企业内部控制手册-项目开发管理流程图.xlsx

业业务务流流程程图图公公司司名名称称：机机关关本本部部业业务务流流程程名名称称：项项目目开开发发管管理理涉涉及及业业务务环环节节：项项目目开开发发管管理理机机关关本本部部总总经经理理下下属属公公司司营营销销部部下下属属公公司司投投资资计计划划部部门门下下属属公公司司投投资资计计划划分分管管副副总总项项目目开开发发管管理理下下属属公公司司营营销销分分管管副副总总下下属属公公司司总总经经理理下下属属公公司司董董事事长长机机关关本本部部投投资资管管理理中中心心机机关关本本部部技技术术研研发发中中心心机机关关本本部部技技术术研研发发分分管管副副总总机机关关本本部部领领导导层层否开始提交立项报告与地块信息与投资管理部门决定竞买价格在招拍挂中执行添置土地获取通报并提交至投资管理中心更新项目跟踪进展表并提交领导审阅与投资计划部编制市场调研报告编制项目定位报告审批定位报告结束是竞拍是否成功否审核调研报告审核调研报告审批调研报告审批调研报告审批定位报告审批定位报告审批定位报告编制项目开发计划提交市调报告、定位报告、开发计划给投资管理中心审核项目开发计划签发项目卡发计划提交调整方案是是否需要调整开发计划提交立项报告与总体规划概念方案重大项目一般项目项目类型提交立项报告与初步规划设计成果组织人员进行技术评审并出具意见根据修改意见完善后重新上报提交总体规划成果组织规划方案汇报会，并形成反馈意见优化方案后提交政府规划管理部门将通过政府审批的设计成果备案至技术研发中心提交项目实施后评估报告审定项目实施后评估报告审定后评估报告，备案至技术研发中心编制/更新标准化文件和图集审核文件与图集审核文件与图集下发标准化文件和图集项目开发计划项目开发计划项目立项报告项目立项报告总体规划成果评审会议在纪要总体规划成果评审记录项目实施后评估报告标准化文件和图集机机关关本本部部总总经经理理下下属属公公司司营营销销部部下下属属公公司司投投资资计计划划部部门门下下属属公公司司投投资资计计划划分分管管副副总总项项目目开开发发管管理理下下属属公公司司营营销销分分管管副副总总下下属属公公司司总总经经理理下下属属公公司司董董事事长长机机关关本本部部投投资资管管理理中中心心机机关关本本部部技技术术研研发发中中心心机机关关本本部部技技术术研研发发分分管管副副总总机机关关本本部部领领导导层层否开始提交立项报告与地块信息与投资管理部门决定竞买价格在招拍挂中执行添置土地获取通报并提交至投资管理中心更新项目跟踪进展表并提交领导审阅与投资计划部编制市场调研报告编制项目定位报告审批定位报告结束是竞拍是否成功否审核调研报告审核调研报告审批调研报告审批调研报告审批定位报告审批定位报告审批定位报告编制项目开发计划提交市调报告、定位报告、开发计划给投资管理中心审核项目开发计划签发项目卡发计划提交调整方案是是否需要调整开发计划提交立项报告与总体规划概念方案重大项目一般项目项目类型提交立项报告与初步规划设计成果组织人员进行技术评审并出具意见根据修改意见完善后重新上报提交总体规划成果组织规划方案汇报会，并形成反馈意见优化方案后提交政府规划管理部门将通过政府审批的设计成果备案至技术研发中心提交项目实施后评估报告审定项目实施后评估报告审定后评估报告，备案至技术研发中心编制/更新标准化文件和图集审核文件与图集审核文件与图集下发标准化文件和图集项目开发计划项目开发计划项目立项报告项目立项报告总体规划成果评审会议在纪要总体规划成果评审记录项目实施后评估报告标准化文件和图集机机关关本本部部总总经经理理下下属属公公司司营营销销部部下下属属公公司司投投资资计计划划部部门门下下属属公公司司投投资资计计划划分分管管副副总总项项目目开开发发管管理理下下属属公公司司营营销销分分管管副副总总下下属属公公司