年度经营计划w修订OK.doc

短 期 经 营 计 划
（2010~2011年度）

编制部门
财务部
公司办
销售部
顾客代表
陈银会
张丛林
王俊亚
王俊亚
管理者代表
审 核
符青松
总经理
批 准

受控状态
受 控
修订状态
A/0

二零一零年一月五日

目 录

项次 项 目 页 码
1、 销售计划…………………………………………………………………………………………………
2、 生产计划…………………………………………………………………………………………………
3、 质量计划…………………………………………………………………………………………………
4、 采购计划…………………………………………………………………………………………………
5、 人力资源计划……………………………………………………………………………………………
6、 安全计划…………………………………………………………………………………………………
7、 技术开发计划……………………………………………………………………………………………
8、 成本计划…………………………………………………………………………………………………
9、 财务计划…………………………………………………………………………………………………
10、 附件1《年度部门质量目标管理总表》…………………………………………………………………
11、 附件2《过程绩效指标汇总表》…………………………………………………………………………

1.销售计划
目标分类
2010年目标值
2011年目标值
责任人
监 测 方 法
测量频次
配套
市场
配套
市场
销量（套）
≥1.55万
≥56.5万
≥1.86万
≥62.15万
销售部
按财务报表或发货记录统计
1次/月.年
销售收入（元）
≥186万
≥7509.5万
≥223.2万
≥8260.45万
Σ销量*单价
1次/月.年
准时交付率
100%
100%
100%
100%
按计划的数量、日期交付的业绩统计
1次/月
顾客满意度

1次/月

2. 生产计划
目标内容
2010年目标值
2011年目标值
责任人
监 测 方 法
测量频次
配套
市场
配套
市场
产量（套）
≥1.65万
≥57.5万
≥1.96万
≥63.15万
生产部
按财务报表或生产报表统计
1次/月.年
产值（元）
≥198万
≥7642.41万
≥235.2万
≥8393.36万
Σ产量*单价
1次/月.年
生产计划达成率
≥99.8%
≥99%
100%
≥99.8%
（一次交验合格数/交验产品总数）×100%
1次/月
3. 质量计划
项目内容
分 类
2010年目标值
2011年目标值
责任人
监 测 方 法
测量频次
市场
配套
市场
配套
产品一次交验合格率
进货产品
≥99.96%
≥99.97%
技术质量部
生产部
（交验合格数/一次交验产品总数）×100%
1次/月
工序产品
≥99.9%
≥99.92%
1次/月
成品
≥99.99%
≥99.99%
1次/月
平均
≥99.95%
≥99.96%
1次/月
进货PPM
原材料PPM
≤80
≤70
技术质量部
物控组
进货产品缺陷数/进货产品总数*1000000
1次/月
外购外协件PPM
≤400
≤350
1次/月
平均PPM
≤240
≤210
1次/月
交付产品质量PPM
≤280
≤300
≤250
≤280
技术质量部
销售部
交付产品缺陷数/交付产品总数*1000000
1次/月
退货PPM
≤30
≤50
≤25
≤40
技术质量部
退货数量/当月发货数量*1000000
1次/季度
质量体系建设
ISO/TS16949
2010年10月前通过二阶段审核
2011年10月前通过第一次监审
管理者代表
以审核报告为准
1次/年
不符合项关闭率

1次/内审
过程审核符合率
≥90%
≥90%

1次/内审
内审计划完成率

4. 采购计划
目标内容
2010年目标值
2011年目标值
责 任 人
监 测 方 法
测量频次
配套
市场
配套
市场
采购降成本（元）
≥29.44万
≥35.28万
≥33.86万
≥37.04万
技术质量部
物控组
采购成本*降价幅度
1次/月.年
库存周转天数
≤7天
≤10天
≤5天
≤7天
仓库
物控组
计算期天数/（实际库存发出数/（期初库存数+期末库存数））/2
1次/月

