洁干净。如发现车门不严或车箱破乱，应向货仓负责人提出拒绝给该类车箱装载货物。
4.2.4 在装载区域装载货物时，需由安全经理或制定安全人员进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。
4.2.5 货物在装载完毕就实时上锁或使用一次性封条，于运输单上填写封条号码，收货方对运输车辆进行检验是否在运输的过程中被篡改过，如有异常应实时向厂部和客户报告，商讨有效的处理方案。
4.2.6 所有车辆由货仓统一管理。客，货车必须分区停泊，对货车停车区域实施监控，禁止准许人员进入。
4.2.7 货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何对象。
4.2.8 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入，

反恐工作指引
版本号：A/0
章节号：11.0
收货和运输程序

页码：2/2
如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。
4.2.9 成品、货物的装载有独立的区域，装载区域内不准未经允许可人员及车辆进入，装载人员直接同上货仓负责管理，并需要接受安全知识培训。装载车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。
4.2.10 货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员，车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，货仓负责人应实时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。
4.2.11 货物被装好后应实时由货仓管理人员将车门封好、上锁，防止在运输过程中出现被开锁，一般不可以让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由货仓负责人帖上厂封条纸，待海关检查后再插海关发给的封匙。
4.3 环境综合安全控制
4.3.1 保安定期巡逻成品储存仓，监督成品货物有否被反偷窃的安全措施。
4.3.2 进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车，载客车辆在同一区域内停泊对装载货物车辆停泊区不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行较严控。
4.3.3 厂内保持有足够的照明灯光，后勤部安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。
4.3.4 电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。
4.3.5 运输货车场，仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入。
4.4 记录
4.4.1 来访登记记录保存不可少于3个月。
4.4.2 车间、货仓等各部门外来人员进入登记记录保存不可少于1个月。
5. 相关记录
《采购单》
《IQC检查报告》
《来货单》
《物料储存记录卡》
《出货通知书》
《托运单》

反恐工作指引
版本号：A/0
章节号：12.0
船务部安全工作指引

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1. 目的
本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关C－TAPAT（海关贸易一伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃或恐岂怖分子使用以上的环节作为送违禁物品进入美国的运输工具。
2. 范围
本措施适用于源生产商，仓库人员及运输过程。
3. 职责
货仓管理员负责对运输车辆及转载货物资料的核对。
4. 参考文件
C－TPAT美国海关－贸易伙伴防止恐怖安全指导。
5. 程序
5.1 货物运输安排：
5.1.1 船务部收到客户发出的生产订单《加单纸》，负责将生产订单资料俦送到采购部，并确认客户所订定或允许的落货日期。
5.1.2 在与客户及采购确认实际落货期后，将要落货的数理，体积，到达地点等资料送给船运公司，船运公司根据落货资料制作《落货纸》编号，安排托运船名，运输商等资料反给船务部。并由船运公司发出《落货纸》编号，安排托运船名，运输商安排运输事宜。
5.1.3 船务部在收到船运公司资料后，将《落货纸》编号，安排托运船名，运输商等资料传送给生产现场货仓采购等相关部门，并有责任与船运公司，运输商及生产长的采购，货仓等部门沟通，确保货物是否在符合条件下的正常出镜。
5.1.4 运输商将根据落货日期安排运输车辆凭《落货纸》和《出货通知书》到生产厂货仓部进行装载工作。
5.1.5 货仓部负责核对运输商所携的资料决定装载货物。
5.1.6 货物装载好后，由货仓部填写《报送单》及《托运单》资料并签名发送运输，运输商司机对该批货物无疑后于《托运单》上签名确认，即代表交会托运成功。由货仓将转载货物资料传真给船务部。
6. 记录
6.1 《加单纸》
6.2 《出货通知书》
6.3 《落货纸》
6.4 《托运单》