司总总经经理理下下属属公公司司董董事事长长机机关关本本部部投投资资管管理理中中心心机机关关本本部部技技术术研研发发中中心心机机关关本本部部技技术术研研发发分分管管副副总总机机关关本本部部领领导导层层否开始提交立项报告与地块信息与投资管理部门决定竞买价格在招拍挂中执行添置土地获取通报并提交至投资管理中心更新项目跟踪进展表并提交领导审阅与投资计划部编制市场调研报告编制项目定位报告审批定位报告结束是竞拍是否成功否审核调研报告审核调研报告审批调研报告审批调研报告审批定位报告审批定位报告审批定位报告编制项目开发计划提交市调报告、定位报告、开发计划给投资管理中心审核项目开发计划签发项目卡发计划提交调整方案是是否需要调整开发计划提交立项报告与总体规划概念方案重大项目一般项目项目类型提交立项报告与初步规划设计成果组织人员进行技术评审并出具意见根据修改意见完善后重新上报提交总体规划成果组织规划方案汇报会，并形成反馈意见优化方案后提交政府规划管理部门将通过政府审批的设计成果备案至技术研发中心提交项目实施后评估报告审定项目实施后评估报告审定后评估报告，备案至技术研发中心编制/更新标准化文件和图集审核文件与图集审核文件与图集下发标准化文件和图集项目开发计划项目开发计划项目立项报告项目立项报告总体规划成果评审会议在纪要总体规划成果评审记录项目实施后评估报告标准化文件和图集机机关关本本部部总总经经理理下下属属公公司司营营销销部部下下属属公公司司投投资资计计划划部部门门下下属属公公司司投投资资计计划划分分管管副副总总项项目目开开发发管管理理下下属属公公司司营营销销分分管管副副总总下下属属公公司司总总经经理理下下属属公公司司董董事事长长机机关关本本部部投投资资管管理理中中心心机机关关本本部部技技术术研研发发中中心心机机关关本本部部技技术术研研发发分分管管副副总总机机关关本本部部领领导导层层否开始提交立项报告与地块信息与投资管理部门决定竞买价格在招拍挂中执行添置土地获取通报并提交至投资管理中心更新项目跟踪进展表并提交领导审阅与投资计划部编制市场调研报告编制项目定位报告审批定位报告结束是竞拍是否成功否审核调研报告审核调研报告审批调研报告审批调研报告审批定位报告审批定位报告审批定位报告编制项目开发计划提交市调报告、定位报告、开发计划给投资管理中心审核项目开发计划签发项目卡发计划提交调整方案是是否需要调整开发计划提交立项报告与总体规划概念方案重大项目一般项目项目类型提交立项报告与初步规划设计成果组织人员进行技术评审并出具意见根据修改意见完善后重新上报提交总体规划成果组织规划方案汇报会，并形成反馈意见优化方案后提交政府规划管理部门将通过政府审批的设计成果备案至技术研发中心提交项目实施后评估报告审定项目实施后评估报告审定后评估报告，备案至技术研发中心编制/更新标准化文件和图集审核文件与图集审核文件与图集下发标准化文件和图集项目开发计划项目开发计划项目立项报告项目立项报告总体规划成果评审会议在纪要总体规划成果评审记录项目实施后评估报告标准化文件和图集机机关关本本部部总总经经理理下下属属公公司司营营销销部部下下属属公公司司投投资资计计划划部部门门下下属属公公司司投投资资计计划划分分管管副副总总项项目目开开发发管管理理下下属属公公司司营营销销分分管管副副总总下下属属公公司司总总经经理理下下属属公公司司董董事事长长机机关关本本部部投投资资管管理理中中心心机机关关本本部部技技术术研研发发中中心心机机关关本本部部技技术术研研发发分分管管副副总总机机关关本本部部领领导导层层否开始提交立项报告与地块信息与投资管理部门决定竞买价格在招拍挂中执行添置土地获取通报并提交至投资管理中心更新项目跟踪进展表并提交领导审阅与投资计划部编制市场调研报告编制项目定位报告审批定位报告结束是竞拍是否成功否审核调研报告审