二次经营策划报告.doc

中铁*局集团*工程项目经理部 二次经营策划报告 编 制： 复 核： 审 核： 施工单位 （盖章）生效日期： 年 月 日目 录1、工程概况2、组织机构2.1二次经营管理组织体系的建立3、工程特点、重点、难点分析4、施工方案的策划5、二次经营策划实施内容5.1前期准备5.1.1现场施工条件调查（施工环境、地质水文、地料、水电等）5.1.2业主、设计、咨询、监理单位情况5.2合同环境5.2.1投招标、合同资料交底及价款水平分析5.2.2合同价款调整条款5.2.3合同对承包商行为的限制条款5.2.4合同约定目标（工期、质量、安全、环保）5.3图纸会审5.3.1工程量复核5.3.2图纸与投标清单对应量差5.3.3图纸漏项5.3.4图纸与现场不符5.3.5价差分析5.4主要物资供应策划5.4.1 需求计划5.4.2业主对甲供、甲控、自购范围的限制5.4.3价格经济比选5.4.4来源及运输方式5.5大型机械设备策划5.5.1需求计划5.5.2业主的相关要求5.5.3经济比选及配置方式5.6其他策划5.6.1征地拆迁、临时用地、使用地方道路补偿5.6.2工程保险、自然灾害、不可抗力5.6.3国家政策6、二次经营的规划及目标7、相关奖惩办法1. 工程概况*2.1二次经营管理组织体系的建立局直管项目部以项目经理为组长，主管副经理或总工任副组长，各部门部长为小组成员成立二次经营管理小组。项目分部成立二次经营现场管理小组，由项目经理任组长，各部门人员为小组成员，各部门明确责任分工，确保目标实现。现场管理小组定期组织二次经营知识培训，要让每个员工意识到，二次经营不仅仅是项目经理和计划、财务某个部门的事，要把全体职工以及各方面的利益挂起钩来，把创效变成每个人的自觉行为，真正树立起全员参与创效的观念。3、工程特点、重点、难点分析主要考虑对项目成本影响较大或者工艺、工法有特殊之处有利于开展二次经营工作的项目。工程特点从工程专业类别分析（属桥、涵、路基、路面、轨道等专业工程其中之一或综合工程以及各专业工程的工程量比重），对资源配置的整体要求方面进行编写；重点控制工程从工法、工艺难点、水文地质、特种设备要求等方面阐述编写；难点分析从工程新工艺、管理跨度、施工环境、自然灾害、水文地质、是否紧邻城镇、工期情况（从工期的紧迫性，因气候因素、跨江河桥梁水文因素、征地拆迁、市政工程交通疏解、临时过渡等因素影响有效施工时间等方面阐述）、制约工期实现的具体单位（影响总体工期实现的瓶颈工程）或分项工程（影响总体工期实现的关键工序）等相关情况方面进行编写。4、施工方案的策划主要从施工的经济性考虑方案策划。路基土石方工程：原地面地形地貌，特别是标高、断面（变坡点及桩号加以区别）、地表植被、构筑物、水塘、淤泥等与设计文件的数量差；地基的处理和加固方案改变；原地面的回填和沉降数量；土石成份的变化；土石方调配方案，特别是运距变化；取、弃土点的变化和相应的防护，施工便道、征地拆迁费用等； 环境保护；边沟、天沟的开挖及数量；路基填筑的材料及取、弃土石成份的区别。如掺石灰等。桥涵工程：原地面地形地貌，特别是标高、断面、地表植被、构筑物、水塘、淤泥等与设计文件的数量差；地基的处理和加固方案改变，基底换填数量和用量；基础开挖土石成份的变化，有水开挖与无水开挖的改变，临时挡护工程方案等桩基钻孔地质岩层与设计地质资料的区别；桩径与墩台身尺寸的统一；桥梁结构型式变更；梁型变化等。其他：防护工程基础开挖；防护工程方案的改变；工程施工所在地地方与村民的要求增加的工程，地方摊派；临时工程及半永久性工程及配套设施、过渡方案等，如客专线箱梁场建、轨枕场、便道。5、二次经营策划实施内容5.1前期准备5.1.1现场施工条件调查 5.1.1.1施工环境：从工程所在区域气候区，气候特征对工程实施影响、是否频发自然灾害；所在地居民民族，民风、风俗习惯，经济收入来源等方面进行叙述。