质量保证体系方案剖析.doc

1、质量保证体系及质量保证措施
1.1质量保证体系
1）建立以ISO9002质量体系为中心以专业检查与群众性检查相结合，以全员全方位全过程管理为内容，以跟踪监测、跟踪检验、试验、加强工序、关键过程的控制和不合格控制为主要手段的质量保证体系，以实现企业的质量方针和质量目标，质量保证体系见图19-1。
2）质量是企业的生命，质量保证体系的不断有效运转标志着企业具有旺盛的生命力。为了保证体系的有效运转，从教育入手，不断增强全员的质量意识。使全员参与质量活动和质量管理，自觉接受检查监督，自觉维护企业信誉。
3）制定明确的质量方针和质量目标。我局的质量方针是：依靠科技、规范管理、质量保证、顾客满意。质量目标是：铁路建设项目，单位工程一次验收合格率100%，优良率85%以上，房建竣工交验优良率50%以上；国家重点建设项目优良率90%以上，争创部级、国家级优质工程；公路、水利、市政、机场、工业与民用建筑工程项目，单位工程一次验收合格率100%，优良率满足行业的规定标准和行业的要求。
4）我公司对本项目的质量目标是：
（1）单位工程一次验收合格率100%，优良率95%以上。
（2）制定创优规划，争创省优工程，与业主、设计单位配合，与各施工单位一道在本项目创优质工程。
5）创优规划
（1）成立以项目经理为首的创优领导小组，大力推行名牌战略，制定创优措施和严密的施工方案及实施细则，并层层分解，落实到班组个人。

（2）以ISO9002质量体系覆盖本项目，保证体系在本项目有效运行。在质量体系的运行中，使各项管理标准化，规范化、程序化，以科学管理推进质量管理，以工作质量保证产品质量。
（3）制订创优验收标准，验收分项、分部工程，建立严格的工序监督和分项分部工程检查、检测制度，分项工程虽然达到《验标》标准，但达不到创优标准不得验收；分项工序虽然达到《验标》标准但达不到创优标准，不得进入下道工序，以严格的工序把关实现分项工程创优，以严格的分项工程创优实现分部工程和单位工程创优。
（4）建立质量创优责任制，严格奖罚制度，在质量创优活动中，竞争上岗，优胜劣汰。
（5）在质量体系运行中，建立质量环，严格控制各个环节。
a）控制施工准备，以求规划周密科学布置现场，保证项目顺利实施；控制材料、构件、设备采购关，杜绝不合格品进入现场。
b）控制工序工艺流程，步步对照标准，处处对照设计，从根本上为创优打下基础，避免不合格品发生；
c）控制好重要施工过程，按照设计和规范要求参照施工组织设计、质量计划、作业指导书、工法及操作工艺标准和验收标准，随时监督抽查、检验，将重要关键过程和施工全过程置于严密的监控之下，这是质量保证的核心；
d）作好检验、试验控制，包括检测、监测、测量、材料和成品试验等手段，以及进货检、工序检、分项分部检、成品半成品检、隐检、终检等项目，对施工过程随时随机跟踪监控，这是整个工程质量保证体系的重要手段，也是创优成败的关键，要制定检测工作程序和操作制度，保证体系的正常运转。
e）作好“不合格”控制，包括购进的材料、购件、半成品、工艺、工序等。一般不作紧急放行，坚持不合格不放行。
f）作好文件和资料控制，对质量体系有关的文件资料，包括程序文件、质量记录、往来函件、设计图纸、技术规范、验收标准、概预算定额、招投标文件、合同协议各种现场记录，检测试验资料、电传、电话记录等实行控制，制定收发、传递、修改、作废、归档登记制度，防止使用无效版本，造成事故。
（6）定期进行体系内部审核，及时申请外部审核，我单位的质量保证体系模式详见下图《质量保证体系框图》。
插入保证体系框图
6）质量保证体系要点
（1）首先组建一个高素质、高效率的项目班子，这是保证体系中的首要保证。
（2）施工准备阶段各项工作质量是体系的重要一环，也是质量环中重要的一环。施工准备包括科学的现场布置，准备无误的施工测量，项目环境的调查包括料源、土源、地质、毗邻工地、周边建筑、运输通道等要素的勘察，设计文件的审阅核对、相关规范、标准、政府法规、业主的要求等文件的收集，编制实施性施组、实验监测机构的建立、三通一平、资源的投入，包括设备能力、劳动力素质、技术力量、资金投放等，组成施工准备阶段的质量保证体系的重要环节。
（3）施工过程控制是质量体系也是质量环的主要环节。包括工序、工艺控制、检查、检测、试验、监测手段的控制，放样精度控制，操作标准控制以及不合格控制等，决定着产品最终质量，标志着各项工作的最终结果。
（4）竣工阶段工作也是质量环的重要环节。包括工程的收尾配套质量，最终检验，单位工程质量评价，原始资料收集及竣工文件编制质量，技术总结和科研成果水平等。
（5）行政奖罚手段包括质量责任制，竞赛评比制，质量一票否决制等行政控制手段是质量保证体系中的手段之一。
（6）全面质量管理手段是质量保证体系中的重要内容，通过PDCA循环和QC活动，使工序质量不断总结不断提高并通过数理统计预测工序，工艺质量发展趋势，提出以工作质量保证产品质量，适时指出薄弱环节，以使在下一循环中加以纠正，并以QC课题研究成果改善工作和产品质量，从而进一步完善了质量保证体系。
1.2质量管理组织
建立项目经理为首的项目质量领导小组及小组领导的分支组织，使项目的质量管理纳入组织管理与群众参与的网络。质量领导小组组织形式见下图15-2。