5. 人力资源计划

目标内容
2010年目标值
2011年目标值
责任人
监 测 方 法
测量频次
培训计划完成率
≥98%
≥99%
公司办
（培训计划完成数/计划项目数）×100%
1次/月
员工离职率
≤3%
≤2%
（离职员工数/员工总数）×100%
1次/月
员工满意度
88%
90%
按《员工满意度统计方法》统计
1次/年
人员需求
生产计划
1人
副总
1人
按员工应聘登记表和员工花名册、考勤卡、工资卡统计
1次/年
冲压操作工
若干名
操作工
若干名
技术员
1人

6. 安全计划
项 目 内 容
目 标 值
责 任 人
监 测 方 法
测量频次
2010年
2011年
安全会议
≥2次
≥3次
公司办
依实际发生次数统计
1次/季度
安全事故率
≤1次
≤1次
生产部
1次/季度
其中：
产品安全事故率
0
0
技术质量部、生产部
依实际发生次数统计
1次/季度
消防安全事故率
0
0
生产部
1次/季度
设备设施安全事故率
≤1次
≤1次
生产部
1次/季度
运输安全事故率
0
0
销售部
1次/季度
7. 技术开发计划
项 目 内 容
目 标 值
责 任 人
监 测 方 法
测 量 频 次
2010年
2011年
技术开发费用（元）
≤25万
≤30万
技术质量部
依项目统计
1次/年
新产品品种
≥2种
≥3种
技术质量部
依项目统计
1次/年
项目计划完成率
≥95%
≥98%
技术质量部
依项目统计
1次/年
生产件批准一次通过率
100%
100%
技术质量部
依项目统计
1次/年
8. 财务成本计划
目 标 内 容
2010年目标值
2011年目标值
责 任 人
监 测 方 法
测量频次
配套
市场
配套
市场
预防成本（元）
9.8万
357.28万
12.98万
453.25万
财务部
按《质量成本管理办法》进行统计
1次/月
鉴定成本（元）
8.02万
292.32万
8.656万
302.16万
1次/月
内部损失成本（元）
1.485万
85.98万
1.504万
67.14万
1次/月
外部损失成本（元）
0.495万
28.66万
0.376万
16.79万
1次/月
质量损失率
≤1.0%
≤1.5%
≤0.8%
≤1.0%
财务部
（内部损失成本+外部损失成本）/产值*100%
1次/月
生产成本（元）
≤89.1万
≤3500万
≤105.84万
≤3777万
原材料总额+直接工资总额+加工费用总额+制造费用总额
1次/月.年
管理费用（元）
248.7万
286万
财务部
按财务报表统计
1次/年
销售费用（元）
67.8万
74.58万
财务部
按财务报表统计
1次/年

附件1、年度部门质量目标管理总表（OE）
部门
序号
目 标 项 目
目标值
计 算 方 法
报告周期
报告部门
统计方法/记录表
分析方法/报告
备 注
2010年
2011年
总目标
1
交付产品质量PPM
≤280PPM
≤250PPM
交付产品缺陷数/交付产品总数*1000000
1次/月
技术质量部
业绩监控表
推移图

