产品召回模拟演练记录表.doc

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产品召回模拟演练记录表召回产品基础信息产品名称出库单号 20180220 产品召回原因产品大量松包现象，产品存在变质风险。召回数量 100箱严重程度严重信息收到时间 2018年2月23日信息接收人情况描述模拟2018年2月23日营销部接到客户投诉，我司生产的原味瓜子产品有大量松包现象，产品存在变质风险。立即对总经理予以汇报；总经理随即于2月23日下午主持召回小组在会议室召开会议。原货发货时间 2018.02.21 到货时间 2018.02.22 客户名称经销商输入地区新疆记录：产品召回模拟演练记录表召回货物质量分析论证产品批次 20180220 名称核实产品分析时间 2018.2.20 涉及部门营销部、质检部部门负责人分析项目 1. 包装材料有质量问题； 2. 生产过程中存在员工操作失误； 3. 存储运输过程中损坏。分析结果脱氧剂失效。总结意见 1.可能脱氧剂失效，导致松包。建议去供应商处取脱氧剂样连同公司库存该批次的脱氧剂送实验室检测。 2.如查属实召回改批次产品，赔偿客户损失。产品召回模拟演练记录应急措施和处理方案产品批次 20180220 实施负责人参与部门品管部、业务部、物流部、库管实施时间 2018.2.23 召回方案召回程序：货物换证凭单——报检单——报检批清单——生产加工记录——包材验收记录——包材收购来源。措施 1. 根据追溯和标识程序进行产品追溯，查找该批次原料的入库、生产、销售流向。 2. 核查产品库内有无使用同批脱氧剂生产的产品，如有发现立即封存。 3. 核查产品库内有无同批脱氧剂，如有发现立即封存。 4. 核查生产线上有无使用同批脱氧剂在生产，如有发现立即停产下线。 5. 核查使用同批脱氧剂生产的产品有无销售给其他客户的，如有通知其停止销售，下架暂存。 6. 去供应商处取脱氧剂样品连同公司库存该批次的产品送实验室检测。 7. 如查属实召回该批次产品，赔偿客户损失。有效性 1.可以追溯原料的来源和使用情况，可以追溯产品的销售去向。 2.将事故照成的影响将到最低。产品召回模拟演练记录验证、改进和预防产品批次 20180220 召回时间 2018.2.25 验证日期 2018.2.25 跟踪验证 1. 经送样检测确定是脱氧剂杂质含量超标。 2. 经核实该批产品只发往新疆经销商，该批次的产品未有销售给其他客户。 3. 经核实仓库内无该批脱氧剂所生产的产品。 4. 经核实该生产线上无该批脱氧剂在使用。 5. 经核实该批脱氧剂在仓库有少量库存已销毁。改进措施 1. 召回客户产品，赔偿客户一切损失。预防措施 1 再次采购改供应商的脱氧剂要送检合格后方可使用。 2. 首件样要检测合格后方可进行生产和发货。总结追溯措施有效，防控得当。产品召回模拟演练记录溯源跟踪文件、记录产品批次 20180220 召回时间 2018.02.25 溯源体系有效性评价追溯体系有效，将损失降到最低所涉及到的文件记录报告文件名称所属部门文件名称所属部门《供应商目录》《供应商评审表》《首件样检查表》《生产记录表》《巡检表》《终检表》《来料检验单》《原料入库单》《领料单》《成品入库单》《原料采购单》《物料标识卡》《产品标识卡》《出库单》《装运单》《SGS实验室检测报告》

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