公司生产计划考核办法.doc

诚远公司生产计划考核办法（试行）

第一章 总则
第一条 为了规范生产计划管理，强调生产计划的严肃性，强化执行，保证生产进度的准时，生产流程的流畅，确保完成交付计划，进一步规范生产组织管理，充分发挥绩效考核的激励与约束作用，根据公司《湖南航天诚远精密机械有限公司工作绩效考核办法》（暂行）制定本办法。
第二章 范围
第二条 本办法适用于评价和考核公司生产相关部门、生产部外协组、计划调度组、物资组、设备组、下料组、采购组、库管等。
第三条 本办法适用于考核影响生产计划完成的环节、因素、事项等。
第四条 本办法适用于对月度、半年和年度生产计划完成情况的考核。
第三章 职责
第五条 生产部负责生产计划考核。
（一）生产部负责组织开展公司生产任务考核管理工作；负责考核依据的收集、汇总，考核结果的上报；负责落实生产部外协、物资供应、设备维修、生产计划编制等影响生产计划组织实施内部工作的考核。
（二）生产副总负责生产计划考核管理办法及考核结果的批准。
第六条 各相关部门负责报送考核用基础数据。
（一）生产部负责制定各类详细的生产组织相关计划，统计各种计划、任务单、生产调度指令、生产协调会决议等的完成情况。
（二）检测部负责提供各制造部月度完成工时量数据统计表。
（三） 技术质量部负责提供二级及以上不合格审理单处理进程统计汇总表（含处理不及时）、工艺与技术文件下发进程统计汇总表。
（四）各制造部
负责提供本部门所负责工序检未完成项统计，并计算及时完成率；月度产能变化情况数据；相关部门协作事项加减分建议；影响生产计划序时进度的重要原因说明。
第七条 综合办公室负责对各个部门考核数据的真实性审查并监察考核工作；负责部门之间服务不到位、工作配合不力、推诿不作为等行为投诉的受理与调查处理。
第四章 考核原则
第八条 以客观事实为依据，坚持“客观、公平、公正”。
第九条 “突出重点、抓住关键”，着力关键考核项，兼顾一般考核项。
第十条 “持续改进”，通过考核，促进管理薄弱环节的改进和提高。
第十一条 以产品交付为考核的导向，通过各部门协同完成生产计划，确保完成公司各项科研生产任务。
第十二条 生产过程遵循“谁生产、谁管理、谁负责”，即从产品接收到入库全过程环节，落实管理责任。
第五章 生产计划考核系数及权重设定
第十三条 生产计划考核通过公司月交付计划和目标工时完成情况为输入，结合生产过程中的生产计划完成情况，在各相关部门月生产计划考核系数中充分体现。
第十四条 公司月交付计划完成率JFy
公司月交付计划完成率，JFy=当月交付节点完成率×40%+当月工时完成率×30%+当月产值完成率×30%，由发展计划部制定月度交付计划、目标工时和目标产值并完成考核数据测算及报批确定。用于考核的月度交付计划，经与顾客协调同意后，可提前5天进行调整。
2016年内外部月度目标工时75000小时，其中内部目标工时45000小时，外部目标工时30000小时。
第十五条 各部门月生产计划考核系数SK（i）
SK(i)：月生产计划考核系数（i=1～10，分别为i=1～11，分别为发展计划部、财务部、技术质量部、综合办公室、生产部、工艺部、检测部、制造一部、制造二部、制造三部），其中生产部的月生产计划考核系数取JFy值，其余部门由生产部制定月生产计划并完成考核数据测算及报批确定，具体按本办法进行。
第十六条 考核依据
（一）生产任务单；
（二）交付计划；
（三）各类生产组织用计划；
（四）生产调度会决议；
（五）月计划例会决议；
（六）公司领导、生产部调度令。
第十七条 各部门考核项目、权重及说明
（一）为有效关联生产相关各部门与产品交付，制造一部、制造二部、制造三部、检测部、工艺部、技术质量部设立部门指标考核项目，具体见附件1。
（二）各考核项目采用百分制，按各权重进行计算得分后累加；紧急插单项加减分项直接计入总得分。
（三）发展计划部、综合办公室、财务部扣分制考核，根据负面清单和其他部门考核建议扣分。
（四）生产计划考核负面清单见附件2。
第十八条 公司半年/年度生产计划考核系数SP。
（一）SP(i)：公司半年/年度生产考核评价系数（i=1～10，分别为发展计划部、财务部、技术质量部、综合办公室、生产部、工艺部、检测部、制造一部、制造二部、制造三部），主要考核各部门围绕完成生产任务的专业工作支撑、配合、协助情况，其中生产部SP(5)由发展计划部考核确定，其余由生产部完成考核数据测算及报批确定。
（二）各部门半年/年度生产计划考核系数的确定：生产计划考核月平均值占比85%;各部门半年/年度生产协作满意度占比15%，各相关部门领导及计划调度参与互评，评价打分表见附件3。
第六章 考核实施
第十九条 生产计划完成情况，由各执行部门统计交生产部汇总，作为生产计划考核的依据。生产计划考核计算加减分的，需先与被考核部门进行通报核实，并签署完整，责任部门弄虚作假，直接扣除协作分值及加分项。
第二十条 生产部建立日常生产组织相关计划考核台账，记录考核证据的情况，及时确认，做到有理有据。
第二十一条 如被考核部门对生产计划考核结果有异议，可提出并与生产部协商一致；否则，提请主管生产的领导裁决。最终结果反馈相应部门。
第二十二条 生产计划考核用报表必须于每月3日前交生产部，生产部必须于每月8日前将经批准的考核结果提交发展计划部。逾期的，执考部门可考核2-10分。
第七章 附则
第二十三条 本办法由生产部负责修改及解释。
第二十四条 本办法经批准后，自颁布之日起生效。