2
准时交付率
100%
100%
按计划的数量、日期交付的业绩统计
1次/月
销售部
业绩监控表
推移图

3
顾客满意度
≥88%
≥90%
按《顾客满意度统计方法》统计
1次/年
销售部
调查表、业绩监控表
饼状图&柱状图

4
质量损失率
≤1.0%
≤0.8%
（内部损失成本+外部损失成本）/总产值×100%
1次/月
财务部
质量成本报表
推移图&饼状图

技术质量部.技术
1
项目计划完成率
≥95%
≥98%
（项目按时完成的节点数/项目计划总节点数）×100%
按计划进度
技术部
查检表
柱状图

2
生产件批准一次合格率
100%
100%
（批准次数/提交次数）×100%
按项目
技术部
查检表
柱状图

3
工程更改评审及时率
100%
100%
（准时评审工程更改数/工程更改总数）×100%
1次/季度
技术部
查检表
柱状图

销售部
1
合同评审及时率
100%
100%
（准时评审合同数/计划评审的合同数）×100%
1次/月
销售部
查检表
推移图

2
附加运费
≤1.5万
≤1.2万
按实际发生计划外运费统计
1次/月
销售部
统计表
柱状图&推移图

3
顾客满意度
≥88%
≥90%
按《顾客满意度统计方法》统计
1次/年
销售部
调查表、业绩监控表
饼状图&柱状图

4
顾客沟通问题解决率
≥95%
≥98%
（及时解决问题数/沟通反馈问题总数）×100%
1次/月
销售部
统计表
饼状图&柱状图

5
按计划交付的业绩 （准时率）
100%
100%
按计划的数量、日期交付的业绩统计
1次/月
销售部
业绩监控表
推移图

技术质量部.质检
1
记录填写不符合率
≤3%
≤2%
按实际发生的不符合规范的项目数统计
1次/内审
技术质量部
查检表
柱状图

2
测量设备周期检定计划按时完成率
≥98%
100%
（测量设备周期检定按时完成数/测量设备应检数）×100%
1次/周期
技术质量部
查检表
柱状图

3
MSA分析计划的完成率
≥95%
≥98%
（实际完成数/计划数）×100%
1次/季度
技术质量部
查检表
柱状图

4
测量不准确投诉次数
≤1
≤0
按实际统计
1次/月
技术质量部
统计表
柱状图

5
审核计划的完成率
≥95%
≥98%
（完成的过程.项目数/计划审核的过程.项目数）×100%
1次/年
管代
查检表
柱状图

6
不符合项及时关闭率
≥96%
≥98%
（不符合项按时关闭数/不符合项总数）×100%
1次/内审
管代
查检表
柱状图

7
过程审核符合率
≥90%
≥90%
按过程审核评分提问表
1次/内审
技术质量部
统计表
柱状图

8
错检漏检率
≤1%
0
（错检漏检数/交验总数）×100%
1次/月
技术质量部
统计表
柱状图

9
检验实验及时性
≥97%
100%
（按计划.报检检验实验次数/交验次数）×100%
1次/月
技术质量部
统计表
柱状图

10
纠正/预防措施及时关闭率
≥96%
≥98%
（纠正/预防措施及时关闭的个数/纠正/预防措施的个数）×100%
1次/月
技术质量部
查检表
柱状图

11
问题重复发生次数
≤1
≤1
按实际重复发生问题数统计
1次/月
技术质量部
统计表
柱状图

12
持续改进计划 （项目）完成率
≥80%
≥85%
（实际完成数/总计划数）×100%
按项目
管代
查检表
柱状图

13
退货PPM
≤30
≤25
退货数量/当月发货数量*1000000
1次/季度
技术质量部
质量月报表
推移图

各仓库
1
库存周转天数
≤7
≤5
计算期天数/（实际库存发出数/（期初库存数+期末库存数））/2
1次/月
各仓库
统计表
推移图

2
帐卡物一致率
≥98%
≥99%
（帐卡物符合数/帐卡物抽查数）×100%
1次/季度
各仓库
统计表
推移图

物控组
1
进货PPM
≤240PPM
≤210PPM
交付产品缺陷数/交付产品总数*1000000
1次/月
物控组
质量月报表
推移图

2
按计划交付的业绩 （准时率）
100%
100%
按计划的数量、日期交付的业绩统计
1次/月
物控组
业绩监控表
推移图

3
采购计划达成率
≥95%
≥98%
（计划完成数/计划项目数）×100%
1次/月
物控组
业绩监控表
推移图

财务部
1
质量损失率
≤1.0%
≤0.8%
（质量成本总额/总产值）×100%
1次/月
财务部
质量成本报表
推移图

生产部
1
设备利用率