材料工程师
机电工程师
材料机电主任
15-2 质量领导小组组织形式
项目经理
（组长）
总工程师
（副组长）
测量工程师
结构工程师
班组兼职质量监督员
质检工程师
试验工程师
项目队长
工程部长
安质部长
试验室主任
项目队技术主管质检员
副经理
（副组长）

1.3质量管理措施
1）项目中标后，由项目经理主持，带领经理部各部门负责人和工程技术人员，对现场进行再调查，全面深入了解现场地质情况、周边环境、交通情况、地下管线、排水系统、相邻周边情况、最终确定现场平面布置和施工方案。
2）进一步熟悉招标文件、合同条款、设计图纸、技术规范、验收标准、政府和业主相关法律法规。在此基础上编制实施性施工组织设计和施工计划，并按时报送业主与监理工程师。
3）根据批准的实施性施组，编制本项目的质量计划，分部位质量保证措施，分专业技术操作规程，技术要求和工艺规则。并组织技术交底，下达作业指导书。
4）按ISO9002质量体系和质量手册要求，编制本项目的运行，制定管理层各岗位的职责范围，各部门的管理标准；制定试验、检测、监测、例检、抽检、隐检、工序检、分项分部检和内部验收工作程序；建立文件资料控制程序和草料、半成品、成品及工艺不合格控制程序，建立定期内审制度。
5）建立和完善质量专职检查和群众性“互检”、“三检”制度和质量详比制度，签订各级质量责任制，并严格考核，兑现奖惩。
6）建立全面质量管理体系，开展群众性的QC小组活动，与专业技术攻关相结合，立课题，出成果，作好成果转化。
7）建立质量领导小组工作计划，并把落实创优规划目标作为小组的主要工作内容和最终目标，要定期分析活动情况，布置下阶段任务，作到有布置有检查。
1.4质量检查程序
质量检查程序为：质检员检查合格后，报队质检工程师；质检工程师检查合格后，报项目质监部；质监部验收合格并签认后，报监理工程师和业主，层层把关，确保工程质量。其流程图如下（图15-3）：
施工班组自
检、交接检查
下道工
序互检
质检工程师检查
记录、质量评定
质检工程师检查
下道工序
签 认
监理工程师检查
签 认
不合格
图15-3 质量检查流程图

