安全风险评估表.doc

顶板安全风险评估表
序号
地点或项目
危险源/危害因素
风险及后果描述
风险
类型
可能性(L)
频繁程度（E)
产生后果（C）
风险等级
1
22032工作面
工作面煤层坡度较大
单体支柱未采取防倒措施，易发生倒柱伤人事故
顶板
1
6
7
低
2
22032回采工作面
回采时，未按作业规程要求进行支护，排距、柱距过大，支柱支撑力不够
易造成工作面垮冒
顶板
3
6
7
一般
3
22032工作面
两道回撤时
未做好退路的修理和加强支护时，易冒顶
顶板
1
6
7
低
4
22032工作面
两巷超前支护
超前支护区域发生顶板来压或下沉，造成顶板冒落
顶板
3
6
7
一般
5
22032工作面
上下出口支护
支护未加强，上下出口未压力集中点，易产生冒顶伤人

顶板
6
6
7
较大
6
22032工作面
采煤支护时，顶板支护不到位
支护不到位、松柱过多，易发生冒顶伤人
顶板
6
6
7
较大
7
22032工作面
大墙滚落矸石、漏棚
煤墙未背好，矸石滚落伤人，漏棚淹没下方人员
顶板
3
6
7
一般
8
22032工作面
大坡度段无防滚矸档
易发生滚矸伤人
顶板
3
6
7
一般
9
22032工作面
采煤、放顶间距过小
顶板来压时，压倒或推歪支架，易发生冒顶事故造成人员伤亡
顶板
6
6
7
较大
10
22032工作面
放顶时超前修理、支护不符合规程要求，未清理好退路
顶板来压时，压倒或推歪支架，人员没有退路易发生冒顶事故造成人员伤亡
顶板
6
6
7
较大
11
22032工作面
回撤工作面两端、两巷不按由里向外顺序收作，附近单体未注液，支护强度不足造成支架倒架或歪斜，回掉的物料随手乱扔、未堆放好
砸伤人、影响行人
顶板
3
6
7
一般
12
22032工作面
违反规程进行放顶检煤
易造成棚空，支护走动，造成工作面垮冒事故和瓦斯积聚
顶板
6
6
15
重大
13
掘进架棚巷道
架棚支护巷道，架棚支护未满足要求
顶板离层，造成冒顶、片帮事故

3
6
7
一般
14
掘进架棚巷道
空棚空帮的支护未接顶，未检查顶帮状况或检查不到位
掉顶、片帮伤人
顶板
3
6
7
一般
15
掘进、修理
掘进、修理巷道齐头未使用前探梁超前支护
敞棚作业，易造成棚上掉矸伤人或发生垮冒
顶板
6
6
7
较大
16
掘进、修理
巷道开门维修，未做好临时修理，未进行加固超前支护
易造成垮冒事故
顶板
6
6
7
较大
17
掘进锚杆支护巷道
掘进过程中，锚杆支护未达到要求
顶板垮冒伤人
顶板
3
6
7
一般
18
巷道维修
巷道维修过程中，顶板危石未及时处理或处理措施不当
易发生冒顶事故
顶板
3
6
7
一般
19
冒顶处理
采掘进工作面冒顶片帮未按照由外向里的顺序支护，退路未清理干净，未按照由外向里顺序支护
造成冒顶片帮、人员撤退时摔伤
顶板
6
6
7
较大

重大 安全风险1项，较大7项，一般 9项。

瓦斯安全风险评估表
序号
地点或项目
危险源/危害因素
风险及后果描述
风险
类型
可能性L
频繁程度E
产生后果C
风险等级
1
矿井、采区和采掘工作面
没有独立完善的通风系统
造成通风系统紊乱，抗风险能力降低
瓦斯
1
6
15
一般
2
矿井总风量、采掘工作面和各种供风场所
采掘面和各用风地点配风量不能满足安全生产的要求，
极易造成瓦斯和有毒有害气体积聚

瓦斯
2
6
15
较大
3
矿井总风量、采掘工作面和各种供风场所
未按规定及时测风、调风
造成采掘工作面及其他供风地点风量、风速持续不均衡

瓦斯
1
6
15
一般
4
临时停风地点
没有执行立即断电撤人并设置栅栏、警示标志
人员误入容易造成中毒、窒息等

瓦斯
1
10
15
较大
5
通风安全监控系统
未建立完善，不能及时掌握各种数据变化情况并可实现对矿井相关设备的自动控制
当瓦斯超限时，不能够及时切断相关工作场所的非本质安全电源，易造成电气设备失爆造成瓦斯爆炸事故