附件1：生产计划考核标准
附件2：生产计划考核负面清单
附件3：部门半年/年度生产协作满意度调查表

湖南航天诚远精密机械有限公司
2016年5月25日

诚远公司综合办公室 2016年5月25日印发
校对：曾强明 共印19份

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附件1
各部门生产计划考核明细
部门
权重
考核内容
考核标准
数据来源
统计频率
制造一部
制造二部
制造三部
生产部外协组
45%
计划完成率★
依据部门月度内周计划完成率计算（取周计划完成平均值）。
周计划完成率得分=周计划节点完成数÷周计划节点应完成数×0.45。
生产部计划调度统计
月度
25%
工时完成率
生产部外协组取30000小时；各制造部依据公司2016年度中层干部量化考核人均工时指标值×公司月度目标工时修正系数（1.06）×人数；修正后制造一部368.93/人；制造二部438.5/人；制造三部394.5/人。（因人员公休出勤，业务不足等原因可调整）
工时完成率得分=部门月度过检工时数÷部门月度目标工时基数×0.25。
检测部统计完工（过检）工时
月度
30%
关联协作
依据各部门协作关联，取其它三部门计划完成率平均值为得分基数，再根据生产计划考核负面清单扣分。
关联协作得分=[（其它三部门完成率之和）÷3×100%-负面清单扣分] ×0.3。
生产部月度生产总结统计
月度
±5
紧急插单项
每提前半天加0.1分；每延迟半天减-0.1分；月度取正负之和。
生产部计划调度统计
月度
检测部
45%
工序检及时完成率★
依据各制造部及外协提出的检验日工作要求完成情况进行汇总统计计算，取月度平均数。
工序检及时完成率得分=（应完成检工序数量（汇总）-未及时完成检工序数量（汇总））÷应完成检工序数量（汇总）×0.45
各制造部统计数据
月度
20%
成检及时完成率
依据生产部周计划完成情况进行统计计算。
成检及时完成率得分=及时完成成检数量÷应完成成检数量×0.2
生产部计划调度统计
月度
35%
关联协作
依据各部门协作关联，取其它四生产部门计划完成率平均值为得分基数，再根据生产计划考核负面清单扣分。
关联协作得分=[（其它四部门完成率之和）÷3×100%-负面清单扣分] ×0.3。
生产部月度生产总结统计
月度
±5
紧急插单项
每提前半天加0.1分；每延迟半天减0.1分；月度取正负之和。
生产部计划调度统计
月度
工艺部
40%
工艺准备★
依据发展计划部、生产部策划要求及时完成情况进行计算。
工艺准备得分=及时完成工号数÷应完成工号数×0.4。
生产部月度生产总结统计
月度
30%
技术支持
依据生产部策划、各部门提出工艺技术支持需求完成情况及不合格品审理及时性统计。
技术支持得分=及时支持数÷应支持数×0.3。
生产部月度生产总结统计
月度
30%
关联协作
依据各部门协作关联，取其它四生产部门计划完成率平均值为得分基数，再根据生产计划考核负面清单扣分。
关联协作得分=[（其它四部门完成率之和）÷3×100%-负面清单扣分] ×0.3。
