非油增收增效方案.doc

中国石油四川销售分公司
非油品业务增收增效活动实施方案
（征求意见稿）

为贯彻落实省公司年初工作报告提出的非油业务增收增效工作要求，进一步促进公司非油业务发展，公司决定，在全省深入开展非油业务“五增、两降、三提高”增收增效活动，进一步提升加油站非油业务竞争力，实现企业效益最大化的目标。现结合公司实际，特制定如下实施方案。
一、指导思想
认真贯彻落实省公司务虚会和年度工作会议精神，充分认识“增收增效”的重要性和迫切性，按照建设加油站综合服务网络运行商的目标，积极开展非油业务增收增效活动。积极扩大润滑油和便利店业务规模，优化服务区规划运营，推进汽车服务项目，探索广告及增值服务业务，努力形成非油业务发展的多极支撑，提升非油管理水平，提高经济效益。
二、工作目标
要充分认识“增收增效”工作的重要性和迫切性，针对2012年公司非油业务经营的实际，健全公司非油业务增收节支的长效工作机制，进一步强化管理，扩大销售，使可控费用明显下降，增效能力明显提高，全面完成公司全年各项经营目标。公司非油业务2013年增收增效总目标为：确保实现非油业务收入8.5亿元，实现非油业务利润7500万元。
三、活动内容
2013年，结合公司非油业务发展实际，按照突出重点、强化基础的要求，着重围绕非油“五增、两降、三提高”十个方面开展增收节支、降本增效专项活动。

表1 2013年非油品业务增收增效活动目标
项目
内容
2012年实际情况
2013年增收增效目标
增长额
五增
增加便利店店面销售收入(万元)
33663
44000
10337.0
增加服务区销售收入(万元)
4256
9000
4744.0
增加广告业务销售收入(万元)
419
520
81.0
增加汽车服务销售收入(万元)
122
300
178.0
加强促销增加销售收入
开展日促销
抓好节假日和拳头商品促销活动

两降
降低配送费用
2.24%
2%
0.2%
降低非油损耗
1.88‰
1.5‰
0.4%
三提高
提高非油库存周转率(次)
5.5
7
1.5
提高便利店商品销售毛利率
17%
18%
1.0%
提高润滑油及化工产品毛利率
1.20%
1.50%
0.3%

