盘点办法防损部.doc

河北保龙仓商业连锁经营有限公司盘点实施方案（全套）目录（蓝色、红色字体要作为培训重点进行重点培训）1、盘点准备工作1.1盘点时间安排及盘点通知1.2盘点人员安排1.3盘点培训2、盘点操作细则2.1盘点范围2.2控制目标2.3控制要点2.4其他有关政策制度2.5涉及人员及职责2.6主要文件2.7盘点数据修正2.8程序要点3、盘点相关表格3.1 100% 复盘单品表3.2 盘点单3.3 收银多录/少录确认单3.4 部门货架、堆端等陈列设备统计表一、盘点准备工作1.盘点时间安排及盘点通知财务管理中心在确定下季度销售预算时即将下季度每月的盘点时间同时下发各门店；每月盘点时间定于每月第四周的周一或者周二，特殊情况另行通知。在每月的盘点前8天由财务管理中心下发盘点通知，时间要与每季度前下发的盘点时间一致。库区（外库）盘点：上午8：30分进行；非食品自管库：下午2：30分进行；生鲜库区：下午2：30进行；卖场盘点：闭店后进行。盘点修正时间由财务管理中心、安防中心确定在通知中体现。2.盘点人员安排公司所有员工均应参加盘点，在盘点期间不得从事任何与盘点工作无关的事情来逃避盘点（公出除外）（盘点期间总部员工请假需经总裁签批，本埠店复盘员工需经人事部经理签批，外埠店需经店总经理签批）财务管理中心（外埠财务处）在统计复盘人员时，需要求各部门将所有员工的盘点门店上报（包括不参加盘点人员的原因），由安防中心（外埠防损处）落实不参加盘点原因是否属实；签批后的员工请假单需安防中心（外埠防损处）审核后传财务管理中心（外埠财务处）进行盘点人员调整。复盘人员安排应包括：库区（外租库及生鲜库区）、非食品自管库、卖场盘点修正（重盘）人员安排：由财务管理中心（外埠财务处）统一安排3.盘点培训培训要求：盘点培训要将初盘、复盘、修正分开进行培训；且针对上月盘点出现的问题进行重点培训。方案中的蓝色、红色字体要作为培训重点进行培训，并落实到初盘人。培训对象：门店营业课长、职能部门的员工及新入司未参加过盘点的员工。（注：在摸底考核中未及格的课长、职能部门人员必须参加）培训时间：盘点作为门店培训工作站每月的固定培训课程，需安排专人在盘点前两天安排专场培训。培训形式与内容：课堂教学 内容需涵盖整个盘点工作的全部内容。考核：每月20日前，由培训工作站站委会主任负责协调人资、防损、财务对门店人员盘点知识进行一次摸底考核。考核试卷由营运、安防出具统一试卷。培训细则：1、由课长每月盘点前一天对员工（新员工）及促销员进行盘点流程的现场演示培训，使员工在盘点操作技能上得到熟练和提高。人资、防损负责跟进其培训质量。2、库区本埠店由收货课课长（外埠店由客服处处长）对库区盘点人员进行盘点流程的现场演示培训。人资、防损负责跟进其培训质量.客服处处长（外埠店为收货处处长）对培训结果负责。3、由财务负责每月盘点日前一天对复盘人员进行盘点流程的现场演示培训，使复盘人员在复盘过程中熟练掌握复盘技巧，人资、防损负责跟进其培训质量。 4、在盘点日前一天由课长将盘点人员进行区域、货架划分，将区域、货架分布图及人员安排公布于每位员工及促销员，使其分工、责任明确。处长跟进其分工是否明确。5、在盘点前由课长组织员工及促销员对所在区域商品的整理，以达到熟悉商品的目的。同时针对盘点前的演示培训，对参加盘点的员工、促销员进行实操检核，对于不清晰、不明确的问题及时进行二次培训、三次培训。处长跟进其落实情况。6、在盘点前由客服课课长对盘点录入人员进行现场演示培训，保证盘点数据录入100%准确。客服处处长跟进培训质量。 7、总部复盘及重盘人员培训由人力资源管理中心培训部统一组织。二、盘点操作细则1.盘点范围该程序适用于超市的盘点，包括准备工作、初盘、复盘、录入、清单复核、数据调整。盘点商品包括：卖场商品；库区（外库、自管库、冷库、索赔库）商品；盘点日仍留在店中的退货。不盘的商品包括： 顾客返回的待修商品供应商赠品；待送商品 ( 已售出 )；非经销（联营）商品。2.控制目标确保盘点日所有在场商品都被盘入确保盘点结果准确3.控制要点盘点前卖场必须清洁，商品必须整理好，退货工作必须在盘点前一天完成,盘点当天停止退货；盘点过程中，每一步骤必须确认并跟踪控制；一旦后库盘点完毕，严禁后库与卖场之间有商品流动。4.其他有关的政策制度每月月底的盘点时间必须由营运管理中心、财务管理中心确认区域商品复盘率要求：100%复盘：特殊区域商品（附表1所列的单品）40%-60%： 后库内每一货架30%-50%： 卖场内每一货架5.