峄城区人大常委会办公室部门预算.doc

2018年峄城区人大常委会办公室部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2018年部门预算表一、2018年收支预算总表（功能分类科目）二、2018年收支预算总表（经济分类科目）三、2018年收入预算表四、2018年支出预算表五、2018年财政拨款收支预算表六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2018年政府性基金支出预算表八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表九、2018年政府采购预算表十、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明第一部分部门概况一、主要职能区人大常委会是我区人民代表大会的常设机关，是地方国家权力机关的常设机关，由区人民代表大会选举产生。依照宪法和地方组织法的规定，具有决定权、监督权和任免权。区人大常委会办公室作为人大机关的综合办事机构，负责做好区人代会、人大常委会及机关的财务工作。二、部门预算单位构成纳入 部门2018年部门预算编报范围的单位详细情况如下：序号单 位 名 称备注1区人大常委会办公室第二部分2018年部门预算表 表一：收支预算总表（按功能分类科目）单位：万元收 入支 出项 目2018年预算项 目2018年预算一、一般公共预算拨款(补助)632.7一般公共服务支出632.7二、纳入预算管理的政府性基金（明细到项级科目）三、预算外专户资金四、国有资本经营收入五、其他资金本年收入合计632.7本年支出合计632.7 六、上年结转结余结转下年收 入 总 计632.7 支 出 总 计632.7表二：收支预算总表（按经济科目分类）单位：万元收 入支 出项 目2018年预算项 目2018年预算一、一般公共预算拨款(补助)632.7合计632.7二、纳入预算管理的政府性基金工资福利支出487.4三、预算外专户资金商品和服务支出23.9四、国有资本经营收入对个人和家庭补助3.2五、其他资金基本建设支出118.2其他资本性支出本年收入合计 本年支出合计632.7 六、上年结转结余结转下年收 入 总 计632.7 支 出 总 计632.7表三：收入预算表 单位：万元科目名称总计公共财政拨款（补助）纳入预算管理的政府性基金国有资本经营收入预算外资金其他资金上年结余结转合计632.7632.7功能分类科目（明细到项级科目）表四：支出预算表 单位：万元科目名称总计基本支出项目支出其他支出合计632.7514.5118.2功能分类科目（明细到项级科目）区人大办公室一般行政管理事务（类）118.2118.2人大事务（款）行政运行（项）514.5514.5表五：财政拨款收支预算表单位：万元收 入支 出项 目2018年预算项 目2018年预算一、一般公共预算拨款(补助)632.7合计632.7二、纳入预算管理的政府性基金工资福利支出487.4三、预算外专户资金商品和服务支出23.9四、国有资本经营收入对个人和家庭补助3.2五、其他资金基本建设支出118.2其他资本性支出本年收入合计632.7 本年支出合计632.7 六、上年结转结余结转下年收 入 总 计632.7 支 出 总 计632.7表六：一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元单位名称(科目)合计基本支出项目支出合 计小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助其他支出功能分类科目（明细到项级科目）487.423.93.2118.2区人大办公室一般行政管理事务（类）118.2118.2人大事务（款）行政运行（项）514.5487.423.93.2表七：政府性基金支出预算表单位：万元单位名称(科目)合计上年结转2018预算小计基本支出项目支出功能分类科目（明细到项级科目）区人大办公室一般行政管理事务（类）人大事务（款）行政运行（项）表八：财政拨款安排的基本支出预算表 单位：万元科目代码科目名称2017年预算数金额其中:一般公共财政预算财政拨款安排合 计514.5514.5301工资福利支出487.4487.430101基本工资175.9175.930102津贴补贴24224230103年终一次奖金14.714.730104其他工资和福利支出0302商品和服务支出23.923.930201办公费14.814.830217公务接待费1.61.630215会议费1.61.630231公务用车运行维护费66303对个人和家庭的补助3.23.2经济科目根据各单位预算安排情况填列表九：政府采购预算表 单位：万元科目名称总计公共财政拨款（补助）纳入预算管理的政府性基金国有资本经营预算资金财政专户管理资金其他资金上年结余结转合计功能分类科目（明细到项级科目）表十：一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元总计因公出国（境）费用公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置公务用车运行维护费7.67.661.6第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明一、2018年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2018年收入预算632.7万元，其中：财政资金632.7万元。2018年支出预算 632.7 万元，其中：一般公共服务支出632.7 万元。（二）财政拨款收支情况2018年当年财政拨款收入预算为632.7万元，其中：经费拨款632.7万元。2018年财政拨款支出预算为632.7万元，具体情况如下： 1、一般公共服务（类）支出514.5 万元，主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出等。2、人代会支出及代管老年体协经费等项目支出：118.20万元。（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况2018年财政拨款支出预算 632.7 万元，具体情况如下:一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出514.5 万元，主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出等。（四）财政拨款安排的基本支出情况2018财政拨款安排的基本支出预算514.5 万元，其中：人员经费487.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费 23.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。二、重要事项说明财政拨款安排的“三公”经费情况2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.6 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行费 6 万元,公务接待费 1.6万元。