瓦斯
1
6
15
一般
6
通风安全监控系统
未对所有监控设备进行调校，传感器安设位置不对，影响数据采集、传感器附近有淋水
造成传感器误报，不能有效的监测到有害气体导致瓦斯事故的发生
瓦斯
1
6
15
一般
7
风门管理
全矿存在11套风门，每套风门都具有独立的作用，如果存在风门破损导致漏风，将影响采掘工作面的风量
易产生有毒有害气体超限发生事故
瓦斯
6
6
7
较大
8
密闭管理
全矿有28处密闭，11031工作面在拆除密闭时，作业地点风量不足
可能造成瓦斯积聚引发事故
瓦斯
6
6
7
较大
9
22032回采工作面
上隅角放顶不透，滞后距离超过规定时
可能造成局部瓦斯积聚
瓦斯
6
6
7
较大
10
采、掘工作面、维修地点、及密闭栏杆处
瓦斯检查不到位，
不能及时掌握瓦斯动态情况，当有毒有害气体超限时，不能及时进行处理
瓦斯
6
6
7
较大
11
掘进巷道贯通
贯通后未及时调整通风系统
造成风流短路，局部瓦斯积聚事故
瓦斯
6
6
7
较大
12
瓦斯检查
瓦斯浓度检查地点不符合规定，监测数据出现误差
不能正确判断瓦斯情况，易发生瓦斯超限事故
瓦斯
6
6
7
较大
13
盲巷管理
对产生的盲巷没有及时进行密闭，设栅栏揭示警标
易产生有毒有害气体超限发生窒息、中毒事故
瓦斯
6
6
7
较大
14
瓦斯排放
停风区开启局部通风机时，未按措施要求排放瓦斯
可能造成瓦斯事故
瓦斯
6
2
15
较大
15
局部通风
双风机不能自动切换，风筒吊挂质量不符合要求，过渡节不平滑，风阻大，转弯有死角，吊挂不平直，出风口到齐头超过规定
主局扇出现故障不能自动开启备用机，风筒吊挂质量不好会造成齐头风量不足，可能造成瓦斯积聚。

瓦斯
6
2
15
较大
16
局部通风机
风机切换装置失灵，供风中断
会造成瓦斯积聚超限事故
瓦斯
1
6
15
一般
17
主要通风机
未按要求观察记录风机异常，未发现风机故
造成停风，进行采掘面风量不足
瓦斯
6
2
15
较大
18
反风设施
反向风门不能正常使用，行人道风门漏风，不能有效反风
需要反风时不能及时进行反风，当发生事故时造成延误
瓦斯
6
2
15
较大
19
防爆门
防爆门未定期进行开、关检验，不能开启，漏风或损坏
造成风量不足，门扇开启困难
瓦斯
1
6
15
一般
20
配风计划
矿井风量分配不全面出现微风区
可能造成有毒有害气体超限，人员窒息、中毒
瓦斯
1
10
7
一般
重大 安全风险0项，较大13项，一般7项。

煤尘安全风险评估表
序号
地点或项目
危险源/危害因素
风险及后果描述
风险
类型
可能性L
频繁程度E
产生后果C
风险等级
1
22032回采工作面运输巷
转载处，可能煤尘积聚；未采取防尘措施
职工易产生职业病
煤尘
3
6
7
一般
2
22032工作面回采巷道掘进面、+20NW23采区准备巷道掘进面
可能产生矿尘，未采取防尘措施
职工易产生职业病
煤尘
3
6
7
一般
3
地面翻笼
可能煤尘积聚；未采取防尘措施
职工易产生职业病
煤尘
3
6
7
一般
4
防尘喷雾设施
喷嘴未疏通、不通畅、水压不够、不能正常使用，或疏通维护不到位，喷嘴堵死，喷雾失效
职工易产生职业病
煤尘
3
6
7
一般
5
粉尘 测定
未进行粉尘测定，个体防护差，不佩戴防尘口罩，测尘工序不全
造成测尘误差，引起尘肺病
煤尘
3
6
7
一般