1.5施工质量控制
1）成立以项目经理为首的创优领导小组，制定创优措施和严密的实施方案及实施细则，层层分解，落实到班组个人。
2）以质量保证体系覆盖本项目，保证体系在本项目有效运行，以科学的管理推进质量管理。
3）制订创优验收标准，建立严格的工序监督和分项分部工程检查制度，分项工程达到《验标》标准，但达不到创优标准不得验收，不得进入下道工序，实现分项工程创优，从而实现分部工程和单位工程创优。
4）建立质量创优责任制，严格奖罚制度，在创优活动中，竞争上岗，优胜劣汰。
（1）施工准备的质量控制
a）对所有施工人员进行技术培训和岗前培训，对管理人员和技术人员进行专业强化培训。
b）研究设计文件，充分理解设计意图，编制合理而切实可行的实施性施工组织设计，编制高标准的《质量计划》和《创优实施细则》。
c）按照《检验、测量和试验控制程序》要求设置中心试验室，配置先进的试验检测设备，确保质量检查工作有效进行。
（2）施工过程中的质量控制
a）严把材料质量关。控制材料、构件、设备采购，按照《采购产品控制程序》，对原材料、机械和仪器设备进行质量控制,，杜绝不合格品进入现场。
b）控制工序工艺流程，步步对照标准，处处对照设计，从根本上为创优打下基础，避免不合格品发生。
c）严格按照配合比配制砂浆和混凝土。
d）严格按照《过程检验和试验程序》和规范要求，参照施工组织设计、质量计划、作业指导书、工法以及操作工艺标准和验收标准，随时监督、抽查、检验，将重要关键过程和施工全过程进行严密的监控。
e）作好检验、试验控制，包括检测、监测、测量、材料和成品试验等手段，以及进货检、工序检、分项分部检、成品半成品检、隐检、终检等项目，对施工过程随时随机跟踪监控，这是整个工程质量保证体系的核心，更是创优成败的关键。
f）严格执行隐蔽工程签证制度，只有当监理工程师签认后，方可转入下道工序。
g）对关键和特殊的工序，编制详细的工艺细则，做好技术交底。
h）做好原始记录，加强对文件和资料的管理，分门别类建立台账，做到数据有据可查，质量心中有数。
i）开展全面质量管理活动，成立QC小组，制定创优规划，定期进行QC小组成果发布，奖励先进，增强质量责任感和荣誉感。
（3）竣工收尾阶段的质量控制
a）制定竣工收尾工作计划，严格按照验收规范要求进行质量自检。
b）全力配合业主和有关部门对项目进行工程质量评定和验收。
c）搜集施工记录、变更设计、检查签证、试验报告、测量记录、监测资料、验收评定等资料按时整理完成竣工文件。
d）负责责任期内的质量问题处理。
e）制定质量回访计划，了解用户的要求，确保用户满意。
2、工程检测试验
为了控制好工程质量，使其达到验收标准，满足设计要求，检测试验是首要的控制手段。为此，将在本项目组建合格的工地试验室和检验试验组织机构，配备足够的检验试验设备，按照ISO9002质量体系要求，对原材料、半成品和工程实体进行跟踪检测试验，使各分项、分部和单位工程置于严密的控制之中，为项目创优打好基础。
2.1检验试验主要项目
检验试验主要项目表
序号
检验项目
主要检测内容
所采用的标准和规范规程
1
水泥
细度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度、胶砂流动性
《水泥细度检验方法》GB1345-91
《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB1346-89
《水泥胶砂强度检验方法》GB/T17671-1999
《水泥胶砂流动性检验方法》GB2419-94
《硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥》GB175-1999
《水泥取样方法》GB12573-90
2
混凝土
用砂
筛分析、表观密度、吸水率、堆积密度和紧密度、含水率、含泥量、泥块含量、有机物含量、云母含量、矸物质含量、坚固性、碱活性
《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92
《砂石碱活性试验方法》CECS48：93
《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999
3
混凝土用
卵碎石
筛分析、表观密度、含水率、吸水率、堆积密度和紧密度、含泥量、泥块含量、针片状颗粒总含量、坚固性、云母含量、母岩抗压强度、压碎指标、碱活性
《普通砼用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53-92
《砂石碱活性试验方法》CECS48：93
《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999
4
外加剂
减水率、沁水率比、含气量、凝结时间差、抗压强度比、收缩率比、对钢筋锈蚀作用
《混凝土外加剂》GB8076-1997
《混凝土减水剂质量标准和试验方法》JGJ56-84
《混凝土外加剂应用技术规范》GB5119-88
《喷射混凝土用速凝剂》JC477-92
5
外掺料
细度、含水量、需水量比烧失量
《用于水泥和混凝土的粉煤灰》GB1596-91
《水泥细度检验方法》GB1345-91
《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》GBJ28-86
《粉煤灰应用技术规程》GBJ146-96
6
混凝土
配合比设计、容重、坍落度、含水量、凝结时间、抗压强度、弹性模量、抗冻、抗渗等
《普通混凝土配合比设计流程》JGJ55-2000
《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-92
《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T-10-95
《普通混凝土力学性能试验方法》GBJ81-85
《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GBJ82-85《普通混凝土拌和物性能试验方法》GBJ80-85

