流程图格式.doc

附件四

1.二维流程图常用符号
A

鉴定或
决策

作业流程
流程流动方向
开始或
结束

同页连接
2.二维流程图包括：环节(或工作项目)、波及之有关单位、使用表单/规范，详见范列：
步驟(或工作项目)
管理代表
系统稽核组长/系统稽核员
有关部门
使用表单/规范
确定年度稽核计划

年度稽核计划

年度稽核计划表
召开稽核行前会议

稽核行前会议

1.会议告知
2.系统稽核计划表
3.稽核查检表
发出"稽核告知”
确定稽核查检表

稽核前工作准备

1.稽核查检表
2.系统稽核计划表
3.有关稽核文献
执行稽核作业

稽核

稽核查检表
鉴定
OK

NG

鉴定

稽核查检表
稽核异常处置

开立异常单

异常处置

异常处理告知单
环境物质管理内部稽核汇报书
追踪异常改善成效

NG

效果确认

限期改善

异常处理告知单
环境管理物质内部稽核汇报书
内部稽核矫正行动管制表
结案
结案汇报

OK