004管理评审控制程序改.doc

深圳市诠皓电子有限公司管理评审控制程序版本/版次：A/1总 页 数：共 4 页 文件编号 ：QH-QP-004生效日期 ：2009-08-15区分制 定审 核核 准发行印章签名温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！修 订 记 录制定/修订日期修 订 内 容 摘 要页次版本/版次总页数2009-08-15新制订-A/141.0目的： 通过对质量管理体系进行定期与不定期评审，明确质量管体系改进的时机、内容及变更的需要，以确保其持续的适用性、充分性和有效性。 2.0适用范围：凡涉及本公司管理评审的各项活动均适用本程序。3.0职责： 3.1总经理：主持管理评审会议并决议评审结果。3.2管理者代表：组织管理评审会议、筹建评审小组、记录会议议程并报告。3.3各部门负责人：负责评审输入资料的准备、报告。4.0定义：无5.0程序内容： 5.1管理评审会议召开时间及人员5.1.1定期会议：本公司的管理评审会议每年召开一次，其召开时机原则上选择在每年的内部质量审核之后外部审核之前召开。5.1.2不定期会议：当质量管理体系中组织结构、生产工艺出现重大变动，或产品、项目出现严重异常或重大客诉时，由管理者代表视情况需要召开管理评审会议。5.1.3管理评审会议由总经理担任会议主持，管理者代表推动，各部门负责人参加5.2在召开管理评审会议之前，管理者代表须编制管理评审计划，呈总经理核准后分给各部门负责人。各部门负责人依计划的要求组织落实信息资料收集，并于会议前交管理者代表审查。5.3管理评审会议应输入以下内容： 5.3.1内部质量审核和外部质量审核结果(包括客户、公证方、国家机构等)；5.3.2客户反馈(包括客户抱怨、退货及客户满意度状况等)；5.3.3质量管理体系运行状况和产品的符合性(包括质量管理体系的适用性、充分性、有效性、持续性和本公司质量方针、质量目标的实现状况)； 5.3.4纠正措施和预防措施实施状况；5.3.5上次管理评审跟进情况；5.3.6可能影响质量管理体系变化的因素及其满足状况(如外部环境、产品、人员等)；5.3.7其它有助于质量体系改善的建议。5.3.8内部评审参照各单位目标管理状态做出适度调整及计划.以符合公司最大利益为主5.4管理评审会议应输出以下内容：管理评审会议在召开过程中，须针对以上议程逐一进行评审，并在会议的文件记录中包括以下几个方面的内容：5.4.1进一步改进和完善质量管理体系及其相关生产工作过程的措施和内容。5.4.2对客户要求改进的相关产品开展相应的改善活动。5.4.3对各部门提出的各类资源需求(人、财、物、技朮等)予以评估或满足。5.5评审过程中，若有不符合质量管理体系要求或未达到规定目标的情形，责任部门应对此进行状况说明，并提出相应的改善对策。之外，对不能按管理要求达成相关的生产工作目标的状况，管理者代表应视情况需要安排责任部门开展相应的纠正、改善行动。5.6管理者代表应指定人员对管理评审会议的全过程进行记录，并由管理者代表整理成管理评审会议报告呈总经理核准后，分发给相关部门及人员，并负责对管理评审报告中提出的纠正和预防措施执行情况进行跟踪、评审。5.7管理评审会议记录及相关输入报告由管理者代表负责保存，保存期限不少于两年。6.0质量记录 6.1签到表6.2会议记录6.3管理评审计划6.4管理评审报告7.0相关文件：无8.0流程图制定管理评审计划经总经理批准计划下达各部门各部门准备资料各部门上报资料准备管理评审通过管理评审报告召开评审会议评审报告批准贯彻管理评审决议