ERP系统运行奖惩管理办法HMK.doc

2014/12/10
ERP系統運行獎懲管理辦法

1、目的:為進一步規範操作ERP系統使用行為，確保系統的正常運行，提高整體運營效率，特製訂本管理辦法。
2、定義:以獎為主、以罰為輔、獎罰分明。
3、範圍:ERP系統流程、操作涉及的相關單位。
4、權責:
4.1 公司運行流程之整和。
4.2 ERP系統推行時效性/準確性之稽核。
5、內容
5.1處罰措施：
5.1.1 未依公司流程作業，無正當理由先於系統操作（未在系統中過單據）而發生實際業務的，發生單位雙方每次扣記分2點。
5.1.2 未依規定時間內錄入審核單據，影響下流程作業，發現一次扣記分1點。
5.1.3 每錯輸、單據上手動修改、漏輸一次並未在規定時間內( 一個工作日)進行糾正，若造成後續流程的連帶出錯，先採行口頭警告，一個月內被相同人員提出三次糾正者，扣記分1點。
5.1.4 當月發生的所有業務應在系統的當月內錄入單據。特殊情況需補做的 （跨月度），應及時以書面形式通知系統管理員。如因上述原因影響月結工作的，予以公司小過處分。
5.1.5 因發現系統單據及庫存問題，部門間未及時溝通造成進度延誤的，每發生一次雙方單位各扣除記分1點。
5.1.6 未按規定流程擅自增加、刪除或修改品號資訊基礎資料的，每發生一次扣記分2點。
5.1.7 因個人馬虎大意，造成錄入ERP系統資料錯誤，各級審核人員未認真履行職責，給公司帶來經濟損失的，給予錄入人員扣記分2點，審核人員扣記分5點的處罰，並將追究當事人承擔經濟損失。
5.1.8 不按照操作規範操作，跨許可權使用非本單位錄入或審核許可權，每發生一次扣記分2點。
5.1 9 系統管理員針對於各單位委託之問題點，未於當日及時回復，每發生一次後扣除記分1點。
5.1 10如該錯誤已對公司造成重大經濟損失的，將追究當事人承擔經濟損失，並解除勞動契約。
5.1 11因特殊情況下未及時將錄出入審核單據，須經單位主管同意，唯要在3 個工作日內補齊手續，超過許可工作日，每發生一次扣記分1點。
5.2獎勵措施
5.2.1系統管理員連續一月按期完成各單位委託之工作，操作人員連續一月無差錯完成本職之工作，獎勵記分1點。
5.2.2及時發現相關部門在錄入ERP系統資料時錯誤，並加於阻止使錯誤得以糾正，杜絕了給公司利益造成嚴重危害，獎勵記分1點。
5.2 3 對ERP系統操作熟練，積極參與發現問題，解決各種異常，給ERP實施工作帶來和很好的利益獎勵記分5點。
5.3獎懲種類
5.3 1 獎勵：分為嘉獎、小功、大功等三種。
5.3 2 處罰: 分為申誡、小過、大過、降級(減薪)、免職等五種。
5.3 2 上項獎勵或處罰，記分5點等於嘉獎或申誡一次，以此類推；
嘉獎三次等於小功乙次，小功三次等於大功乙次；
申誡三次等於小過乙次，小過三次等於大過乙次。
5.3 3 獎懲記分採行累計方式核算。
5.4獎懲考核
5.4.1 系統管理員定期進行系統表單之稽核，符合以上條件者提列「獎懲提報表」(附後)。
5.4.2 提報單位於ERP月會提報「月ERP推行小組缺失檢討彙總表」，提報責任單位之缺失，符合以上條件者提列「獎懲提報表」(附後)。ERP推行小組對本月獎懲結果「獎懲提報表」進行匯總，並編制《ERP月度考核匯總統計表》（附後）呈報協理、總經理審批後執行。
5.4.3 獎懲方案責任人與主管連帶責任。
6.其他
6.1 ERP推行小組及時統計並公佈獎罰結果。
6.2本制度所列之獎勵或懲罰記分將在年終獎金發放或扣除。
7. 相關表單：
7.1 獎懲提報表（HRM-006-d）
7.2 ERP月度考核匯總統計表（XXXXX）
8. 附 則：
本辦法經呈總經理核准後實施，修訂時亦同。
《獎懲提報表》
責任人

職務

部門

時間

獎懲
事實

獎懲
建議

獎懲
依據

總經理

提報人

部門
主管

責任人

《獎懲提報表》
責任人

職務

部門

時間

獎懲
事實

獎懲
建議

獎懲
依據

總經理

提報人

部門
主管

責任人

ERP月度考核匯總統計表
月份 統計日期：
責任部門
責任人
獎勵分值
處罰分值

製表/日期：
協 理簽名/日期：
審核/日期：
總經理批准/日期：

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