铁塔公司特殊过程、重要工序质量控制点管理办法模版.doc

特殊过程、重要工序质量控制点管理办法
1．目的
加强对重要工序的控制，保证产品质量。
2．范围
适用于对本公司产品质量起决定性作用的关键工序即质量控制点的控制。
3．职责
3.1技术部负责特殊过程和重要工序的确认。
3.2质管部负责特殊过程和重要工序的监督、检查、并负责专用设备精度的认可。
3.3办公室负责特殊过程和重要工序操作人员的培训。
4．程序
4.1本公司生产过程中特殊过程和重要工序质量控制点。
特殊过程：焊接工序、除锈（酸洗）工序。
重要工序：放样工序、制孔工序，火曲工序、试塔工序。
4.2特殊过程和重要工序控制办法
4.2.1焊接工序控制
4.2.1.1焊件的装配按《铁塔制造装配、焊接作用指导书》10.1.1、10.1.2、10.2.2、10.2.3条执行。
4.2.1.2焊接工艺参数的选择按《铁塔制造装配、焊接作用指导书》10.7条执行。
4.2.1.3施焊人员需持证上岗。
4.2.1.4施焊人员必须按《铁塔制作工艺规程》、《铁塔制造装配、焊接作用指导书》的规定执行操作。做到自检、自查，质管部负责检查工序焊接质量，产品焊接质量。
4.2.2除锈（酸洗）工序的控制
4.2.2.1酸洗前工件的控制按《铁塔制造热镀锌工艺作业指导书》13.2条执行。
4.2.2.2酸洗操作的控制按《铁塔制造热镀锌工艺作业指导书》13.3条执行。
4.2.2.3酸洗操作者必须按《铁塔制造热镀锌工艺作业指导书》13.2、13.3条的规定执行操作，并对酸洗后的工件进行自检。酸洗后的工件要达到以下的要求（1）工件表面呈灰白色。（2）工件表面没有过酸洗、欠酸洗现象。（3）工件表面没有未洗去的氧化物、油漆、油污等。
4.2.2.4车间技术员负责酸洗工序操作的监督检查。
4.2.2.5质管部负责酸洗液的浓度检查化验，质检员监督检查。
4.2.3放样工序的控制
4.2.3.1放样人员必须熟悉放样软件的操作。
4.2.3.2放样过程严格执行《铁塔放样工艺规程》。
4.2.3.3技术资料的输出，必须经放样人员的自查，部门负责人的审核。审核通过后才能发放使用。
4.2.3.4技术资料的变更、修改，按《技术文件管理制度》执行。
4.2.3.5技术部门负责人负责放样工序的监督检查。
4.2.4制孔工序的控制
4.2.4.1冲／钻孔前，要仔细看懂加工图的要求，确定孔的位置、大小、准距等。
4.2.4.2冲／钻孔的工艺参数，操作过程严格执行《铁塔制造工艺规程》、《铁塔制造冲孔工序指导书》、《铁塔制造钻孔工序指导书》的相关要求。
4.2.4.3冲／钻孔的操作人员需经培训，考核合格后方能上岗。
4.2.4.4冲／钻孔的操作过程，由车间技术员负责监督检查，产品的质量由质管部检验。
4.2.5火曲工序的控制
4.2.5.1火曲前要仔细看懂加工图的要求，确定火曲部位、方向、角度并准备所需的模具。
4.2.5.2火曲的操作严格执行《铁塔制作工艺规程》，《铁塔制造制弯工序作业指导书》的要求。
4.2.5.3火曲操作人员需经培训、考核合格后方能上岗。
4.2.5.4车间技术人员负责监督检查火曲操作的程序，火曲件的火曲质量由质管部负责点检查。
4.2.6试塔工序的控制
4.2.6.1试组装前要仔细看懂图纸的要求，确定试组装方案并准备所需的工具。
4.2.6.2试组装人员必须严格执行《铁塔制作工艺规程》、《铁塔制造试组装工序作业指导书》的要求。
4.2.6.3试组装人员需经培训，考核合格后方能上岗。
4.2.6.4样塔试装完毕，试组装人员负责对样塔进行自检，并填写试组装记录。
4.2.6.5质管部负责会同技术部、生产部对样塔进行检查验收。
4.3特殊过程和重点工序的管理
4.3.1质量控制点操作人员必须按技术文件的内容，保证进行正确操作。做好自检，并填写原始记录。
4.3.2质量控制点上的设备、工模夹具须定期维护与保养。
4.3.3车间负责对质量控制点工作的指导、监督、检查与管理。
4.3.4质管部负责依据《输电线路铁塔检验规程》、《产品质量考核办法》对产品质量进行检验。
4.3.5若出现重大质量事故时，质管部负责组织技术部、相关车间分析产生事故的原因。是工序能力不能满足加工要求还是工作质量出现问题、提出处理意见及时上报公司。
4.4铁塔生产工艺流程图：

铁塔生产工艺流程图

合 同
放 样 ★
原材料
下 料
压 号
制孔 ★
半成品库
挂 料
包装、入库
切角、清根、铲背
打坡口、拼装
制弯★
焊 接 ★
酸洗★
助镀
冷却钝化
后处理检验

浸镀
试组装 ★
注：“★”表示重要工序或特殊过程。