某矿井下走动式管理办法.doc

某矿井下“走动式”管理制度及实施办法为做好我矿精细化管理工作，进一步强化井下各级管理人员的责任意识，加强与井下职工的情感沟通、强化现场管理，发现问题，解决问题，改进工作，做到事事有人管、时时有人管、处处有人管，结合本矿实际，特制定井下“走动式”管理制度及实施办法。一、“走动式”管理的范围：1、副总及以上带班矿领导；2、职能科室管理人员；、井下各基层区队管理人员。二、“走动式”管理检查方式：1、领导干部下井带班检查；2、井下两级防控点检检查；3、井下基层区管下井检查。三、“走动式”管理办法：、“走动式”管理相关规定1、矿领导带班、点检作业，分夜、早、中、晚四个班次巡视检查，原则上按所安排的路线进行检查，并在井下现场交接班。2、职能科室人员定期进行联合“走动式”巡查，当日除陪检、看活等特殊情况外，各科室人员要按排定路线进行巡查。3、井下基层区队管理人员跟班作业时，必须与职工同上同下，集体排队入井、升井。、走动式管理内容查“三违”、查隐患、查“三项制度”落实、查安全质量标准化，所查问题必须认真处理，按规定进行处罚，并限期整改，追踪落实，实现闭合管理。四、相关要求1、矿领导带班人员原则上按每月领导带班路线安排表中所安排的路线进行巡视检查，交接班时要将所查地点安全状况、存在问题及原因、需要注意的事项等，与下一班带班人员交待清楚，并填写在带班下井交接班记录上。职能科室配班人员负责升井后将填好的带班下井交接班记录送安检科保存。领导及陪同人员升井后，应及时到调度室将下井的时间、地点、经过路线、发现的问题及处理情况、意见等有关情况进行登记。2、矿领导点检计划与带班安排一致，在进行点检巡视时，要认真按照安排表中巡视地点所确定的点检类别进行重点检查，升井后认真将所检查的问题填写到点检表中，并及时交到安检科。3、职能科室人员每周三进行联合“走动式”巡查管理，巡查前由安检科排定检查表，并明确检查线路、检查人员和负责人；升井后由每条线路的检查负责人到安检科填写检查记录，并由安检科负责检查记录的发放和整改监督。具体见某矿安全大检查制度。4、井下采煤、掘进区队管理人员跟班时，当班巡视不少于2次，井下生产辅助单位管理人员跟班巡视次数不少于1次，巡视过程中要由重要岗位人员在记录本上签字。管理人员小班和大班下井时，巡视人员要认真将检查出的问题填写在某矿“走动式管理”隐患排查记录本中，检查问题不少于3条。5、井下基层单位每月自查“三违”不得少于矿规定数，所查“三违”必须在现场让“三违”人员本人签字，进行现场确认，并认真写到记录本中，不得到月底随意凑指标，未按要求执行的，不计入考核。6、井下基层单位必须明确一名负责人，负责该区队当月“走动式”管理执行情况，并于每月20日将本单位管理人员的记录本收齐，统一交至安检科，安检科按某矿井下区队管理人员走动式管理办法严格进行考核。五、“走动式”管理考核结果及相关记录由安检科汇总后，统一进行保存。附：1、某矿领导带班下井管理制度实施细则2、某矿安全重点部位两级防控点检制度实施细则3、某矿安全大检查制度4、某矿井下区队管理人员走动式管理办法附件1某矿领导带班下井管理制度实施细则一、职责分工1、矿长对落实领导带班下井制度全面负责。2、安检科负责编制每月的领导带班安排表，并通知相关人员。负责在公示栏公示有关带班情况。负责保存矿领导带班下井档案。3、动力科负责井口某矿领导带班公示栏的管理。4、调度室和劳人科负责为领导带班进行考勤。二、工作程序（一）一般要求1、安检科要精心组织，认真安排，保证每天24小时有矿领导带班。2、矿党政正职每月带班数不得低于5个。