04用章管理办法A1.doc

QES文件编号：文件名称用章管理办法校订版别： 页次/总页次：1.目的： 控制不合格品的标识，记录，评价，隔离和处置，防止不合格品被误取误用，确保公司产品质量；同时规范各个相关部门及人员的职责，以免出现控制盲点。2.范围： 适用于本公司所有被判定为不合格之原材料零件，半成品及成品。3.定义： 不合格品： 指没有达到公司质量规格要求的原料，半成品及成品。4.作业流程说明：流程责任单位参考文件窗体不合格品记录各权责单位1. 来料检验控制程序2. 巡检管理程序3. 成品与出货检查控制程序 各记录表识别.隔离各权责单位产品标识与可追溯性控制程序“红色”不合格票通 知品管课相关单位1.来料检查控制程序2.巡检管理程序3.出货检查控制程序 各检验记录表检 讨各权责单位1. 检验基准2. 不合格品控制程序各检验记录表处 置各权责单位1. 质量管理体系改进控制程序检 验品管课1.来料检查控制程序2. 巡检管理程序3.出货检查控制程序各检验记录表6.作业说明:6.1不合格品记录:所有零件、半成品、成品有不符合规定,规格要求,均须记录不良原因,并应立即采取下列步骤.6.2识别,隔离:厂区各部门得规划不合格品区域. 6.2.1零件:修订日期版本修订说明A/0首次编制A/1修改用章的审批权限。修订部门编 制 审 核 批 准人事部 1. 目的（Purpose）2. 范围（Scope）3. 定义（Definition）4. 职责（Responsibility）5. 作业内容（Operation procedure）6. 参考文件(Reference Document)7. 附件(Attachment)1. 目的为加强公司公章、合同章、其他对内对外印章的使用和管理，确保用章的正确使用，提高用章使用的严肃性、合法性，特制定本规定。2. 范围公司各职能部门3. 定义 公司级印章：公章、合同章、法人章、财务专用章部门级印章：基建用章、人力资源用章、行政用章职能机构印章：工会用章、党支部用章4. 职责4.1用章申请人：提出用印申请，准备用印文件，负责用印文件内容的一致性、准确性，对内容的准确性负责；4.2 审批人员：负责用印事项及用印文件的审核并签字确认，对审核的内容负责； 4.3 分管领导/总经理： 负责用印的最终批准及授权；4.4 总经办：负责用章文件的最终确认，盖戳及印章管理。5. 作业内容5.1 印章的管理5.1.1 除公司法人章与财务专用章以外，各类印章存放和使用地点在公司总经办办公室，管理人员必须切实负责，不得随意放置或转交他人；5.1.2 印章由总经办专人管理，不得随意乱放。下班时间和节假日期间应采取防盗措施；使用时严格履行审批登记手续，防止丢失和滥用；5.1.3 印章管理员必须负责印章的整洁，若有损坏需及时上报并申请重刻。5.1.4 印章一般应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用。5.2 各类印章的使用范围（如下表）No公章合同章1公司对外签发（包括联合签发）的文件、证明函以及经营方面需要的证件等公司所有对外的经济类合同/协议；2协议/合同资金担保承诺书，与他人（企业或单位）签订的与经济无关的合同等公司所有对外的经济类合同的补充协议/变更协议3公司对外提供的财务报告其他需加盖合同章的文件或材料。4公司章程、协议5员工的任免聘用6属常规性工作，成批办理的证书、证件等7一般性介绍信及身份证明8其他需加盖公章的文件或材料9105.3公章的使用流程5.3.1 申请人准备好需用印的文件或材料，要求文件字迹清晰整洁。由申请人填具用章申请表（一式两联），经部门领导审批，再由财务总监审批，后递交到总经办申请章印；5.3.2 使用合同章须先经过合同评审流程，经各相关部门会签通过后方按5.3.1执行；5.3.3 对于用章文件中涉及到费用项目，须补签核到财务部负责人；5.3.4 公章管理员核实一致后盖戳，用章申请表交由公章管理员负责整理留底备查。5.4 用章使用管理规定5.4.1各项盖章办理工作需由主管部门确定一人负责；5.4.2所盖文件均需加盖一份，留总经办存底，申请人需自留复印件备查，文档原件（合同原件、公章原件等）均需要按要求提交财务存档； 5.4.3对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰；5.4.5盖章责任规定：a. 对于超出使用权限的文件，必须经总经理/总监审批，对未经审批而使用公章，要追究当事人和保管人的责任，由此而产生的后果由当事人负责；b. 印章管理人员须严格遵章守纪，秉公办事，没有总经理及相关负责人的签字，不得盖章；c. 盖章后出现的意外情况由批准人负责，如公章管理人员违规盖章造成的后果由直接责任人负责；如由各部门因用印审批不善而造成损失的，直接追究用印人和部门负责人的责任。5.4.6印章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等；如因业务需要需在空白纸上章盖，需经分管领导/总经理/总监审批，由管理员对所盖章的空白纸编号登记后盖章，未使用者必须交回。申请人对空白纸的使用负责，申请人所在部门领导负连带责任。5.4.7印章外借规定：a. 原则上印章不得外借;b. 因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带印章出差的，须经公司分管领导/总经理/总监审批，且必须派遣专人携带前往，并在使用时请示部门经理或分管副总，承担依法使用的责任、用后及时归还；c. 印章不可私自委托他人代借代还代管；d. 印章外出期间，借用人只可将公章用于申请事由，并对公章的使用后果承担一切责任。5.5附则5.5.1本办法自 年 月 日起施行。5.5.2本办法由总经办负责解释。6. 参考文件无7. 附件用章申请表 公章外带使用申请表 （外购标准印刷品，无需编号）