生产部月度生产总结统计
月度
±5
紧急插单项
每提前半天加0.1分；每延迟半天减0.1分；月度取正负之和。
生产部计划调度统计
月度
技术质量部
30%
技术资料准备
依据发展计划部、生产部策划要求及时完成率进行计算；
技术资料准备得分=及时完成工号数÷应完成工号数×0.3。
生产部月度生产总结统计
月度
40%
不合格品审理★
不合格品处理及时性（简单问题1小时内；二级审理问题2小时内；与客户沟通及其他问题4小时内明确答复；）
不合格品审理得分=及时审理数÷审理基数×0.4
生产部月度生产总结统计
月度
30%
关联协作
依据各部门协作关联，取其它四部门计划完成率平均值为得分基数，再根据生产计划考核负面清单扣分。
关联协作得分=[（其它四部门完成率之和）÷3×100%-负面清单扣分] ×0.3。
生产部月度生产总结统计
月度
±5
紧急插单项
每提前1天加0.1分；每延迟1天减0.1分；月度取正负之和。
生产部计划调度统计
月度

附件2
生产计划考核负面清单
序号
项目
考核内容
责任部门
备注
1
生产准备
因客户需求信息及所供件信息传递不及时、不准确，造成生产组织延误或工作安排反复的，扣2-5分/次。
发展计划部

工艺策划不到位，未合理安排进行生产准备的；工艺文件出现不正确、不完整、不统一而影响生产计划进行的，扣2-5分/次。
工艺部

质量策划不到位，导致质量问题影响生产计划完成的，扣2分/次；影响产品交付的，扣5分/次。
技术质量部、生产部

生产策划不到位，未合理进行计划安排，导致生产计划执行时需调整的，扣2分/次；影响产品交付的，扣5分/次。因生产组织相关计划编制、下发不及时或落实不到位影响生产计划完成或造成插单的，责任人或部门扣3-5分/次。
生产部计划调度组

2
生产实施
出现拒绝接受任务（包括临时插单的紧急任务）的行为，响应不及时导致任务不能按期交付的，扣10分/次。
各相关部门

资源冲突、出现瓶颈时各制造部不听指挥调度、不按计划组织生产的、生产组织明显安排不合理的，扣5分/次。
各制造部

未按生产计划要求及时进行申购、采购、下料等工作，导致生产计划延期的扣5分/次。
物资、采购、下料

设备保养、维修不及时或维修质量不佳导致生产计划延期的扣5分/次。
生产部设备组

外协组生产计划实施滞后，过程监管不到位,外协安排不合理，扣2分/次；导致产品交付延期的，扣5分/次。
生产部外协组

检测部未做检验计划，检验资源调派不合理，导致计划交付产品出现停滞，扣2分/次；导致产品交付延期的，扣5分/次。
检测部

紧急任务出、入库不及时，导致生产计划执行受阻、停滞的，扣2分/次；导致产品交付延期的，扣5分/次
各制造部、外协组、计划调度组、库房

3
生产反馈
各制造部、工艺部及外协组在生产过程出现影响生产的问题时，未及时协调解决并上报生产部；对因协调不及时及措施不力影响计划任务完成的，扣3分/次；未及时反映问题而影响问题解决耽误计划任务完成的，扣5分/次；完不成计划任务，对存在问题既不上报又不及时处理而影响计划任务的，扣10分/次。
各制造部、工艺部、外协组、技术质量部