重大 安全风险0项，较大0项，一般5项。

火灾安全风险评估表
序号
地点或项目
危险源/危害因素
风险及后果描述
风险
类型
可能性L
频繁程度E
产生后果C
风险等级
1
地面火灾
吸烟、电气焊、喷灯焊、电炉、灯泡取暖
可能引起火灾事故
火灾
3
3
15
一般
2
电气出现电火花
电钻、电机、变压器、开关、插销（电瓶机车等）、接线三通、电铃、打点器、电缆等出现损坏、过负荷、短路等
引起电火花，易发生火灾事故
火灾
3
6
7
一般
3
井下电氧焊
没有制定安全措施，没有按照措施落实， 作业点有可燃物，焊接时的高温或溅起的火花引起燃烧，
发生火灾未准备消防器材或准备不齐全，发生燃烧后不能及时熄灭或遏制火势，扩大受灾范围，增大事故后果
火灾
3
6
15
重大
4
违章放炮
放明炮、糊炮、空心炮、动力电源放炮、不装水炮泥、倒掉药卷中的消焰粉、炮眼深度不够、最小抵抗线不符合规定等
都会产生放炮明火，引起火灾
火灾
3
6
7
一般
5
其他火灾
机械摩擦及物体碰撞
产生火花引起火灾
火灾
3
6
7
一般
6
井下消防器材库
灭火器失效未发现、未更揿。灭火器数量少。
导致不能使用灭火效果差
当发生火灾事故时不能及时进行灭火，造成事故扩大
火灾
1
10
15
较大
重大 安全风险1项，较大1项，一般4项。
水灾安全风险评估表
序号
地点或项目
危险源/危害因素
风险及后果描述
风险
类型
可能性L
频繁程度E
产生后果C
风险等级
1
地表水
地表水观测与防治，井口、工业场区内建筑物易受山洪影响
向井下充水，毁坏地面建筑物
水灾
1
3
7
低
2
“雨季三防”
未储备雨季防洪抢险物资，抢险救灾值班人员不到位，雨季前未疏通排水沟渠
易造成灾害时不能及时处理
水灾
3
2
7
低
3
矿井涌水量
涌水量观测程序错误，观测不及时耽误处理时间
不能正确掌握水情，及时处理水害，可能引发事故
水灾
1
3
7
低
4
井下淋、滴、渗水点
出水点位置、出水水源控制不准确，涌水量观测不及时，观测错误，未编制防治措施或措施
处理不及时，可能发生水灾事故

水灾
1
10
7
一般
5
22032工作面
相邻煤矿、老窑及老空区综合资料收集，未统计矿区范围内相邻煤矿、老窑位置
可能发生水灾事故

水灾
3
10
7
较大
6
22032工作面
相邻煤矿、老窑充水调查，.相邻煤矿、老 窑充水情况未调查或统计错误
可能发生水灾事故

水灾
3
10
7
较大
7
22032工作面
边界煤柱和防隔水煤柱未留设，老窑及老空区防隔水煤柱未留设或留设尺寸过小
防水煤柱受到破坏可能发生水灾事故
水灾
3
10
7
较大
8
探放水
钻机运转中出现异常情况未及时停机检查，发现煤岩松软或其他异常情况未停止钻进，掉顶
可能发生片帮伤人和透水事故
水灾
3
6
7
一般
9
测量
井下导线和水准测量，挂线方位和巷道方位有偏差未检查
巷道贯通偏差，造成贯通事故
水灾
3
6
7
一般
10
水情水害预报
预报提出不及时，预报水害不准确，预报疏漏
处理不及时，可能引发事故
水灾
3
6
7
一般
11
地质观测
顶底板岩层变化异常，未及时绘制素描图
煤层顶底板的观测不准确，描述不准确，不能指挥安全生产
水灾
1
3
7
低
重大 安全风险1项，较大3项，一般4项，低4 项

提升运输安全风险评估表
序号
地点或项目
危险源/危害因素
风险及后果描述
风险
类型
可能性L
频繁程度E
产生后果C
风险等级
1
平硐、+320水平运输大巷电机车
驾驶电机车时，因人员的违章驾驶、误操作
导致电机车事故的发生
运输
3
2
7
一般
2
平硐、+320水平运输大巷电机车
+320平硐大巷到地面翻笼段坡度偏大，不减速慢行、按章操作
易发生掉道翻车和伤人事故
运输
6
6
15
重大
3
平硐、+320水平运输大巷电机车
电机车的机械故障如制动失灵、电器电路故障及轮对断轴
可能直接引发运输事故的发生
运输
3
3
7
一般
4
电平硐、+320水平运输大巷机车
驾驶电机车时，电机车过弯道、岔道、风门、硐室口或前方有行人时未减速按喇叭
易发生碰伤人事故
运输
3
6
15
较大
5
轨道检修
检修轨道，弯处作业没在直道处设置警戒
易发生机车、推车碰伤人事故
运输
3
3
15
一般
重大 安全风险1项，较大1项，一般3项，低1 项