≥90%
≥90%
（理论工作时间-故障停机时间-停机待料时间） /理论工作时间×100%
1次/月
生产部
统计表
推移图

2
故障停机率
≤3%
≤3%
故障停机时间/（设备实际运行时间+设备故障停机时间）×100%
1次/月
生产部
统计表
推移图

3
5S达标率
≥85%
≥85%
（实际达标部门.项目数/总部门.项目数）×100%
1次/月
生产部
统计表
柱状图&推移图

4
一次交检合格率
≥99.95%
≥99.96%
（交验合格数/交验产品总数）×100%
1次/月
生产部
统计表
推移图

5
废品率
≤0.03%
≤0.02%
（产品报废数/产品生产总数）×100%
1次/月
生产部
质量月报表
推移图

6
生产计划达成率
≥98.5%
≥98.5%
（计划完成数/计划项目数）×100%
1次/月
生产部
生产报表
推移图

7
产品安全责任事故次数
≤1
≤1
统计由于设计原因导致的 产品安全责任事故次数
1次/年
生产部
统计表
柱状图

8
工装修复及时率
≥99.8%
100%
（按时修复工装件数/待修复工装总数）×100%
1次/月
生产部
统计表
推移图

9
工装的MTBF（可靠性）
≥95%
≥96%
（工装使用天数-发生故障的次数/工装使用天数）×100%
1次/季度
生产部
统计表
推移图

10
过程能力指数（CpK）
≥1.33
≥1.33
按《统计技术应用管理办法》及SPC参考手册计算
1次/月
技术质量部
SPC
柱状图&推移图

公司办
1
文件受控率
≥99%
100%
（抽查的受控文件数/抽查的文件总数）×100%
1次/内审
公司办
查检表
柱状图

2
员工离职率
≤3%
≤2%
（离职员工数/员工总人数）×100%
1次/年
公司办
统计表
推移图

3
因权责/接口关系不清晰导致问题发生次数
0
0
按实际统计
1次/月
公司办
统计表
柱状图

4
信息反馈的及时性
≥99%
100%
（信息按时反馈数/反馈信息总数）×100%
1次/月
公司办
统计表
柱状图

5
经营计划达标率
≥90%
≥92%
（实际达标数/计划项目数）×100%
1次/月
管代
业绩监控表
柱状图

6
培训计划完成率
≥98%
≥99%
（培训计划完成数/计划项目数）×100%
1次/月
公司办
统计表
推移图

7
员工满意度
≥88%
≥90%
按《员工满意度统计方法》统计
1次/年
公司办
调查表
饼状图&柱状图

附件2、过程绩效指标汇总表（OE）
项次
过程
过程指标名称
指标
20 年度监控结果记录
备注
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1
C1顾客要求识别与评审
合同评审及时率

2
C2产品与过程的设计开发
项目计划完成率

3
生产件批准一次通过率

4
C3产品生产
产品一次交验合格率

5
废品率

6
生产计划达成率

7
C4产品交付
交付产品质量PPM

8
交付准时率

9
附加运费

10
C5服务/顾客反馈
顾客满意度

11
S1文件控制
文件受控率

12
工程更改评审及时率

13
S2记录控制
记录填写不符合率

14
M1方针目标管理
目标达成率

15
M2职责权限管理
因权责/接口关系不清晰导致问题发生次数

16
M3内部沟通
信息反馈的及时性

17
M5质量成本管理
质量损失率

18
S3人力资源管理
培训计划完成率

19
员工离职率

20
员工满意度

21
S7产品安全管理
产品安全责任事故次数

22
S8 5S管理
5S达标率

23
S9顾客沟通
问题解决率

24
S12设备管理
设备利用率

25
故障停机率

26
S13工装管理
工装修复及时率

27
工装的MTBF（可靠性）

28
S17库存管理
库存周转天数

29
帐卡物一致率

30
S18监视与测量装置控制
测量设备周检率

31
MSA分析计划的完成率

32
S19实验室管理
测量不准确投诉次数

33
M8内部审核管理
审核计划的完成率

34
不符合项的关闭率

35
过程审核符合率

36
S21制造过程监视与测量管理
过程能力指数（Cpk）

37
S20产品监视与测量管理
错检漏检率

38
检验实验及时性客户

39
M11纠正和预防措施
纠正/预防措施的关闭率

40
问题重复发生次数

41
M12持续改进
持续改进计划（项目）完成率