检测部及时反馈入厂检产品检测及不合格品闭环信息，反馈不及时导致影响交付的，扣3分/次；
检测部、

技术质量部不及时反馈传递不合格品审理情况，扣2分/次；导致产品交付延期的，扣5分/次。
技术质量部

各制造部不按期上报生产作业计划的，扣2分/次；制造部不按期上报当日计划完成情况的，扣2分/次。（节假日及特殊情况除外情况）
各制造部、外协组

4
生产异常处理
产品报废不及时办理废补手续的，扣2分/次；导致影响交付的，扣5分/次
各制造部、外协

产品部分待处理，不及时进行分批处理，扣2分/次；导致影响交付的，扣5分/次。
各制造部、外协、计划调度组

对生产过程出现技术、工艺、工装等问题处理不及时处理或反馈的，扣2分/次；影响生产计划完成的，扣5分/次。
工艺部

出现质量问题，责任部门不积极配合返工返修的，扣2分/次；导致产品延期交付，扣5分/次。
各相关部门

对其他部门提出的执行生产计划相关问题不及时处理或处理时态度较差，引起部门抱怨的，扣2分/次；导致生产任务延误，扣5分/次。
各相关部门

5
其它
低层次、重复性、人为责任问题重复发生，扣技术质量部2分，导致产品交付延期的扣技术质量部5分。
技术质量部

包装未按工艺文件或包装作业指导书要求的，发货过程中因操作不当，出现产品磕碰划伤等，造成驻京办质量信息反馈的，每次扣1-3分/次。
发展计划部

对计划考核管理不严格，落实不到位，对出现影响计划任务完成及完不成计划任务放任不管的，给予计划调度或相关制造部扣1-3分/次。考核失真扣5-10分/起。
各相关部门、计划调度

生产图纸丢失，耽误生产扣3分/起；随批卡丢失，耽误生产扣5分/张；零件丢失，耽误生产扣5-10分/起。
各相关部门

因人力保障、资金保障、顾客协调等业务部门履职不到位，扣2分/次，影响交付的，扣3-10分/起。
财务、综合办公室、发展计划部等

生产过程中出现以上未考虑到的其它影响产品交付的情况视情节扣2-10分/起。
各相关部门

6
主体责任
影响交付的考核，计划实施主体部门承担20%管理责任，相应责任部门承担80%责任。
各相关部门

附件3
部门半年/年度生产协作满意度调查表
考评部门/人：
考评日期：
考核标准
单项总分
被评价部门
序号
评核项目
评核内容
优秀
17-20
良好
13-16
一般
12-15
差
0-11
1
协作
态度
与其他各部门间协调充分，态度公开坦诚，服务意识良好，对其他业务部门工作支持有力。

2
协作
质量
工作认真负责，积极主动，务实高效，及时并高质量完成职责范围内的职能管理工作，工作流程合理、通畅和高效。

3
工作
效率
经常提前完成工作，能根据需要主动调整、加快进度，能主动在规则范围内改进方法以提高效率。

4
工作
流程
每项工作的组织落实都非常科学、合理、有序，流程通畅、高效。工作衔接紧密，职责明确，无三不管灰色工作区域。

5
沟通
效果
与其它部门间沟通顺畅，协调无间，为工作顺利完成尽最大努力，爱护团体，常主动帮助其他部门。

注：1、考评人员根据被评核部门日常工作表现，进行考评，按“优秀”、“良好”、“一般”、“差”4个等级。
2、共5项考评项目，每项20分，共计100分。

得分：

备注：