机电安全风险评估表
序号
地点或项目
危险源/危害因素
风险及后果描述
风险
类型
可能性L
频繁程度E
产生后果C
风险等级
1
主通风机
主通风机倒换，备用风机或控制系统存在缺陷，不能在规定时间顺利倒换风机
易造成井下无风、有害气体积聚
机电
1
2
40
一般
2
电气设备
电气设备失爆
产生火花可能引起瓦斯爆炸事故
机电
6
6
7
较大
3
电气检修
未挂停电警示牌，接地线在电源线上、误送电、带电作业
可能造成人员触电
机电
3
3
7
低
4
停送电
未戴防护用品
可能造成触电伤人
机电
1
2
15
低
5
整定设置
整定值过小，繁跳闸，损坏设备；整定值过大，短路时不能及时跳闸
可能发生漏电，造成人员触电伤亡、引起火灾
机电
1
2
15
低
6
供电线路
电缆敷设在回风流中、或发生短路
可能引起火灾事故
机电
3
2
15
一般
7
供电线路
不同型号的电缆直接连接，同型号电缆连接不牢固
可能引起电气火灾事故
机电
3
2
15
一般
8
电焊机的使用
电压等级接错，损坏设备。电焊把与导线连接不牢固，电焊把绝缘外套破裂
可能发生触电伤人事故
机电
3
2
15
一般
9
设备安装
人员没有站稳，人员在吊物周围0.5m范围内走动，坠落、砸伤。搬运动作不一致
可能造成人员坠落、砸伤事故
机电
1
6
7
低
重大 安全风险0项，较大1项，一般4项，低4 项

其它（爆破、培训）安全风险评估表
序号
地点或项目
危险源/危害因素
风险及后果描述
风险
类型
可能性L
频繁程度E
产生后果C
风险等级
1
井下爆破
爆破人员无证作业，违规放炮
可能造成放炮伤人事故
其它
1
6
40
较大
2
井下爆破
没有选择合适的地点存放火工品，不按照要求存放
可能导致火工品意外爆炸事故
其它
1
6
40
较大
3
井下爆破
爆破前未进行“一炮三检制” 或执行不认真，瓦斯、煤尘浓度超限
可能导致瓦斯燃烧或爆炸
其它
1
6
40
较大
4
井下爆破
打眼与装药平行作业
可能引发炸药误爆事故
其它
1
2
40
一般
5
井下爆破
炮眼深度不符合要求，炮眼过浅封泥不够
易产生明火，造成火灾事故
其它
3
2
15
一般
6
井下爆破
未使用炮泥封口，封泥质量不符合要求
可能造成放炮效果降低或发生事故

其它
3
3
7
低
7
井下爆破
爆破母线长度不够，放炮安全距离不够，没有设置放炮警界
可能发生爆破伤人事故

其它
3
3
15
一般
8
井下爆破
处理瞎炮时，人员未按作业规程规定作业，或处理拒爆的方法不当
易发生爆破伤人事故

其它
3
3
15
一般
9
井下爆破
产生拒爆后处理拒爆的方法不当
可能发生误爆伤人
其它
3
3
15
一般
10
井下爆破
未爆破完毕交接班
易造成误爆炸伤及人员
其它
1
10
15
较大
11
培训
“三项岗位”人员未经有关部门培训，不具备相应的安全资格
未取得相应资格上岗易导致事故
其它
3
6
7
一般
12
培训
不及时组织培训工作，作业人员不熟悉岗位操作规范和正确操作
易失误操作造成事故
其它
3
2
7
低
13

培训
培训不到位，不熟悉岗位操作规范，不能正确操作
易失误操作造成事故
其它
3
2
7
低
14
培训
不召开班前会或召开班前会不按矿规定学习相关安全知识，工作人员不了解相关法律法规、操作标准以及上级的决策
易造成工作人员在工作中发生错误引发事故
其它
3
6
7
一般
重大 安全风险0项，较大4项，一般7项，低3 项

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