核调研报告审批调研报告审批调研报告审批定位报告审批定位报告审批定位报告编制项目开发计划提交市调报告、定位报告、开发计划给投资管理中心审核项目开发计划签发项目卡发计划提交调整方案是是否需要调整开发计划提交立项报告与总体规划概念方案重大项目一般项目项目类型提交立项报告与初步规划设计成果组织人员进行技术评审并出具意见根据修改意见完善后重新上报提交总体规划成果组织规划方案汇报会，并形成反馈意见优化方案后提交政府规划管理部门将通过政府审批的设计成果备案至技术研发中心提交项目实施后评估报告审定项目实施后评估报告审定后评估报告，备案至技术研发中心编制/更新标准化文件和图集审核文件与图集审核文件与图集下发标准化文件和图集项目开发计划项目开发计划项目立项报告项目立项报告总体规划成果评审会议在纪要总体规划成果评审记录项目实施后评估报告标准化文件和图集机机关关本本部部总总经经理理下下属属公公司司营营销销部部下下属属公公司司投投资资计计划划部部门门下下属属公公司司投投资资计计划划分分管管副副总总项项目目开开发发管管理理下下属属公公司司营营销销分分管管副副总总下下属属公公司司总总经经理理下下属属公公司司董董事事长长机机关关本本部部投投资资管管理理中中心心机机关关本本部部技技术术研研发发中中心心机机关关本本部部技技术术研研发发分分管管副副总总机机关关本本部部领领导导层层否开始提交立项报告与地块信息与投资管理部门决定竞买价格在招拍挂中执行添置土地获取通报并提交至投资管理中心更新项目跟踪进展表并提交领导审阅与投资计划部编制市场调研报告编制项目定位报告审批定位报告结束是竞拍是否成功否审核调研报告审核调研报告审批调研报告审批调研报告审批定位报告审批定位报告审批定位报告编制项目开发计划提交市调报告、定位报告、开发计划给投资管理中心审核项目开发计划签发项目卡发计划提交调整方案是是否需要调整开发计划提交立项报告与总体规划概念方案重大项目一般项目项目类型提交立项报告与初步规划设计成果组织人员进行技术评审并出具意见根据修改意见完善后重新上报提交总体规划成果组织规划方案汇报会，并形成反馈意见优化方案后提交政府规划管理部门将通过政府审批的设计成果备案至技术研发中心提交项目实施后评估报告审定项目实施后评估报告审定后评估报告，备案至技术研发中心编制/更新标准化文件和图集审核文件与图集审核文件与图集下发标准化文件和图集项目开发计划项目开发计划项目立项报告项目立项报告总体规划成果评审会议在纪要总体规划成果评审记录项目实施后评估报告标准化文件和图集机机关关本本部部总总经经理理下下属属公公司司营营销销部部下下属属公公司司投投资资计计划划部部门门下下属属公公司司投投资资计计划划分分管管副副总总项项目目开开发发管管理理下下属属公公司司营营销销分分管管副副总总下下属属公公司司总总经经理理下下属属公公司司董董事事长长机机关关本本部部投投资资管管理理中中心心机机关关本本部部技技术术研研发发中中心心机机关关本本部部技技术术研研发发分分管管副副总总机机关关本本部部领领导导层层否开始提交立项报告与地块信息与投资管理部门决定竞买价格在招拍挂中执行添置土地获取通报并提交至投资管理中心更新项目跟踪进展表并提交领导审阅与投资计划部编制市场调研报告编制项目定位报告审批定位报告结束是竞拍是否成功否审核调研报告审核调研报告审批调研报告审批调研报告审批定位报告审批定位报告审批定位报告编制项目开发计划提交市调报告、定位报告、开发计划给投资管理中心审核项目开发计划签发项目卡发计划提交调整方案是是否需要调整开发计划提交立项报告与总体规划概念方案重大项目一般项目项目类型提交立项报告与初步规划设计成果组织人员进行技术评审并出具意见根据修改意见完善后重新上报提交总体规划成果组织规划方案汇报会，并形成反馈意见优化方案后提交政府规划管理部门将通过政