一是增加便利店店面销售收入。充分利用遍布全省的“昆仑好客”便利店网络，丰富商品品种，积极开展便利店销售，在优化品类管理和陈列上下功夫，扩大店面销售规模，努力实现新增1亿元以上的店面销售收入，进一步增强便利店赢利能力和品牌影响力。
二是增加服务区销售收入。进一步优化服务区网络化运营，为公司非油业务实现跨越式发展提供新的支撑。加强服务区经营管理的专业化研究，重点在服务区规划、完善机制流程、拓展业务和引导消费上下功夫，有针对性地开展项目经营，打造极具地方文化的特色服务区，快速做大服务区销售规模，实现新增服务区销售收入4000万元以上。
三是增加广告业务收入。全方位开展广告业务，增加广告业务收入。在运作好现有的广告项目基础上，积极开发其他新项目，提高广告资源的有效利用率，如有效开展DM单、服务区广告、店内广告等，实现新增广告业务收入100万元以上。
四是增加汽车服务项目收入。将汽车服务作为加油站“一站式”服务的重要组成部分，加快汽车服务建设，加强汽车服务项目“咔咔”品牌宣传，带动汽车用品销售，快速扩大经营规模，实现新增汽车服务项目收入200万元以上。
五是加强促销活动增加非油收入。积极做好促销计划和组织实施工作，重点抓好元旦、春节、五一、中秋、国庆等几个重要节日的促销工作。组织开展好日常促销，努力做到月月有促销活动。通过形式多样、持续深入地开展促销活动，强力推动店面销售收入的快速增长。
六是降低配送费用。通过加强中央仓管理，优化物流配送，制定科学合理的配送路线及配送周期，强化配送全过程管控，实施中央仓每月向二级公司中转仓集中配送商品等措施，有效降低配送费用，将中央仓商品配送成本控制在2%以内。
七是降低商品损耗。严格非油库存商品损耗管理，明确管理责任，抓住管理细节，加大考核力度，对商品进、销、存等各个环节实行管理优化,努力降低非油商品损耗,将损耗率控制在1.5‰以内。
八是提高库存周转率。通过合理控制库存、加大适销商品的比例，及时处理滞销产品，以销定进等措施，尤其是加大润滑油库存管理，提高库存周转率，使非油商品全年的库存周转达到7次以上，有效降低经营风险和资金占用。
九是提高销售毛利。充分利用集团采购的规模优势竞标采购，优选质量好、价格低的商品，最大限度降低商品进货成本、提高采购效益，同时加强销售价格管理，通过提高店面销售占比，使非油业务销售毛利率提高一个百分点。
十是提高润滑油及化工产品毛利。通过加强终端客户的开发，继续坚持“以销定进、勤进快销”原则，进一步拓宽进货渠道，积极寻求品质好、有资源优势和价格优势的供应商，加强润滑油库存管理等措施，提高润滑油销售毛利，将润滑油及化工产品毛利率提高0.3个百分点。
四、实施步骤
(一) 制定专项方案。各二级公司要按照本方案要求，结合本地非油业务发展实际，制定非油业务增收增效专项推进方案，并在公司内进行宣传贯彻。
(二) 组织实施推进。各二级公司要成立非油业务增收增效领导小组，下派工作组深入一线，督促、检查本方案贯彻落实的行动情况，及时总结经验，发现问题立即解决。
(三) 全面总结考评。本年度结束后，要对各二级公司开展非油业务增收增效专项活动情况进行考核，并按实绩进行考评，具体考评奖励办法另行下发。
五、具体措施及活动要求
（一）高度重视，组织保证。为确保非油增收增效活动的顺利开展，省公司成立非油增收增效活动领导小组。组 长：唐胜云；副组长：李波、曹阳；成员：杨雪林、杨杰、马建成、赵淑玲、郑斌、熊起远、冯倩、李达。领导小组办公室设在非油品分公司业务管理科，郑斌任办公室主任，负责领导小组办公室日常工作。各二级分公司也要分别成立由分管领导任组长的非油增收增效活动领导小组，负责对本单位活动的执行、督导、检查，抓好活动的落实。
（二）制定方案，精心实施。各二级公司要结合实际，在调查研究的基础上，紧紧围绕今年的非油业务预算目标任务，制定具体的实施方案，明确活动的指导思想、目标任务、方法举措，并将任务责任落实到具体的单位和责任人，精心组织实施，确保取得成效。方案2月底前报非油公司审查备案，未上报方案或方案审查未通过的不参加评比。
（三）大力宣传，营造氛围。要综合运用网络、简报等多种宣传媒介，大力宣传报道增收增效专项活动的进展情况、取得成效、经验做法以及先进典型。要加强对增收增效活动的宣传报道工作，原则上每月必须向省公司领导小组办公室报送一期活动简报，总结基层鲜活经验，鼓舞一线员工斗志，鼓励员工献计献策，开展合理化建议，为劳动竞赛营造积极向上的氛围。
六、评比奖励
为切实调动全省各级非油业务人员的积极性，落实增量增效措施，按照量效兼顾、奖惩结合的原则，制定非油业务增收增效活动考评办法，从非油销售收入增长规模、非油业务成本控制和效益增加等方面，以“五增、两降、三提高”为重点，分季度对二级公司进行评比和奖励，年度进行总评。
（一）季度奖
对在“非油增收增效”活动季度评比中，按综合得分排名取前6名的单位，其中一等奖1名，奖励3万元；二等奖2名，奖励2万元；二等奖3名，奖励1万元。
（二）总评奖
1、优胜单位奖励
对在“非油增收增效”活动年度评比中，按综合得分排名取前6名的单位，其中一等奖1名，奖励5万元；二等奖2名，奖励4万元；二等奖3名，奖励3万元。
2、销售任务完成奖
年度预算任务销售收入和利润完成率在100%以上的单位奖励领导班子1万元；奖励非油管理部门5000元。
3、先进个人奖
非油增收增效先进集体、先进个人的评比，由各二级公司先进行内部评比后，将评比结果上报省公司非油增收增效领导小组。二级公司推荐非油业务管理部门为先进集体，则需由由省公司非油业务考评小组审核确定。