3、参加带班人员为所有副总及以上矿领导。共分两个组：井下领导组和井上领导组，各组中两人一组结对子，可互相替班。分组情况在领导干部带班安排表上注明。4、带班矿领导如遇特殊情况不能带班时，可与结对子人员协商调换，确有困难的，请示本组组长调换。5、所有矿领导带班时，都有一名科室中层干部陪同，陪同人员负责填写记录。如陪同人员不在矿，或其它原因不能下井，由本科室科长协调同级别人员自行调换，严禁空班。6、每月3号之前，将领导带班情况报公司矿山安全部备案。由公司矿山安全部抄送煤矿安全监管部门和驻地煤矿安全监察机构。7、各基层单位要严格执行区管人员下井带班制度，与工人同下同上，严禁空班。参加带班人员为正副区队长（书记）、工会主席、技术员、机电工长、质量检查员。区队长（书记）每月上小班带班不少于8个，其中晚班、夜班各2个。（二）带班人员应当履行以下职责1、加强对重点部位、关键环节的检查巡视，全面掌握当班井下的安全生产状况。2、发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥，严禁超能力组织生产。3、遇到险情时，立即下达停产撤人命令，组织涉险人员、有序撤离到安全地点。4、负责监督检查当班安检员、瓦斯员等特殊工种持证上岗情况，井下作业地点区队跟班管理人员履行岗位安全生产责任制情况。5、负责检查督促各项安全技术措施的落实，重点是“一通三防”、防治水、顶板管理等防范重特大事故的安全技术措施的落实。6、负责检查和处理与安全生产有关的其它问题。（三）带班工作计划的制定带班工作计划中不仅要包括带班日期、班次，而且还要包括带班的行走路线。1、确定带班线路。每月底之前，由安检科根据下月生产计划安排，确定带班线路，带班人员原则上按排定的线路进行检查。带班路线要包括所有主要生产地区、重点工程。2、带班时间安排。每月底之前，由安检科编制领导干部带班安排表，并下发到有关人员手中。安排带班时间时要保证对主要生产地区每两日全面覆盖一遍。（四）井下交接班1、矿领导带班人员必须在井下交接班硐室进行现场交接班。2、交接班时，要将所查地点安全状况、存在问题及原因、需要注意的事项等，与下一班带班人员交待清楚，并填写在带班下井交接班记录上。3、填写要求：带班下井交接班记录填写字迹清晰，不可存在空项。“交接班人员签字”栏必须带班本人签字，其它人员不得代签字；“班次”栏填写清楚班次；“安全状况”栏，填写“良好”、“重大隐患”及“事故”三类，事故写清是人身伤害事故还是非伤亡事故；在“存在问题”一栏中填写清楚在某地点所查到的问题、重大隐患或发生事故，对于后两项要写清严重程度；“原因”栏填写要对应“存在问题”栏内容填写；“注意事项”栏填写针对巡查地区所存在主要隐患类型的注意事项。4、职能科室配班人员负责升井后将填好的带班下井交接班记录送安检科保存。5、领导及陪同人员升井后，应及时到调度室将下井的时间、地点、经过路线、发现的问题及处理情况、意见等有关情况进行登记。（五）带班所查隐患的处理1、带班人员在现场发现影响安全生产的各类隐患、问题，能在现场解决的必须盯在现场解决，现场解决不了的，升井后到调度室填写某矿领导带班记录，同时填写领导干部检查意见书。2、调度室每班将领导带班记录录入到生产安全调度综合信息平台，及时通报公司有关部室。3、安检科每班将带班领导填写的领导干部检查意见书内容录入到隐患信息管理与决策支持系统，严格按照通知、整改反馈、复查、消除的闭合管理模式，保证带班所查隐患的彻底消除。（六）带班下井档案管理1、带班下井档案包括月度领导干部带班安排表、领导干部带班路线安排表、带班下井考勤表、领导干部检查意见书、带班下井交接班记录、某矿领导带班记录等相关资料。