5.1.1.2水文、地质条件：从环境水是否有侵蚀性；地表水是否丰富、跨江河流水位涨幅特征；管段地貌特征、总体地质情况、不良地质（如：路基填方是否有膨胀土、高液限等不合格填料、软基处理；桥梁钻孔是否存在岩溶、孤石、涌流沙地质等、隧道施工中是否存在断层、承压水、岩爆、岩溶等）分布、地质灾害等方面进行叙述。用水方面从施工、生活用水是否充裕，可就近满足供应，是否需水车运输等方面叙述；施工用电从业主提供永临专线解决或由我方自行与工程所在地电力部门联络引入电力干线方式，依据电源条件、桥隧密度，用电负荷大小从分散供电、集中供电或两者相结合方案进行叙述，主要考虑如何减少临电建设费用；5.1.1.3交通、通信等资源分布：交通方面从是否紧邻国道，进入工地的地方乡村道路是否硬化，是否需要拓宽过渡硬化以及进入施工工点是否需要新修便道、便道长度等方面叙述；通讯条件从利用中国移动、联通通信网络，互联网、对讲机等方面叙述；资源（劳、材、机）分布、市场供应情况：依据当地的普通劳动力数量、工价行情；合格材料供货商，尤其是地材砂石料场数量、分布位置、储量、生产能力、市场价格、价格动态变化趋势；机械设备租赁市场相关机械种类，租赁价格行情等相关情况进行叙述。5.1.2业主、设计、咨询、监理单位情况积极与项目业主、设计单位建立长效有力的二次经营联络、沟通渠道，提前切入；结合项目实际情况，了解项目业主、设计、监理单位的工作流程和各个环节负责人，分析关键环节、具体负责人，开展感情培养、感情投资。5.2合同环境5.2.1投招标、合同资料交底、研究认真研读招标文件，合同协议、合同金额、合同通用条款，专用条款，施工合同价款调整条款，研究相关调价政策、文件，科学制定施工组织方案，优化施工组织设计，必要时项目部可以邀请专家和行家里手到项目部进行指导，学习掌握专家的建议和参考兄弟单位的宝贵经验。对招标设计图属于初步设计、技术设计或施工图设计何种深度进行描述，招标图与已到位施工图在工程项目、工程数量等方面的差异。5.2.2合同价款调整条款从招标文件与价款调整相关的通用、专用条款、施工合同相关具体价款调整条款以及挖潜、开展二次经营突破口方面进行叙述。5.2.3合同对承包商行为的限制条款依据招标文件、施工合同对承包商在管理人员、机械设备、分包模式、材料采购等方面的强制要求进行编写。5.2.4合同约定目标（工期、质量、安全、环保）5.3图纸会审5.3.1工程量复核做好图纸会审工作、仔细校核工程量，并提出合理的修改方案。校核图纸工程量的重点是设计图纸中计算差错漏碰。要抓好施工图检算工作，搞清楚施工图优化方向，严格控制施工工程量。开工前，项目总工程师应在现场组织图纸会审和线路定测，确认工程数量,在审核过程中，若清单数量少于实际施工数量，就及时与业主和设计院沟通联系，争取提前进入变更索赔工作。5.3.2图纸与投标清单对应量差施工图纸工程与投标清单的量差进行汇总、填报。5.3.3图纸漏项复核图纸还应注意以下几个问题：设计图纸中漏项而实际施工必须发生或定额要求或技术规范要求独立支付的部分工程数量。设计图纸中要求施工而工程数量表或工程量清单漏列的数量。5.3.4图纸与现场不符施工图纸和施工现场对比，找出不同进行分析：根据定额或技术规范要求，需由施工组织设计提出确定的工程量。如清除表土及清表后的填方数量。为保证工程质量，必须进行优化设计而增列的一部分工程量。现场实测与图纸不符的工程量。原地面标高、土石成份等。施工现场地质或水文条件使施工作业受到限制或设计文件标定的自然或人为条件与实际情况不符，使投标或设计文件确定的施工工艺、施工方法、施工程序发生改变，从而使工程数量或支付细目单价发生改变。5.3.5价差分析项目部根据合同清单单价，与过去项目或周边项目的类似施工成本单价进行初步对比，各部门进一步分析研究，找出利润空间大的和可能亏损的项目。