产品风险出货评估暂行流程A1.doc

深圳市建滔科技有限公司 品质部2015-05-01暂行2015-04-30发布产品风险出货评估流程（暂行）文件编码：暂行版本号： A0 深圳市建滔科技企业标准 更 改 履 历 表文件名称：产品风险出货评估流程 版本号修改号修 改 条 款做成人实施日期A00首次发布黄文宏2015.05.01A11局部修订黄文宏2016.07.01 产品风险出货评估流程(A1) 产品风险出货评估流程1 目的和适用范围在成品存在质量瑕疵时，为平衡出厂产品质量问题引起客户投诉和降低质量成本之间的矛盾，规范内部成品存在质量风险时，出货评估的不规范操作，防止或减少客户投诉，特制订本流程。本标准适用于产品成品制造完毕，存在质量瑕疵的、无法返工待发货成品风险评估，或者其它特殊情况需要出货时的风险评估。如果产品存在严重质量缺陷，不适用本流程。原材料及半成品的风险评估可参照此流程执行2 流程及责任2.1 申请风险出货的发起人填写附件产品风险出货评估单，并负责全程跟进走完审核流程；2.2 对于特殊情况非正常流程出货时，申请人对出厂产品的质量风险承担主要责任；2.3 品质异常情况描述人，必须全面、准确的反映产品质量缺陷的严重程度以及可能产生的客诉风险和市场风险，给申请人一个比较准确、专业的评估信息。申请人和参与评估人员对相同产品的超出描述范围的质量缺陷不承担责任，超出描述部分的质量问题按正常考核流程考核责任人；2.4 完成评估审核签字手续后，附件的产品风险出货评估单，原件交品质部统一编号、存档备查，产品按合格对待放行、发货；2.5 产品风险出货评估单的编号规则按以下要求执行：两位数年份加三位数流水号，例如 15-001号。2.6 品质部门对风险出货后的产品因为所描述、预告的不良问题产生的客户投诉，原则上不接受考核，责任风险由申请人承担。2.7 严重的品质问题，品质部不接受风险出货申请。3 本标准附件附件一：产品风险出货评估单编 制：黄文宏 2016.07.02修订审 核： 批 准： 深圳市建滔科技有限公司 产品风险出货评估单 编号：16 号产品型号：产品数量：DIP线：风险出货申请人：不良现象：责任者：OQC描述品质异常情况：异常描述人： 年 月 日QE分析原因及评估出货后可能的品质后果：QE： 年 月 日申请人要求及风险后果承诺：申请人： 年 月 日品质部评估意见：品质主管： 年 月 日品质总监最终评估意见：技术总监： 年 月 日附件一：