2、带班下井档案除某矿领导带班记录外，由安检科专人负责保管，保管期限不少于一年。带班下井考勤（人员定位系统信息）由调度室或劳人科保管至少一年以上。3、带班人员填写好交接班记录，并由下一班接班人员签字后，由职能科室配班人员，负责将领导带班下井记录送安检科技术组保存。4、调度室负责保存带班领导所填某矿领导带班记录。（七）带班情况公示1、每月由安检科负责在矿专用公示栏公示：上月领导带班完成情况；本月领导带班安排计划。2、带班人员下井前，将自己的姓名牌悬挂到某矿领导带班公示栏的相应位置，升井后自行取（放）回。3、矿领导和职能科室人员的姓名牌直接悬挂到某矿领导带班公示栏上，基层单位人员的姓名牌由本人保管。有多人带班的，按职务大小只悬挂主跟班人的姓名牌。姓名牌丢失，要及时报告安检科补做。4、动力科负责井口某矿领导带班公示栏日期牌更换、清洁擦拭等的日常管理。（八）考核与奖惩1、对不按规定参加带班的矿领导由公司统一考核奖罚，职能科室和基层区队人员出现带班空班的，按安字1号文有关规定处罚。弄虚作假的加倍处罚。2、对填写记录不认真的，每次对填写人员罚款50元。对带班档案保存不善造成丢失的，每次罚责任人员50元。3、每月全矿实现安全生产，对严格按照本带班制度进行带班的人员给予一定奖励。三、相关文件1、煤矿领导带班下井及安全监督检查规定（国家安全生产监督管理总局令第33号）；2、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）；四、相关记录1、月度领导干部带班安排表2、领导干部带班路线安排表3、带班下井考勤表4、领导干部检查意见书5、带班下井交接班记录6、某矿领导带班记录附件2某矿安全重点部位两级防控点检制度实施细则一、管理办法及要求1、点检类别的确定。在每月25日左右召开的隐患排查会议上，根据下月生产作业计划安排，排查隐患的同时，确定采掘头面、重点机电硐室、重要运输大坡、一通三防、地测防治水的点检类别。2、点检计划的编制。点检计划与领导干部带班安排一致，在编制某矿年 月领导干部带班路线安排表时，按照隐患排查会议上确定的点检类别，在巡检路线中注明，如顶板、防治水、一通三防、机电等。各点检人员按照带班表安排，在带班的同时进行点检。编制点检计划时，公司级点检项目点检次数不得低于公司要求。3、点检表的格式。点检表使用公司关于推行安全管理重点部位两级防控两级点检制度的通知中确定的统一点检表格式。4、安检科在交接班硐室和贵宾浴室放置某矿年 月领导干部带班路线安排表、带班下井交接班记录、安全罚款通知书、点检表以方便填写使用。5、运输科负责对当月安装、拆除运输线路的大轨道坡进行点检，机电科负责对一、二强皮带、150皮带进行点检，动力科负责对“四大件”进行点检，每月均不少于4次，自行安排，下月安排计划在本月28号之前报安检科备案。动力科点检尽量安排在周检和月检时进行。6、点检的实施。下井带班人员即为点检人员，点检前必须按所在线路类别携带相应的点检表，逐项点检，没有问题的打“”，存在问题的打“”，并在点检记录栏中详细写明。对存在的问题提出改进意见及解决期限，必要时给予处罚。点检记录一式三份（不再填写三联单），点检人员签字后自留一份，以便录入生产调度指挥综合信息平台系统，另两份放置于贵宾浴室。7、安检科值班人员每日中午11点30分和晚6点左右分两次到贵宾浴室取点检记录，在矿调度会上由接收单位签字后，一份交被检单位，一份交安检技术组保存，由技术员录入到生产调度指挥综合信息平台系统中。