创维供应商审核报告.doc

供应商资质审核报告 审核认证供应商名称经营方式直销 制造商地址代理 产品名称开始生产日期最大月产能可供给创维最大月产能E-mail邮箱联系电话联系人供应商属性新供应商 老供应商新类别 监督审核 其它审核时间审核组长审核员企业背景企业性质厂房面积企业历史员工人数管理人员工程技术人员注册资金固定资产/流动资金/主要客户：生产规模及设备情况：产能： 主要生产设备： 主要检测仪器： 质量机构设置及质量控制情况:有独立质量管理部门： 主要原材料来源（进口/国产/生产厂）体系与产品认证情况（体系认证/安全认证/产品认证包括SGS测试报告等）外发情况审核成品是 否外发厂家工序是 否外发工序名称外发厂家基本资质符合性判定审查项目评价意见备注是否批量生产过该类产品？是/否是否批量生产过符合RoHS并具备RoHS管理能力？是/否是否具有独立的质量保证体系？是/否基本的生产、检测设备、仪器仪表配置是否满足要求?是/否产品是否满足ROHS标准要求,是否有相关的检测报告？是/否公司是否满足环保（包括无卤素）等国家规定的相关法律法规要求（如危险化学品的安全生产许可证、经营许可证及PCB板的排污许可证、HDMI通过行业协会认证、电镀排污许可证、安全件要通过CQC认证等等）？是/否生产过程是否具备基本的工艺指导？是/否是否具有与我司合作的意愿？是/否基本资质综合评价： 满足要求，给予以下资质详细评估 不满足要求，不给予资质详细评估 供应资质详细审核评估： 一、 技术团队和技术水平的评估（15分）打分：_ 分 1. 技术团队的综合实力是否满足要求，包括设计开发人员的规模、开发新产品的能力等；（5分）打_ 分2. 是否建立设计开发流程或新产品（新工艺）导入流程并遵照执行；（3分）打_分3. 设计开发或新产品（新工艺）导入相关资料（包括各阶段评审、试产、可靠性验证报告）是否完整并归档管理？（2分）打_分4. 是否对设计变更进行评审、验证并经客户确认？（2分）打_分5. 是否在设计阶段进行FMEA(失效模式和后果分析)分析？（2分）打_分6. 是否具有RoHS产品的设计及研发能力？（1分）打_分 问题点： 二、 质量管控体系审核评估（40分）打分：_分1. 是否制定供应商认定、定期评审、考核的机制并实施？相关记录是否齐全？（4分）打_分2. 是否制定主要原材料进厂检验标准和成品检验标准,抽样方案和检验项目是否齐全? （6分）打_分3. 是否严格按照标准要求实施检验并作好检验记录,检验记录是否包含抽样数和合格判定数? （6分）打_分4. 测量仪器和检验设备是否满足要求?（如原材料检验、半成品/成品检验、可靠性试验等）（5分）打_5. 各检验环节是否配备检验人员并具备相关岗位技能？（4分）打_分6. 检验的合格和不合格产品是否有明显的区域性划分，不合格品是否在规定时间内按照流程处理? （2分）打_分7. 是否进行周期性试验以确认产品的稳定性及可靠性？（4分）打_分8. 每月度是否对原材料、半成品（过程控制）、成品检验质量状况进行数据统计和分析改善？（4分）打_分9. 测试仪器是否经过校准并在校准的有效期内使用（内校人员是否有相关的校验资格）? （3 分）打_分10. 符合RoHS或其它受限制物质要求的物料，是否有要求进行明确标识，并对标识进行定义和管理？（2分）打_分问题点： 三、 生产能力审核评估（包括产能、生产现场管理、工艺管控和设备仪器的配置管理、存储管理等）（35分）打分：_分1. 设备产能及自动化程度情况跟我司第二名供应商相比如何？ (5分) 打_分2. 核心工序（组件）是否外发（外购），如外发是否对质量进行管控？（4分) 打_分3. 是否每个工序编制有作业指导书，并严格按照作业指导书要求执行?作业指导书变更是否受控，是否对关键工序实施点检管理，对有RoHS要求的生产点检管理是否特别说明?（5分）打_分4. 半成品是否有质量检验标准，并严格按照标准要求实施检验?（4分）打_分5. 关键岗位的人员是否具备相应的技能？（2分）打_分6. 是否对重要过程和参数进行统计控制（如控制图；Cp/Cpk）？是否对生产过程的问题反馈能及时处理，并有处理对策的有效性进行验证?（2分）打_分7. 不合格半成品修复后是否重新实施验证，不合格半成品在各个状态是否有标识?（2分）打_分8. 现场是否实施5s管理，各类标识是否齐全，产品可追溯性是否满足要求?（2分）打_分9. 是否将RoHS或非RoHS辅料、工具进行区分使用及放置？（ 1分）打_分10. 是否有年度设备维护保养计划和日常点检标准，并按照要求实施？（3分）打_分11. 是否对仓库实施5s管理，仓储环境是否满足产品防护要求？（2分）打_分12. 资材是否在有效期内被使用，资材的管理是否遵守先进先出的原则，长期在库资材是否在单独区域保存,是否配备告示牌？（2分）打_分 13. 对有RoHS或其它受限制物质要求的原材料、半成品和成品，是否有明确的标识并与其它进行区分？（1分）打_分 问题点：四、客户服务及紧急订单响应能力的审核评估（10分）打分：_分1. 是否制定顾客投诉管理程序并明确规定客户投诉的处理周期?（1分）打_分 2. 是否对客户投诉有100%有效改善对策，对改善措施的有效性进行验证，改善对策（涉及公司内部）是否在公司内部及时传达和实施？（3分）打_分3. 是否对客户的满意度进行调查,并进行分析改善？ （2分）打_分 4. 当接到客户的紧急订单时是否具备紧急交货的能力？（2分）打_分5. 是否有客户订单量或销售额超过其总订单量或者总销售额的50？（2分）打_分6.问题点：综合加分项：1. 成本控制是否具有优势？（如涉足上游产业链产业；享受国家或地方政府政策优惠、税收返还；人力成本、水电成本优势等）（5分）打_分2. 是否具有环境管控或受限制物质管控体系？（2分）打_分 3. 是否具备RoHS管控的检测设备？是否对符合RoHS或其它受限制物质要求的原材料进厂实施检测，并使之其以文件的形式流程化？（2分）打_分 4. 如贵司产品在海外发生RoHS或其它受限制物质违规事件，是否可给予配合，如：委派工程技术人员至现场调查等及其它？（1分）打_分加分情况说明：1.建议项（对公司设备能力、工艺操作、现场管理等方面的建议）：综合评估： 审核小组签字： 年 月 日结论： 部品技术组签字： 年 月 日结论： 总裁办签字： 年 月 日备注： 所有综合评估为B类的供应商，如果不按时完成整改，并将整改资料发送供应商审查小组，考察结果自动降为C类(即暂停供货资格)。审核评估打分类型审核评估结果的处理流程A85A优秀供应商70B85B合格供应商60C70C一般不合格供应商(暂停供货资格),三个月内完成整改后重新复查D60D严重不合格供应商(取消供货资格)