与设计院积极联系能否将预计亏损的项目进行变更，以争取项目更大的利润空间。5.4主要物资供应策划5.4.1 需求计划依据施工图数量、参考图、砼配合比等资料，编制分单位工程、分工程部位计算钢材、水泥、砂、碎石、片石、土工材料、道碴、底碴、路基AB组填料、化学改良土石灰、砼各种外加剂等主要材料使用总量表；并根据总体工期安排，编制分年度、季度、月度材料使用计划；依据桥、涵、隧等结构数量、总工期计划、周转材料倒用周期等基础资料，做好桥涵定型模板，预制梁模板、小型构件模板（涵洞盖板、客专轨道板模板等）、移动模架，悬灌挂篮、脚手架钢管、扣件等周转材料的配置数量策划编写。（尽量多用excel表格形式表示）5.4.2业主对甲供、甲控、自购范围的限制依据施工合同材料供应方式、质量要求条款进行编写。5.4.3价格经济比选对甲控材料指定厂家从生产能力、料款支付方式、运输距离方面进行综合比选；对自购地材、路基自购填料从具备实施条件、满足供应、价格比方面对自采加工、与地方联合加工、全部利用地方料厂三种方式或混合模式进行经济比选；对周转材料从社会租赁资源是否充沛、租赁市场价、新购价、调拨成本方面对社会租赁、内部调拨、集中新购三种方式或混合模式进行经济比选。 5.4.4来源及运输方式依据施工调查、经济比选结果、业主甲供材料厂家、甲控指定厂家、自购材料供料地点（按自采加工、与地方联合加工、利用地方料厂三种方式选择）；按汽车或火车运输方式，实际运输距离；对工程消耗材料来源及运输方式进行编写；对周转材料依据经济比选论证结果按集团公司内部统一调拨和对原有周转材料进行改造以及集团公司集中采购或项目部报批采购、租赁等方式进行策划编制。5.5大型机械设备策划5.5.1需求计划依据施工图工程项目、施工方案、工程数量、工期要求、进度计划等基础资料，从设备的选型、功率、新旧程度、进场数量、进场时间分工程专业编写机械设备需求计划。5.5.2业主的相关要求依据招标文件对设备要求进行编写。5.5.3经济比选及配置方式根据自有资源拥有数量、使用时间长短、社会资源是否充沛、市场租赁价格、是否新购、充分利用自有资源等方面对设备来源方式进行经济比选；对需新购设备选型要从性能、通用性及内部资源等方面综合考虑；依据综合经济比选按新购、自有调配、租赁三种方式或混合模式进行策划分析。5.6其他策划5.6.1征地拆迁、临时用地、使用地方道路补偿对项目征地拆迁、临时用地、使用地方道路补偿、村民干扰等项目进行分类分析，掌握相关政策，制定应对预案，确定专人负责，出现情况做好记录和现场照片或视频，及时找监理签认。5.6.2工程保险、自然灾害、不可抗力了解工程保险内容，对于免赔责任重点了解，研究是否投保及保险内容。投保出险后及时与保险公司联系，现场做好保护和取证，施工单位在遭受损失时，根据投保的险制，在规定期限和范围内向保险公司提出的索赔。对于不可抗力的出现，现在做好记录，及时找监理签认。5.6.3国家政策国家政策性调整，指国家政策发生变化或建设项目的标准发生变化，引起工程数量和工程造价的增加。主要指铁路工程中的价差系数调差、建设标准提高增加工程。对于这种情况及时了解国家政策文件（见附件1），做好资料收集、汇总、上报。6、二次经营的规划及目标从项目实施的施工环境、自然环境、重难点工程的施工难度、安全风险、中标价、项目赢利能力、经营风险、合同条款等方面现状对项目二次经营进行总体规划并设置目标。通过测算，对制造成本、现场管理费进行量化明确后，以目标责任书形式约定二次经营的具体目标。7、相关分配、奖惩办法根据分公司下发的管理办法制定分配、奖惩制度，结合项目实际情况，本着奖优惩劣、调动、激发现场人员积极性的原则；依据工程变更、调价索赔等不同情况进行确定具体的二次经营的分配和奖惩原则。