机电科、动力科和运输科的点检表在被点单位签字后，交安检科值班室，并按要求将点检信息录入到生产调度指挥综合信息平台系统。8、安检科要管理好生产安全调度综合信息平台的安全管理模块，及时录入点检计划、点检问题等相关信息。9、点检人员要对点检时查出的问题、隐患负责跟踪复查，直至消除为止。安检科负责最终复查。10、生产单位每天要登陆生产安全调度综合信息平台系统，查看点检问题，并及时安排整改，整改完毕后，及时进行反馈。二、罚则1、对不遵守本规定的点检人员视情节轻重，罚款100500元。2、对不及时进行反馈，或不负责任反馈的单位和责任人，视情节轻重给予1001000元罚款。附件3某矿安全大检查制度一、每周三由矿长组织全矿安全大检查，无特殊情况，矿领导、职能部门管理人员必须参加。二、安全大检查活动安排。每周二下午，技术科、调度室、机电科、运输科、通风科、地测科等职能部门将参加安全大检查的人员及地点报安检科，由安检科统一安排，安排矿领导检查地点时，安排人员必须先请示。安排表在周二下午下班前必须送达各位矿领导和职能部门。检查安排表中必须明确召集人，召集人负责将检查信息汇总，并负责升井后的记录填写。三、认真检查，详细记录。各参加人员在检查过程中要认真负责，对查出的问题进行详细记录，检查完毕后，所有检查人员进行碰头，将检查情况汇总到记录填写人处，记录填写人升井后到安检科填写记录，即安全人员意见书，一式二份，被查单位、安检科各一份，由安检科值班人员在中班的调度会上下发各单位，接收人员须在接收人一栏中签字。同时，安检科负责将大检查信息汇总，发放到各单位进行整改。四、积极整改，及时复查。隐患存在单位在接到安全人员意见书后，认真按意见书要求的时间积极进行隐患整改，安检科要在规定的期限内进行复查，复查意见填写在安全大检查汇总表上，同时填写复查日期和复查人签字。五、安检科负责对大检查汇总内容进行分析，针对隐患可能产生的风险进行评价，并根据情况制定隐患风险预防措施。同时进行分类发现，查找到安全管理侧重点，并在安全办公会上通报。六、及时收集妥善保存相关记录。安检科统计员要对安全大检查安排表、安全人员意见书等相关资料进行妥善保存。保存期限不少于一年。七、对于在安全大检查中不按排定路线巡查、发现较大及以上隐患未及时联系处理，以及隐患处理和复查不及时、相关记录保存不力的责任人给予处罚。附件4某矿井下区队管理人员走动式管理办法一、采煤、开掘单位每名跟班人员当班巡视不少于2次，并有本单位岗位人员记录本上签字（岗位包括后路所有岗位），说明跟班人员到此岗位的依据和次数，发现问题不少于3条并在下井记录本上体现。单位内部隐患台帐不再填写，只按记录本进行考核，只填写外部隐患台帐。二、井下生产辅助单位跟班人员当班巡视次数不少于1次，并有本单位岗位人员记录本上签字（岗位包括所查线路上的所有岗位），作为跟班人员到此岗位的依据和次数，发现问题不少于3条，并在下井记录本上体现。单位内部隐患台帐不再填写，只按记录本进行考核，只填写外部隐患台帐。三、矿要求每个区管人员每月自查的三个“三违”也必须在现场让“三违”者本人签字，让“三违”人员当场认可，记录本上留有记录，避免到月底随意凑指标现象，否则，不计入考核。四、各单位必须指定一名负责人每月20日把跟班人员、管理人员的记录本收齐，统一交安检科，按照统一标准进行考核，一处不合格扣一分，排出前三名、后三名。五、下井记录本安检科统一印制、发放。参加走动式管理人员范围：井下生产单位：综一队、综二队、综三队、综放队、维修区、掘一队、掘三队、掘四队、掘预队、开拓区、安装队。辅助单位：运输区、皮带队。负责人把本单位的跟班人员或井下管理人员名单报安检。