府审批的设计成果备案至技术研发中心提交项目实施后评估报告审定项目实施后评估报告审定后评估报告，备案至技术研发中心编制/更新标准化文件和图集审核文件与图集审核文件与图集下发标准化文件和图集项目开发计划项目开发计划项目立项报告项目立项报告总体规划成果评审会议在纪要总体规划成果评审记录项目实施后评估报告标准化文件和图集机机关关本本部部总总经经理理下下属属公公司司营营销销部部下下属属公公司司投投资资计计划划部部门门下下属属公公司司投投资资计计划划分分管管副副总总项项目目开开发发管管理理下下属属公公司司营营销销分分管管副副总总下下属属公公司司总总经经理理下下属属公公司司董董事事长长机机关关本本部部投投资资管管理理中中心心机机关关本本部部技技术术研研发发中中心心机机关关本本部部技技术术研研发发分分管管副副总总机机关关本本部部领领导导层层否开始提交立项报告与地块信息与投资管理部门决定竞买价格在招拍挂中执行添置土地获取通报并提交至投资管理中心更新项目跟踪进展表并提交领导审阅与投资计划部编制市场调研报告编制项目定位报告审批定位报告结束是竞拍是否成功否审核调研报告审核调研报告审批调研报告审批调研报告审批定位报告审批定位报告审批定位报告编制项目开发计划提交市调报告、定位报告、开发计划给投资管理中心审核项目开发计划签发项目卡发计划提交调整方案是是否需要调整开发计划提交立项报告与总体规划概念方案重大项目一般项目项目类型提交立项报告与初步规划设计成果组织人员进行技术评审并出具意见根据修改意见完善后重新上报提交总体规划成果组织规划方案汇报会，并形成反馈意见优化方案后提交政府规划管理部门将通过政府审批的设计成果备案至技术研发中心提交项目实施后评估报告审定项目实施后评估报告审定后评估报告，备案至技术研发中心编制/更新标准化文件和图集审核文件与图集审核文件与图集下发标准化文件和图集项目开发计划项目开发计划项目立项报告项目立项报告总体规划成果评审会议在纪要总体规划成果评审记录项目实施后评估报告标准化文件和图集机机关关本本部部总总经经理理下下属属公公司司营营销销部部下下属属公公司司投投资资计计划划部部门门下下属属公公司司投投资资计计划划分分管管副副总总项项目目开开发发管管理理下下属属公公司司营营销销分分管管副副总总下下属属公公司司总总经经理理下下属属公公司司董董事事长长机机关关本本部部投投资资管管理理中中心心机机关关本本部部技技术术研研发发中中心心机机关关本本部部技技术术研研发发分分管管副副总总机机关关本本部部领领导导层层否开始提交立项报告与地块信息与投资管理部门决定竞买价格在招拍挂中执行添置土地获取通报并提交至投资管理中心更新项目跟踪进展表并提交领导审阅与投资计划部编制市场调研报告编制项目定位报告审批定位报告结束是竞拍是否成功否审核调研报告审核调研报告审批调研报告审批调研报告审批定位报告审批定位报告审批定位报告编制项目开发计划提交市调报告、定位报告、开发计划给投资管理中心审核项目开发计划签发项目卡发计划提交调整方案是是否需要调整开发计划提交立项报告与总体规划概念方案重大项目一般项目项目类型提交立项报告与初步规划设计成果组织人员进行技术评审并出具意见根据修改意见完善后重新上报提交总体规划成果组织规划方案汇报会，并形成反馈意见优化方案后提交政府规划管理部门将通过政府审批的设计成果备案至技术研发中心提交项目实施后评估报告审定项目实施后评估报告审定后评估报告，备案至技术研发中心编制/更新标准化文件和图集审核文件与图集审核文件与图集下发标准化文件和图集项目开发计划项目开发计划项目立项报告项目立项报告总体规划成果评审会议在纪要总体规划成果评审记录项目实施后评估报告标准化文件和图集机机关关本本部部总总经经理理下下属属公公司司营营销销部部下下属属公公司司投投资资计计划划部部门门下下属属公公司