自查仓库整改报告.doc

自查仓库整改报告一、整改目的规范仓库作业流程,完善仓库管理制度,确保各个环节都能“有章可依、有章必依”,为公司的销售做出更好的服务。二、仓库现状1、仓库管理制度、仓库人员岗位职责、仓库相关操作程序等文件未发放到位。2、部分人员岗位定位不明确。3、已定岗的人员对岗位职责不清楚，没有按照规定来履行职责。4、环境卫生没有做，地面、货架灰尘多，包装垃圾未清理，未做清场。5、库存管理分类不明确、部分拆零药品没有上货架；地上也有部分拆零产品。6、仓位、货位、标识不明确；各别产品没有按货位存放。7、货位堆垛没有按药品外箱上的标示来码放（药箱倒置）；堆垛不符合要求。8、仓库温湿度没有记录9、药品收货不符合要求，没有检查任何相关的合格资料，也没有填写收货单。10、没有药品验收程序。11、没有计算机控制系统。12、有生活用品、宣传资料、药品、保健品混放，没有按药品分类存放管理。13、有些产品资质还没有审核是否合格，产品已在库中存放。14、退回药品没有按退回管理制度执行，没有分类，分品种摆放。15、仓库没有任何的相关药品在库记录。16、无药品养护记录。三、整改目标1、相关文件制度实施使用。2、人员做到分工明确,职责任到位。3、仓位、货位到位,标识清楚无误，分类摆放整齐，环境卫生干净、整洁；收货、验收、入库、养护、出库按制度、程序要求完成。4、仓库各记录填写完整、及时、数量准确无误四、具体办法序号措施责任部门1依据公司规章制度,充分合理的考虑仓库实情,制定仓库管理程序,对影响仓库工作的各项活动作出指导,规定各项工作的方法和评定的准则。对仓库内部人员相互关系,编制仓库人员管理职责。针对收货、验收、入库、保管、出库、发货、退货等相应的的管理制度落实到工作中来质管部仓储部2仓库工作人员职责划分仓储部3仓库环境卫生管理仓储部4药品、非药品分类区分类储存、所有拆零的药品或非药品全部上货架分类、分区储存，不在经营范围内的产品全部单独分区存放。质管部仓储部5所有在库产品标示卡到位包括（品名、规格、生产厂家等），所有在库产品应有详细的产品登记表（电子版）品名、数量、有效期等信息要与实物吻合仓储部6仓库温湿度、空调必须每天都有记录使用记录，早上9：3010：30、下午14：3015：30。记录应挂在温湿度计旁边。仓储部7退回的药品药严格按退回管理制度执行质管部、仓储部8对在库药品要实施养护管理制度，遵循“三、三、四”原则。对近郊期的药品要及时向相关部门及人员反应和重点养护，填写重点养护记录。仓储部9相关记录的编写与发放质管部10完善计算机系统控制信息部11对在库产品每月应有盘存记录，对快没有库存数量的要及时向相关部门或人员反应，及时进行采购。仓储部12每天应把出库产品的数量及时在计算机系统中下帐。做到货、账、数、票一致。仓储部五、完成时间： 5月中旬完成所有的整改。2 / 2