一通三防专项检查表MicrosoftWord文档.doc

附件 一通三防专项检查表 矿井： 检查日期 年 月 日
项目
项目内容
基本要求
评分办法
标准分
扣分原因
得分
检查人
陪检人

一、落实矿井通风管理规定情况
（100）

（一）
资料管理
1、制定通风管理制度；巷道贯通前应当制定贯通专项措施，经矿总工程师审批。
查资料和现场。无通风管理制度扣5分；巷道贯通无审批措施的扣5分，其他1处不符合要求扣2分 ；

5

2、有通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、通风系统立体示意图。
查资料。图纸资料缺1种扣2分，与现场实际不符1处扣2分；

5

3、.矿井每年进行1次通风能力核定；每10天至少进行1次井下全面测风，井下各硐室和巷道的供风量满足计算所需风量。
查资料和现场。未进行通风能力核定不得分，其他1处不符合要求扣2分

5

4、主要通风机按规定进行性能测定；
查资料和现场。未进行通风能力核定不得分，其他1处不符合要求扣2分

5

5、矿井按《煤矿安全规程》规定进行通风能力核定和通风阻力测定；
查资料和现场。未进行通风能力、通风阻力核定不得分，其他1处不符合要求扣2分
5

6、制定年度全矿性反风技术方案，按规定审批，实施有总结报告，并达到反风效果
查资料和现场。未进行反风演习不得5分，其他1处不符合要求扣2分
5

7、密闭启封要备案；
未备案不得分
5

（二）
通风管理与通风设施
1、密闭设有反水池或者反水管，采空区密闭设有观测孔、措施孔，且孔口设置阀门
查现场。不符合要求1处扣5分
5

项目
项目内容
基本要求
评分办法
标准分
扣分原因
得分
检查人
陪检人

一、落实矿井通风管理规定情况
（100）

（二）
通风管理与通风设施
2、采掘工作面专用回风巷门子口设置栅栏进行封闭；
查现场。不符合要求1处扣5分
5

3、通风、瓦斯检测仪表按规定使用、维护和校验；
查现场。不符合要求1处扣5分
5

4、密闭墙、通风设施及时构建，要建立台账，并定期检查。密闭外的甲烷浓度每周至少检查1次。
查现场。不符合要求1处扣5分
10

5、矿井杜绝有违规串联通风；
查现场。不符合要求1处扣5分
5

6、掘进工作面局部通风机采用三专供电，配备双风机、双电源；
查现场。不符合要求1处扣5分
5

7、局部通风机供风地点必须实行风电闭锁和甲烷电闭锁；并且实现自动切换。
查现场。不符合要求1处扣5分
10

8、高瓦斯、突出矿井采掘工作面设置专用回风巷；
查现场。不符合要求1处扣5分
5

9、设施5m范围内支护完好，无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥；设施统一编号，每道设施有规格统一的施工说明及检查维护记录牌
查现场。1处不符合要求不得分
10

10、风筒编号管理，吊挂平、直、稳，软质风筒逢环必挂，风筒不被摩擦、挤压
查现场。1处不符合要求不得分
5

项目
项目内容
基本要求
评分办法
标准分
扣分原因
得分
检查人
陪检人

二、落实瓦斯防治制度情况

（100）
（一）
瓦斯管理机构、制度资料管理
1、按规定设有负责瓦斯管理工作的管理机构；矿井瓦斯防治专业管理制度；瓦斯防治岗位安全生产责任制和操作规程 。
查资料。缺管理机构、管理制度、责任制，每处扣2分
8

2、矿井建立甲烷、二氧化碳和其它有害气体检查制度。
查资料和现场。无检查制度不得分，其他1处不符合要求扣0.5分 ；
5

3、配备足够的，培训合格的专职瓦斯检查工。
瓦检工不足不得分，其他1处不符合要求扣2分
7

（二）
鉴定及措施
1、高瓦斯、突出矿井按规定测定瓦斯含量、瓦斯压力、抽采半径等参数；
查资料。未测定的不得分，其他1处不符合要求扣2分

9

2、矿井应当对开采煤层进行突出危险性鉴定。
查资料。未进行鉴定不得分，
5

3、高瓦斯、突出矿井每年测定和计算矿井、采区、工作面瓦斯和二氧化碳涌出量情况。
查资料。未测定的不得分。
6

（三）
瓦斯检查
1、矿长、总工程师、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工、安全监测工等下井时，携带便携式甲烷检测报警仪。瓦斯检查工下井时携带便携式甲烷检测报警仪和光学瓦斯检测仪
查现场。未携带便携式甲烷检测报警仪一人次扣2分。
10