司投投资资计计划划分分管管副副总总项项目目开开发发管管理理下下属属公公司司营营销销分分管管副副总总下下属属公公司司总总经经理理下下属属公公司司董董事事长长机机关关本本部部投投资资管管理理中中心心机机关关本本部部技技术术研研发发中中心心机机关关本本部部技技术术研研发发分分管管副副总总机机关关本本部部领领导导层层否开始提交立项报告与地块信息与投资管理部门决定竞买价格在招拍挂中执行添置土地获取通报并提交至投资管理中心更新项目跟踪进展表并提交领导审阅与投资计划部编制市场调研报告编制项目定位报告审批定位报告结束是竞拍是否成功否审核调研报告审核调研报告审批调研报告审批调研报告审批定位报告审批定位报告审批定位报告编制项目开发计划提交市调报告、定位报告、开发计划给投资管理中心审核项目开发计划签发项目卡发计划提交调整方案是是否需要调整开发计划提交立项报告与总体规划概念方案重大项目一般项目项目类型提交立项报告与初步规划设计成果组织人员进行技术评审并出具意见根据修改意见完善后重新上报提交总体规划成果组织规划方案汇报会，并形成反馈意见优化方案后提交政府规划管理部门将通过政府审批的设计成果备案至技术研发中心提交项目实施后评估报告审定项目实施后评估报告审定后评估报告，备案至技术研发中心编制/更新标准化文件和图集审核文件与图集审核文件与图集下发标准化文件和图集项目开发计划项目开发计划项目立项报告项目立项报告总体规划成果评审会议在纪要总体规划成果评审记录项目实施后评估报告标准化文件和图集机机关关本本部部总总经经理理下下属属公公司司营营销销部部下下属属公公司司投投资资计计划划部部门门下下属属公公司司投投资资计计划划分分管管副副总总项项目目开开发发管管理理下下属属公公司司营营销销分分管管副副总总下下属属公公司司总总经经理理下下属属公公司司董董事事长长机机关关本本部部投投资资管管理理中中心心机机关关本本部部技技术术研研发发中中心心机机关关本本部部技技术术研研发发分分管管副副总总机机关关本本部部领领导导层层否开始提交立项报告与地块信息与投资管理部门决定竞买价格在招拍挂中执行添置土地获取通报并提交至投资管理中心更新项目跟踪进展表并提交领导审阅与投资计划部编制市场调研报告编制项目定位报告审批定位报告结束是竞拍是否成功否审核调研报告审核调研报告审批调研报告审批调研报告审批定位报告审批定位报告审批定位报告编制项目开发计划提交市调报告、定位报告、开发计划给投资管理中心审核项目开发计划签发项目卡发计划提交调整方案是是否需要调整开发计划提交立项报告与总体规划概念方案重大项目一般项目项目类型提交立项报告与初步规划设计成果组织人员进行技术评审并出具意见根据修改意见完善后重新上报提交总体规划成果组织规划方案汇报会，并形成反馈意见优化方案后提交政府规划管理部门将通过政府审批的设计成果备案至技术研发中心提交项目实施后评估报告审定项目实施后评估报告审定后评估报告，备案至技术研发中心编制/更新标准化文件和图集审核文件与图集审核文件与图集下发标准化文件和图集项目开发计划项目开发计划项目立项报告项目立项报告总体规划成果评审会议在纪要总体规划成果评审记录项目实施后评估报告标准化文件和图集机机关关本本部部总总经经理理下下属属公公司司营营销销部部下下属属公公司司投投资资计计划划部部门门下下属属公公司司投投资资计计划划分分管管副副总总项项目目开开发发管管理理下下属属公公司司营营销销分分管管副副总总下下属属公公司司总总经经理理下下属属公公司司董董事事长长机机关关本本部部投投资资管管理理中中心心机机关关本本部部技技术术研研发发中中心心机机关关本本部部技技术术研研发发分分管管副副总总机机关关本本部部领领导导层层否开始提交立项报告与地块信息与投资管理部门决定竞买价格在招拍挂中执行添置土地获取通报并提交至投资管理中心更新项目跟踪