检验试验主要项目表（续上表）
序号
检验项目
主要检测内容
所采用的标准和规范规程
7
混凝土无损检测
回弹测强、超声—回弹测强、钻芯测强、超声测缺陷、拔出法测强、基桩检测、衬砌厚度、密度检测
《回弹法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T23-92
《超声回弹综合检测混凝土强度技术规程》CECS02:88
《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS21:90
《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》CECS03:88
《基桩低应变动力检测规程》JGJ/T93-95
8
砂浆
配合比设计、抗压强度、稠度、分层度
《砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000
《建筑物砂浆基本性能试验方法》JGJ70-90
9
钢材
拉力试验、弯曲试验、硬度、钢筋焊接接头试验
《金属拉伸试验方法》GB228-87
《金属材料弯曲试验方法》GB/T232-1999
《焊接接头机械性能试验取样方法》GB2649-89
《焊接接头拉伸试验方法》GB2651-89
《钢筋焊接接头试验方法》GB2651-89
《钢筋焊接接头验收规程》JGJ18-96
《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998
《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013-91
《预应力钢筋混凝土用钢绞线》GB5224-1995
10
填土压实
密度、相对密度
《动力触探技术规定》TBJ102-96
《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999
11
防水材料
A、沥青防水卷材
浸涂材料含量、不透水性、吸水性、耐热度、抗拉强度、柔度、老化
《沥青防水卷材试验方法》GB328-89

B、高分子防水片材
抗拉强度、扯断伸长率、热空气老化
《聚氯乙烯防水卷材试验方法》GB12952-91
《氯化聚乙烯防水卷材试验方法》GB12953-91
C、建筑防水涂料
《水性沥青基防水涂料》JG408-91
《聚氨酯防水涂料》JG500-92
《皂液乳化沥青》ZBQ17001-84
D、建筑密封材料
《建筑密封材料试验方法》GB/T13477-92
E、其他防水材料
《砂浆、混凝土防水剂》JC474-92

2.2检验试验初步方案
2.2.1检验试验组织
工地试验室由国家质量监督局发证，具有一级资质的公司中心试验室进行组建。工地试验室主任由长期进行试验工作，具有丰富施工管理经验的工程师担任，试验工程师由持证的具有丰富试验工作经验的工程技术人员担任。业务上由项目总工程师领导，一切试验检测工作置于监理工程师监督下，必要时试验室交由监理工程师使用，试验人员密切配合。组织机构见图15-4：

项目经理 总工程师
公司中心试验室
工地试验室
监理工程师监督
试验检测组
资料组
工地检测站
图15-4 检验试验组织机构图

2.2.2检验试验工作流程

人员培训持证上岗
不合格
合格
明确岗位职责负责人随时督促检查
投入检测工作
环境控制
记录
根据试验规程
制定试验操作
标准和工作细则
人员素质
保证
仪器设备性能
数量保证
环境保护
方法保证
图15-5 检验试验工作流程图
专人验收管理
定期校验

2.2.3检验试验过程质量保证

结束
归 档
交项目队

负责人审核签发

复核检测报告

数据处理填写
检测报告

检 测

检查仪器设备
检查环境
选定技术标准

现场取样
登记取样品种或实体部位
样品检查
验收管理
重新检验
上报监理
及总工程师
分析事故原因
对不合格材料或
工程部位进行处理
不合格
合格
仍不合格
图15-6 检验试验过程质量保证体系框图

2.2.4抽样方法及试验检验结果评定
1）抽样方法
（1）取样检测
按定制和进度取样，在收样单注明材料名称、批号、规格、代表数量或注明试样所代表的工程部位，试验结果出来后，可随时找到同批材料或追溯到工程部位。
（2）抽样检测
对各单项工程或工程部位的施工质量随机抽检，如检测结果不合格，则上报总工程师后采取重检或返工，并报监理工程师备案。
2）取样注意点
试样大小、数量以技术规范和相关标准为依据，无论何种试验都要制取足够数量的试样，工程实体按随机取点或按监理工程师指定的部位抽取进行实体凿块检测或无损检测。各部位尺寸按施工误差最大测点进行检测。
3）检测结果评定
（1）所有检测项目都必须以国家或行业颁发的标准、规范、规程和业主提供的技术标准、验收标准以及设计要求为依据。
（2）所有的检测仪器均已经过校验、评定。
（3）对检测过程中的环境条件、仪器设备运转所采用的标准做好记录。
（4）根据检测试验结果，首先对试验结果作可靠性判定，否则重新取样试验进行佐证。试验结论成立后形成正式报告，经试验主持人复核后交试验室负责人签发正式报告。该报告纳入竣工验收资料。