反恐工作指引
版本号：A/0
章节号：1.1
出入管制程序
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1. 目的
本程序的目的是针对公司人员、外来人员、车辆的进出入管理作出规定。
2. 范围
本措施适用于我厂保安部对厂内人员及车辆出入的管理。
3. 职责
安全经理负责厂区内一切安全工作的策划及安排。
4. 参考文件
C－TPAT美国海关－贸易伙伴反恐安全指导。
程序
5.1车辆出入管制程序
5.1.1外来车辆入厂
  外来车辆进入工业区前必须经过验证才能入厂，非经验证确认不能放行入厂，同时需要有保安引导其将车辆停放在指定的停放区域。验证的内容包括车辆司机身份、拜访人、目的、车牌号码等，方法目前一般是通过验证其厂牌/证件和记录车辆之车牌号码的方式进行。在查验之后，会派发一张《车辆出入卡》给司机作为进入凭证。同时保安记录车辆的进入时间、人员姓名、拜访人、车牌号码并附上保安的签名。
5.1.2车辆出厂
5.1.2.1本厂车辆出厂
  本厂非载货车辆出厂需要凭人事及行政部签发的《牌车单》，经值班保安查验才能出厂；
  本厂载货车辆出厂需要凭货仓部开出之《货物出厂纸》，经值班保安查验才能出厂。
5.1.2.2外来车辆出厂
 外来非送货车辆（例如接送客人/职员出差）出厂需要凭入厂时派发的《车辆出入卡》，经值班保安查验才能出厂；
 外来送货车辆出厂需要凭货仓部开出之《货物出厂纸》，经值班保安打开载货车厢查验核实才能出厂。
5.1.3车辆在厂内之停放管制
人事及行政部负责规划车辆之停放区域。一般会划分为A区（本厂车辆停放）、区域B区（外来访客车辆停放区域）、C区在大货仓门口（普通货车装卸货区）、D区（货柜装运成品区）。如果停放区域已停泊满车辆，则工业区保安需暂停放车进人工业区。各类车辆而要按照指定区域停泊和作业，大门值班保安负责指引各类车辆司机在进入厂房内部时按照指定区域停放，确保车辆停放区域处于一个安全，隔离的等候状态。
5.1.4 货柜车辆的出入管制
5.1.4.1 货运公司进入公司提货，保安人员首先检查其身份证件，看是否在报关部门提供的司机名单及货运公司名单之内，同时需要电话给报关部门确认信息。
5.1.4.1保安需要检查并记录以下信息：车牌号码、货柜号码、进出时间、司机姓名、封条号码、提货单记录等。
5.2 人员出入厂管制程序
  工厂通过核查进出厂房人员的厂牌、身份证件等方式，预防未被授权的个人进入或者接近厂房或运输工具。

反恐工作指引
版本号：A/0
章节号：1.1
出入管制程序

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 5.2.1本厂员工出入厂
• 雇员在进出厂房时，都需要配戴厂牌和穿上工衣识别以及在保安的监督下刷卡。
• 在厂区范围内，雇员都需要配戴识别厂证以供查认，对于没有按要求配戴厂证的员工会被提醒配戴厂证或验证厂证，如屡次违反，会受到教育、警告、批评之处分。
• 员工配戴和识别的厂证上必须贴上员工本人之相片方为有效。
 5.2.2外来访客/装修工程人员出入厂
•被授权的访客在经过保安/接待处员工的身份核实之后会以配戴《访客证》之方式识别。
•人事及行政部需要保存来访的访客/供应商提供识别证件所作的记录。
•所有进入厂房的访客都必须由有关部门/指定人员（董事或董事指定人员）全程陪送。属于装修工程的人员，则会由维修部专责人员从旁全程监察陪同。
•外来人员出厂时，需要将《访客证》交回给前台接待人员并在出入记录本上签署。

反恐工作指引
版本号：A/0
章节号：1.2
保安岗位职责

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一、 本责任书的目的是让各保安岗位明确自身的责任，认真履行自己的职责，防止意外事件的发生，维持安全的生产和生活环境。本责任书适合于我厂内所有保安岗位。由安全经理直接统筹和管理全厂保安岗位的职责；保安员认真履行各岗位职责义务。
二、 在接待来访人员时，须讲究礼貌，热情接待。请来访者出示能证明其单位或身份的相关证件，询问其因何事访何人，在联系被访人并征得同意后，在宾客来访登记本上详细记录并发给“宾客卡”，如属第一次来访人员应带到被访人办公处。
三、 对来方者所带的行李、包裹要严格检查，但要注意以下几点：
1. 不可触及人身;
2. 主要检查来访者有无带危险品或不明物品进入本厂,检查外来访人员有无公司产品、物料半成品或工作器具等公司财产为主。
3. 检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明，并求其谅解。
四、 运输或因业务关系须进入厂区的车辆，须认真查验司机的有效证件及货单，认真检查车内物品是否与货单一致。在无异常情况下，须在外来车辆出入登记本上进行登记，并发给司机卡。出厂时应认真查验由货仓部出具的放行条及货单，检查驾驶室内有无异常物品，并将货单与车内物品对照，在货及货单一致的情况下，收回司机卡准予放行，并作好记录。
五、 要加强管理厂车动向，对外出送货的车辆，必须有货仓放行条，并有货仓主管核准，并要检查车厢门是否上锁。对放行条注明外出无装货物的车辆，要严格检查该车是否有货物。
六、 禁止员携带食物进入厂区食用；工作时间内禁止员工出入厂区，因特殊情况须出入厂区的人员、外送的样办物品等到，须有部门主管级以上人员出具的有效放行条方可放行，并作好记录。
七、 晚班及早班保安应视天气情况，适时掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。
八、 下班后须对全厂各车间的水电、门窗锁进行检查，如发现异常情况须立即上服，并作好相关记录。
九、 值班保安下班须接班保安完成交接事项。
1. 上级规定或指示事项。
2. 入厂宾客或工作人员尚未出厂之事项。
3. 送货或寄存物品须交班转交。
4. 厂内外可疑情况须注意监视或警觉。
十、 货仓值班的保安要禁止非许可人员进入货仓，对领取物料的人员要核查是否有物料