进展表并提交领导审阅与投资计划部编制市场调研报告编制项目定位报告审批定位报告结束是竞拍是否成功否审核调研报告审核调研报告审批调研报告审批调研报告审批定位报告审批定位报告审批定位报告编制项目开发计划提交市调报告、定位报告、开发计划给投资管理中心审核项目开发计划签发项目卡发计划提交调整方案是是否需要调整开发计划提交立项报告与总体规划概念方案重大项目一般项目项目类型提交立项报告与初步规划设计成果组织人员进行技术评审并出具意见根据修改意见完善后重新上报提交总体规划成果组织规划方案汇报会，并形成反馈意见优化方案后提交政府规划管理部门将通过政府审批的设计成果备案至技术研发中心提交项目实施后评估报告审定项目实施后评估报告审定后评估报告，备案至技术研发中心编制/更新标准化文件和图集审核文件与图集审核文件与图集下发标准化文件和图集项目开发计划项目开发计划项目立项报告项目立项报告总体规划成果评审会议在纪要总体规划成果评审记录项目实施后评估报告标准化文件和图集机机关关本本部部总总经经理理下下属属公公司司营营销销部部下下属属公公司司投投资资计计划划部部门门下下属属公公司司投投资资计计划划分分管管副副总总项项目目开开发发管管理理下下属属公公司司营营销销分分管管副副总总下下属属公公司司总总经经理理下下属属公公司司董董事事长长机机关关本本部部投投资资管管理理中中心心机机关关本本部部技技术术研研发发中中心心机机关关本本部部技技术术研研发发分分管管副副总总机机关关本本部部领领导导层层否开始提交立项报告与地块信息与投资管理部门决定竞买价格在招拍挂中执行添置土地获取通报并提交至投资管理中心更新项目跟踪进展表并提交领导审阅与投资计划部编制市场调研报告编制项目定位报告审批定位报告结束是竞拍是否成功否审核调研报告审核调研报告审批调研报告审批调研报告审批定位报告审批定位报告审批定位报告编制项目开发计划提交市调报告、定位报告、开发计划给投资管理中心审核项目开发计划签发项目卡发计划提交调整方案是是否需要调整开发计划提交立项报告与总体规划概念方案重大项目一般项目项目类型提交立项报告与初步规划设计成果组织人员进行技术评审并出具意见根据修改意见完善后重新上报提交总体规划成果组织规划方案汇报会，并形成反馈意见优化方案后提交政府规划管理部门将通过政府审批的设计成果备案至技术研发中心提交项目实施后评估报告审定项目实施后评估报告审定后评估报告，备案至技术研发中心编制/更新标准化文件和图集审核文件与图集审核文件与图集下发标准化文件和图集项目开发计划项目开发计划项目立项报告项目立项报告总体规划成果评审会议在纪要总体规划成果评审记录项目实施后评估报告标准化文件和图集机机关关本本部部总总经经理理下下属属公公司司营营销销部部下下属属公公司司投投资资计计划划部部门门下下属属公公司司投投资资计计划划分分管管副副总总项项目目开开发发管管理理下下属属公公司司营营销销分分管管副副总总下下属属公公司司总总经经理理下下属属公公司司董董事事长长机机关关本本部部投投资资管管理理中中心心机机关关本本部部技技术术研研发发中中心心机机关关本本部部技技术术研研发发分分管管副副总总机机关关本本部部领领导导层层否开始提交立项报告与地块信息与投资管理部门决定竞买价格在招拍挂中执行添置土地获取通报并提交至投资管理中心更新项目跟踪进展表并提交领导审阅与投资计划部编制市场调研报告编制项目定位报告审批定位报告结束是竞拍是否成功否审核调研报告审核调研报告审批调研报告审批调研报告审批定位报告审批定位报告审批定位报告编制项目开发计划提交市调报告、定位报告、开发计划给投资管理中心审核项目开发计划签发项目卡发计划提交调整方案是是否需要调整开发计划提交立项报告与总体规划概念方案重大项目一般项目项目类型提交立项报告与初步规划设计成果组织人员进行技术评审并出具意见根