食品生产加工作坊现场核查表.doc

附件4 食品生产加工作坊现场核查表序号内容核查项目核查方法结论人员要求1.1负责人和主要加工人员应了解生产者的产品质量责任和义务,以及食品质量安全知识。现场查验符合基本符合不符合1.2食品生产加工人员必须取得有效健康证明，穿戴工作衣帽进入生产车间，不在车间里吃喝，不佩带首饰、饰品等进行生产操作。现场查验符合基本符合不符合1.3应当配备食品安全管理员并持证上岗，食品安全管理员应具有一定的质量管理知识及相关的食品生产知识，全面负责质量安全工作。现场查验符合基本符合不符合管理制度2.1制定合理的食品安全管理制度，包括原辅料采购验收制度（有相应记录，记录保存至少3年）、生产过程安全管理制度、卫生管理制度、食品添加剂管理制度、人员管理制度、出厂销售管理制度（有相应记录，记录保存至少3年）等。查阅文件座谈了解符合基本符合不符合2.2应实施质量安全承诺制度，负责人应对食品质量安全负责，并明确承诺不滥用食品添加剂、不使用非食品原料生产加工食品，不用有毒有害物质加工食品，不生产假冒伪劣食品，并提供承诺书。查阅文件座谈了解符合基本符合不符合加工场所要求3.1加工场所周围应远离有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源100米以上。旱厕距离生产区为25米以上。现场查看符合基本符合不符合3.2加工场所应当清洁、平整、无积水；道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料铺成。现场查看符合基本符合不符合3.3生活区、生产区应相互隔离；生产区内不得饲养家禽、家畜。现场查看符合基本符合不符合3.4加工场所内垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟渠也应为密闭式，厂区内不得散发出异味, 不得有各种杂物堆放,排水口应当畅通。现场查看符合基本符合不符合3.5有独立人员更衣室，生产车间、库房应当清洁卫生；应有防蝇、防鼠、防虫等措施和洗手消毒等设施；生产过程中使用的或产生的各种有害物质应当合理置放与处置。现场查看符合基本符合不符合3.62库房内存放的物品应保存良好，一般应离地、离墙存放，并按先进先出的原则出入库。原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其他物品的存放要求。现场查看符合基本符合不符合3.7加工工艺布局应当合理，各工序应减少迂回往返,避免交叉污染。现场查看符合基本符合不符合3.8加工间内光线充足，照度应满足加工要求。工作台、敞开式加工线及裸露食品与原料上方的照明设备应有防护装置。应根据生产需要设置紫外灯等消毒杀菌设施。现场查看符合基本符合不符合3.9墙壁一般应当使用浅色防潮、无毒材料覆涂；或用白瓷砖或其他防腐材料装修墙壁表面应平整光滑。现场查看符合基本符合不符合设施与设备要求4.1必须具有必备的生产设备，生产设备的性能和精度应能满足食品生产加工的要求。现场查看符合基本符合不符合4.2直接接触食品及原料的设备、工具和容器，必须用无毒、无害、无异味的材料制成，与食品的接触面应边角圆滑、无焊疤和裂缝。现场查验符合基本符合不符合4.3食品生产设施、设备、工具和容器等应加强维护保养，及时进行清洗、消毒。使用的生产用水、清洗消毒剂应符合国家相关规定。现场查验符合基本符合不符合4.4具备食品添加剂的保存设施，专人专柜管理，并单独存放。现场查验符合基本符合不符合4.5加工中涉及生、熟的工具应分开使用。现场查验符合基本符合不符合4.6具备适当的称量和测量设备，并保持清洁和定期检定或校准。现场查验符合基本符合不符合4.7加工过程中有温度控制要求的，应具备相应的温度控制设备。现场查验符合基本符合不符合生产过程5.1使用的原辅料应符合国家有关规定和相关标准的要求，并索取相关资质证明；不得使用过期的、失效的、变质的、污秽不洁的、回收的、受污染的原材料或非食品用原辅料生产食品；应采取措施确保采购的原辅料符合要求。列入食品生产许可证管理的，应使用获证产品。现场查验符合基本符合不符合5.2应按照确定的生产工艺程序进行食品生产，应采取有效控制食品热处理时间和温度的措施。现场查验符合基本符合不符合5.2原辅料贮存时，应根据贮存要求采取措施确保原辅料的质量安全。盛装容器应保持清洁。应采用先进先出原则对库存合理周转；原辅料在使用前，应经过检查，确保原料干净卫生，适合加工要求。现场查验符合基本符合不符合5.3食品添加剂使用符合GB 2760及相应的标准和有关规定，不得购买、存放、使用亚硝酸盐等易滥用的食品添加剂，在使用中应使用天平或称量工具。现场查验查验记录符合基本符合不符合5.4食品生产用水应使用市政管网水，自备井水应有GB 5749生活饮用水卫生标准表1中规定的水质常规指标检验合格的检验报告。现场查验符合基本符合不符合食品标签6.1出厂销售的产品应有简易包装，食品标签上应标注产品名称、生产地址、生产厂家、生产日期、保质期等必要的信息，食品名称应能反映食品的真实属性。现场查验符合基本符合不符合审查结论分为：“符合”、“基本符合”和“不符合”。确定审核结论应当依据以下原则：1.当全部项目的审查结论均为符合的，综合评价审查结论为符合规定条件；2.当任何一个至5个项目审查结论为基本符合的，综合评价审查结论为基本符合需整改，申请人应对基本符合项进行整改，整改应在5日内完成，申请人认为整改到位的，由食药所予以审查确认并签字；3.当任何一个项目的审查结论为不符合或者5个以上项目为基本符合的，审查结论为不符合。