2、瓦斯检查做到井下记录牌、瓦斯检查手册、瓦斯检查班报（台账）“三对口”。
查资料和现场。“三对口”不得分，其他1处不符合要求扣2分
10

项目
项目内容
基本要求
评分办法
标准分
扣分原因
得分
检查人
陪检人

二、落实瓦斯防治制度情况

（100）

（三）
瓦斯检查
3、瓦斯检查工在井下指定地点交接班，有记录
查资料和现场。交接班地点无交接班记录不得分。
5

4、通风值班人员审阅瓦斯班报；瓦斯检查日报及时上报矿长、总工程师签字，并有记录
查资料和现场。1处不符合要求扣2分
5

5、采掘工作面设专职瓦斯检查员；
查资料和现场。未设专职瓦斯检查员不得分。
5

6、瓦斯检查牌板按规定时间进行填写（检查时间不得小于2h，不得大于3h）；
查资料和现场。不按规定时间检查，1处不符合要求扣2分
5

7、按规定设置瓦斯检查点。
查资料和现场。未按规定设置瓦斯检查点不得分。
5

8、瓦斯排放按规定编制专项措施，经矿总工程师批准，并严格执行，且有记录；
查资料和现场。未编制专项措施不得分，其他1处不符合要求扣2分
5

9、不得瓦斯超限作业；瓦斯检查不得存在漏检、假检
查资料和现场。瓦斯超限、漏检、假检不得分。
10

三、落实防突规定情况。
（100）
（一）
机构设置
矿井按要求设立专门防突机构，人员配备、培训和考核是否达标，防突设备是否齐全正常；
查资料，未设立专门防突机构不得分，其他1处不符合要求扣2分
10

（二）
资料管理
1、高瓦斯矿井、突出矿井按规定编制抽放设计、防突专项设计；
查资料，未编设计不得分
10

项目
项目内容
基本要求
评分办法
标准分
扣分原因
得分
检查人
陪检人

三、落实防突规定情况。
（100）

（二）
资料管理
2、高瓦斯矿井、突出矿井采掘工作面按规定编制抽放设计或防突设计并报公司批；
查资料，未编设计不得分，未报公司审批扣5分。
10

3、高瓦斯矿井、突出矿井的采掘工作面编制的抽采达标评判报告或消突评判报告报公司审批；
查资料，未编设计不得分，未报公司审批扣5分。
10

（三）
现场管理
1、施工中发现有突出预兆或发生突出的，立即停止作业，采取区域综合防突措施；
查资料和现场。未停止作业不得分。其他1处不符合要求扣2分
10

2、对打钻、封孔、瓦斯抽采和防突效果检验管理措施落实到位。
查资料和现场。1处不符合要求扣2分
10

3、瓦斯抽放钻孔无造假，伪造钻孔数据的行为。
查资料和现场。造假，伪造钻孔数据不得分。
10

4、瓦斯抽放钻孔及时连管抽放；抽放负压达到规定要求。
查现场。未连管抽放不得分，其他1处不符合要求扣2分
10

5、瓦斯抽放管不得与带电体接触。
查现场。瓦斯抽放管与带电体接触不得分。其他1处不符合要求扣2分
10

6、每10天至少检查1次抽采管路系统，并有记录。抽采管路无破损、无漏气、无积水；抽采管路离地面高度不小于0.3m
查资料和现场。1处不符合要求扣2分
10

项目
项目内容
基本要求
评分办法
标准分
扣分原因
得分
检查人
陪检人

四、安全监控系统运行情况
（100）

（一）
资料管理
有监控系统运行状态记录、运行日志，安全监控日报表经矿长、总工程师签字；建立监控系统数据库，系统数据有备份并保存2年以上
查资料和现场。数据无备份或者数据库缺少数据扣5分，其他1处不符合要求扣2分
15

（二）
检测试验
安全监控设备每月至少调校、测试1次；采用载体催化元件的甲烷传感器每15天使用标准气样和空气样在设备设置地点至少调校1次，并有调校记录；甲烷电闭锁和风电闭锁功能每15天测试1次，其中，对可能造成局部通风机停电的，每半年测试1次，并有测试签字记录
查资料和现场。不符合要求1处扣2分

15

（三）
装备设置
1、矿井安全监控系统具备“风电、甲烷电、故障”闭锁及手动控制断电闭锁功能和实时上传监控数据的功能；传感器、分站备用量不少于应配备数量的20%
查资料和现场。系统功能不全扣5分，其他1处不符合要求扣2分

15

2.安全监控设备的种类、数量、位置、报警浓度、断电浓度、复电浓度、电缆敷设等符合《煤矿安全规程》规定，设备性能、仪器精度符合要求，系统装备实行挂牌管理。
查资料和现场。报警、断电、复电1处不符合要求扣5分；其他1 处不符合要求扣2分