据修改意见完善后重新上报提交总体规划成果组织规划方案汇报会，并形成反馈意见优化方案后提交政府规划管理部门将通过政府审批的设计成果备案至技术研发中心提交项目实施后评估报告审定项目实施后评估报告审定后评估报告，备案至技术研发中心编制/更新标准化文件和图集审核文件与图集审核文件与图集下发标准化文件和图集项目开发计划项目开发计划项目立项报告项目立项报告总体规划成果评审会议在纪要总体规划成果评审记录项目实施后评估报告标准化文件和图集机机关关本本部部总总经经理理下下属属公公司司营营销销部部下下属属公公司司投投资资计计划划部部门门下下属属公公司司投投资资计计划划分分管管副副总总项项目目开开发发管管理理下下属属公公司司营营销销分分管管副副总总下下属属公公司司总总经经理理下下属属公公司司董董事事长长机机关关本本部部投投资资管管理理中中心心机机关关本本部部技技术术研研发发中中心心机机关关本本部部技技术术研研发发分分管管副副总总机机关关本本部部领领导导层层否开始提交立项报告与地块信息与投资管理部门决定竞买价格在招拍挂中执行添置土地获取通报并提交至投资管理中心更新项目跟踪进展表并提交领导审阅与投资计划部编制市场调研报告编制项目定位报告审批定位报告结束是竞拍是否成功否审核调研报告审核调研报告审批调研报告审批调研报告审批定位报告审批定位报告审批定位报告编制项目开发计划提交市调报告、定位报告、开发计划给投资管理中心审核项目开发计划签发项目卡发计划提交调整方案是是否需要调整开发计划提交立项报告与总体规划概念方案重大项目一般项目项目类型提交立项报告与初步规划设计成果组织人员进行技术评审并出具意见根据修改意见完善后重新上报提交总体规划成果组织规划方案汇报会，并形成反馈意见优化方案后提交政府规划管理部门将通过政府审批的设计成果备案至技术研发中心提交项目实施后评估报告审定项目实施后评估报告审定后评估报告，备案至技术研发中心编制/更新标准化文件和图集审核文件与图集审核文件与图集下发标准化文件和图集项目开发计划项目开发计划项目立项报告项目立项报告总体规划成果评审会议在纪要总体规划成果评审记录项目实施后评估报告标准化文件和图集机机关关本本部部总总经经理理下下属属公公司司营营销销部部下下属属公公司司投投资资计计划划部部门门下下属属公公司司投投资资计计划划分分管管副副总总项项目目开开发发管管理理下下属属公公司司营营销销分分管管副副总总下下属属公公司司总总经经理理下下属属公公司司董董事事长长机机关关本本部部投投资资管管理理中中心心机机关关本本部部技技术术研研发发中中心心机机关关本本部部技技术术研研发发分分管管副副总总机机关关本本部部领领导导层层否开始提交立项报告与地块信息与投资管理部门决定竞买价格在招拍挂中执行添置土地获取通报并提交至投资管理中心更新项目跟踪进展表并提交领导审阅与投资计划部编制市场调研报告编制项目定位报告审批定位报告结束是竞拍是否成功否审核调研报告审核调研报告审批调研报告审批调研报告审批定位报告审批定位报告审批定位报告编制项目开发计划提交市调报告、定位报告、开发计划给投资管理中心审核项目开发计划签发项目卡发计划提交调整方案是是否需要调整开发计划提交立项报告与总体规划概念方案重大项目一般项目项目类型提交立项报告与初步规划设计成果组织人员进行技术评审并出具意见根据修改意见完善后重新上报提交总体规划成果组织规划方案汇报会，并形成反馈意见优化方案后提交政府规划管理部门将通过政府审批的设计成果备案至技术研发中心提交项目实施后评估报告审定项目实施后评估报告审定后评估报告，备案至技术研发中心编制/更新标准化文件和图集审核文件与图集审核文件与图集下发标准化文件和图集项目开发计划项目开发计划项目立项报告项目立项报告总体规划成果评审会议在纪要总体规划成果评审记录项目实施后评估报告标准化文件和图集