自查仓库整改报告.doc

自查仓库整改报告
一、整改目的
规范仓库作业流程,完善仓库管理制度,确保各个环节都能“有章可依、有章必依”,为公司的销售做出更好的服务。
二、仓库现状
1、仓库管理制度、仓库人员岗位职责、仓库相关操作程序等文件未发放到位。
2、部分人员岗位定位不明确。
3、已定岗的人员对岗位职责不清楚，没有按照规定来履行职责。
4、环境卫生没有做，地面、货架灰尘多，包装垃圾未清理，未做清场。
5、库存管理分类不明确、部分拆零药品没有上货架；地上也有部分拆零产品。
6、仓位、货位、标识不明确；各别产品没有按货位存放。
7、货位堆垛没有按药品外箱上的标示来码放（药箱倒置）；堆垛不符合要求。
8、仓库温湿度没有记录
9、药品收货不符合要求，没有检查任何相关的合格资料，也没有填写收货单。
10、没有药品验收程序。
11、没有计算机控制系统。
12、有生活用品、宣传资料、药品、保健品混放，没有按药品分类存放管理。
13、有些产品资质还没有审核是否合格，产品已在库中存放。
14、退回药品没有按退回管理制度执行，没有分类，分品种摆放。
15、仓库没有任何的相关药品在库记录。
16、无药品养护记录。
三、整改目标
1、相关文件制度实施使用。
2、人员做到分工明确,职责任到位。
3、仓位、货位到位,标识清楚无误，分类摆放整齐，环境卫生干净、整洁；收货、验收、入库、养护、出库按制度、程序要求完成。
4、仓库各记录填写完整、及时、数量准确无误
四、具体办法
序号
措施
责任部门
1
依据公司规章制度,充分合理的考虑仓库实情,制定《仓库管理程序》,对影响仓库工作的各项活动作出指导,规定各项工作的方法和评定的准则。对仓库内部人员相互关系,编制《仓库人员管理职责》。针对收货、验收、入库、保管、出库、发货、退货等相应的的管理制度落实到工作中来
质管部
仓储部
2
仓库工作人员职责划分
仓储部
3
仓库环境卫生管理
仓储部
4
药品、非药品分类区分类储存、所有拆零的药品或非药品全部上货架分类、分区储存，不在经营范围内的产品全部单独分区存放。
质管部
仓储部
5
所有在库产品标示卡到位包括（品名、规格、生产厂家等），所有在库产品应有详细的产品登记表（电子版）品名、数量、有效期等信息要与实物吻合
仓储部
6
仓库温湿度、空调必须每天都有记录使用记录，早上9：30～10：30、下午14：30～15：30。记录应挂在温湿度计旁边。
仓储部
7
退回的药品药严格按退回管理制度执行
质管部、仓储部
8
对在库药品要实施养护管理制度，遵循“三、三、四”原则。对近郊期的药品要及时向相关部门及人员反应和重点养护，填写重点养护记录。
仓储部
9
相关记录的编写与发放
质管部
10
完善计算机系统控制
信息部
11
对在库产品每月应有盘存记录，对快没有库存数量的要及时向相关部门或人员反应，及时进行采购。
仓储部
12
每天应把出库产品的数量及时在计算机系统中下帐。做到货、账、数、票一致。
仓储部
五、完成时间：
5月中旬完成所有的整改。
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