15

3、分站、传感器等在井下连续使用6～12个月升井全面检修，井下监控设备的完好率为100%，监控设备的待修率不超过20%，并有检修记录

查资料或现场。未按规定升井检修1次（台）扣3分，其他1处不符合要求扣1分
10

项目
项目内容
基本要求
评分办法
标准分
扣分原因
得分
检查人
陪检人

四、安全监控系统运行情况
（100）

（四）
监控设备
1.安全监控设备中断运行或者出现异常情况，查明原因，采取措施及时处理，其间采用人工检测，并有记录
查资料和现场。不符合要求1处扣5分

10

2.安全监控系统显示和控制终端设置在矿调度室，24h有监控人员值班
查资料和现场。不符合要求1处扣5分
10

（五）
其他
专业技术人员的配备满足要求，
专业技术人员不能满足工作需要的不得分，
10

五、落实矿井防灭火措施情况。
（100）

1、建立矿井防灭火管理制度；
查资料。无防灭火管理制度不得分；其他1处不符合要求扣2分 ；
10

2、开采煤层，进行自燃倾向性鉴定并向监管部门备案；
查资料。未鉴定不得分；其他1处不符合要求扣2分 ；
15

3、开采容易自燃或自燃煤层的矿井，建立健全自燃发火预测、预报及管理制度，编制防灭火专项设计，建立自燃发火监测系统；
查资料。无管理制度、未编设计、未建立自燃发火监测系统各扣5分；其他1处不符合要求扣1分 ；
15

4、编制预防采空区、巷道高冒区和煤柱破坏区自燃发火措施；
查资料和现场。无措施扣10分；其他1处不符合要求扣5分
15

5、按《煤矿安全规程》规定设置井上、下消防材料库，配足消防器材，且每季度至少检查1次

查资料和现场。井上、下消防材料库材料不足扣5分，其他1处不符合要求扣2分
15

项目
项目内容
基本要求
评分办法
标准分
扣分原因
得分
检查人
陪检人

五、落实矿井防灭火措施情况。
（100）

6.矿井设有地面消防水池和井下消防管路系统，每隔100m(在带式输送机的巷道中每隔50m)设置支管和阀门并正常使用。地面消防水池保持不少于200m3的水量，每季度至少检查1次
查现场。无消防水池或者水量不足不得分；缺支管阀门，1处扣2分；其他1处不符合要求扣0.5分

15

7、开采容易自燃和自燃煤层，确定煤层自然发火标志气体及临界值，开展自然发火预测预报工作，建立监测系统；在开采设计中明确选定自然发火观测站或者观测点，每周进行1次观测分析。发现异常，立即采取措施处理
查资料和现场。无监测系统不得分，1处预测预报不符合要求扣5分，其他1处不符合要求，扣2分

15

六、落实煤尘防治措施情况。
（100）
（一）
制度及鉴定
1、制定矿井综合防尘管理制度；
查资料。无防尘管理制度不得分；其他1处不符合要求扣2分 ；
10

2、开采煤层煤尘爆炸性进行鉴定、备案；
查资料。未鉴定不得分；其他1处不符合要求扣2分 ；
10

（二）设备设施
1、建立防尘供水系统；防尘管路吊挂平直，不漏水；管路三通阀门便于操作
查现场。未建立系统不得分，缺管路1处扣5分，其他1处不符合要求扣2分
10

2、运煤（矸）转载点设有喷雾装置，采掘工作面回风巷至少设置2道风流净化水幕，
查现场。缺装置1处扣5分；其他1处不符合要求扣1分
10

项目
项目内容
基本要求
评分办法
标准分
扣分原因
得分
检查人
陪检人
六、落实煤尘防治措施情况。
（100）
（二）设备设施
3、按《煤矿安全规程》要求安设隔爆设施，且每周至少检查1次。建立隔爆设施安设台账及隔爆设施检查记录。
查资料和现场。未设隔爆设施，1处扣5分；其他1处不符合要求扣2分

10

4、采煤机、掘进机内外喷雾装置使用正常；液压支架和放顶煤工作面的放煤口安设喷雾装置，降柱、移架或者放煤时同步喷雾，喷雾压力符合《煤矿安全规程》要求。
查现场。缺外喷雾装置或者喷雾效果不好1处扣5分；其他1处不符合要求扣2分

10

（三）
防除尘措施
1、采用湿式钻孔或者孔口除尘措施，爆破使用水炮泥，爆破前后冲洗煤壁巷帮；炮掘工作面安设有移动喷雾装置，爆破时开启使用
查现场。未湿式钻孔或者无措施扣5分；其他1处不符合要求扣2分
10

2、主要大巷、主要进回风巷每月至少冲洗1次，其他巷道冲洗周期或者撒布岩粉由矿总工程师确定。巷道中无连续长5m、厚度超过2mm的煤尘堆积

查资料和现场。煤尘堆积超限1处扣5分；其他1处不符合要求扣2分

10

（四）
粉尘检测
1、粉尘检测情况（有记录）
查资料和现场。未进行粉尘检测的不得分，其他1处不符合要求扣2分

10

2、检测仪器正常使用、维护（查现场和记录）
查资料和现场。仪器不正常使用、维护不得分，其他1处不符合要求扣2分
10

9