涉及人员及职责 总监 负责门店监盘店总确保执行程序确认准备工作指令初盘开始确认盘点库存盘点日必须在现场亲自督导处长培训本处员工组织盘点工作并跟踪盘点进度管理初盘对初盘和扫描结果负责监督特殊区域的盘点 ( 促销展台 )负责全处库存数量的确认部门课长协助店长落实程序培训员工和促销员监督本部门特殊区域的盘点（端架、堆筐、展台、柜台等）管理复盘组对复盘和清单复查结果负责负责盘点数据的调整和库存数量确认网络课确保扫描仪、电脑和打印机等正常工作培训员工正确操作仪器和设备防损处确保在后库盘点完毕后，仓库和卖场之间无商品流动确保盘点时商品的安全工作复盘人负责对初盘人员的盘点数据进行检核确认6.主要文件文件名负责人主要内容份数盘点通知（必须提前8天下发）财务管理中心盘点日的确定和人员安排所有的部门和门店收货课停止收货时间安排店总收货处收货时间、停止收货时间张贴于门店收货处盘点单部门课长初盘、复盘货架图部门课长货架号、位置7.数据修正复盘结束后门店财务与防损根据盘点差异金额确定重盘商品明细，按重盘商品明细100%进行重盘。存有差异且没有重盘的商品按复盘时的商品数量进行修正重盘商品按重盘后的最终商品数量进行数据修正盘盈商品必须修正箱码和瓶码进行混卖的商品必须修正8.程序要点序号主要步骤负责人期限1准备工作1.1行政准备1.1.1盘点排期和培训准备“盘点通知”店总前7天通告部门员工有关盘点排期，对他们予以培训处长、课长前7天准备“收货课停止收货时刻表”店总、收货课长前7天通知供应商收货课停止收货时间收货课长前2天1.1.2人力和物力准备盘点相关的文具和工具各部门课长前2天准备“盘点单”各部门课长前2天准备足够的扫描仪，并检查其运作是否正常检查电脑和打印机运作是否正常网络课前7天准备“货架图”给货架编号 （按BAY为单位）如 11-01:11=部门号01=货架号堆端头区域堆头标注：如11-T1：11=部门T1=堆头号端头标注：如11-D111=部门D1=端头号其他陈列方式的商品要有对应的盘点单。如挂件、结帐区、柱体上等商品的盘点单，按此方式进行编号。处长前7天与其他部门配合筹备支援人员组织初盘人员处长、课长前2天1.1.3单品数据检查“终止单品明细”检查条码，确认没有条码无法识别的单品网络对生鲜库存查询系统进行关闭（前一天）处长、课长前10天1.1.4100% 复盘单品清单确定100%复盘单品店长、处长前7天1.2商品整理1.2.1整理整理好库区商品整理好卖场商品清洁库区和卖场清理开不属于本部门商品取下货架顶部的商品，以便清点确保库区中每一个箱子只装同一单品，数量与箱子上所指示的相同如可能，把已开封和不完整的箱子中的商品拿到卖场摆放，在仓库中尽量只保留完整的箱子以便清点营业各部门、收货课前1天1.2.2退货和破损完成退货工作处理破损单品营业各部门、防损处前1天2盘点日2.1初盘之前2.1.1收货区和前台检查收货区，确保不存放商品处理所有未解决的收货单据，确保不遗留未核对的单据单证组、收货课处理所有未解决的顾客退货商品检查前台，确保不存放商品前台清理前台的退货商品，将商品放回卖场营业各部门、前台2.1.2不盘点的商品将非盘商品独立摆放，标上“非盘商品”：待送商品免费赠品将本部门“非盘商品”列单，送防损处待查营业各部门、大宗购物负责人检查商品是否独立摆放抽查这些非盘商品(待外送商品)，与部门、或业代保留的外送单核对复盘负责人2.2初盘确认准备工作结束请示店总准许初盘处长初盘时按从左到右，从上到下的一个货架一个货架的按顺序清点（一个货架上陈列的同一种商品在货架的两个区域分别摆放的在盘点单上也要分别填写；介于两个排面的商品自动归于左面排面）一BAY（节）货架一张盘点单14：00开始盘点冷库及大库26商品闭店后盘点卖场排面商品把盘点数据填写在准备好的卡片上由部门负责人把各数据进行整理将盘点数量用黑色或蓝色填在盘点单上确认所有商品都已全部盘点完成在“盘点单”上签字营业各部门2.3复盘按货架复盘单品(参见D：其他政策和附表1)按盘点单上所填写的数据进行过称复盘将复盘数量用红色标在盘点单上在“盘点单”上签名复盘人员跟进盘点全过程复盘人员盘点分析格式河北保龙仓商业连锁经营有限公司店月盘点分析包含内容如下：一、先概述本月盘点的实际盈亏状况并对比上月盘点用文字说明。 要求内容：损耗额对比、损耗率对比、与去年同比增幅二、列出本月盘点本门店各部门损耗汇总表，表中含上月盘点损耗数据。用红色标出本月超出预算的部门和比上月增长的部门。三、将本门店门损耗金额排名前50名单品明细列出；分部门将部门损耗额排名前15名单品明细列出。四、对门店排名前50名高损耗单品进行分析，对各部门异常损耗商品进行分析。找出原因定出控损计划。五、设定下月损耗控制成果目标，并寻求相关部门配合落实。六、盘点分析需打印后处长签字存档备查，同时将电子文本于每月5日下班前传安防中心，同时传门店店总。 安防中心