食品生产加工作坊现场核查表.doc

附件4
食品生产加工作坊现场核查表
序号
内容
核查项目
核查方法
结论
人员要求
1.1
负责人和主要加工人员应了解生产者的产品质量责任和义务,以及食品质量安全知识。
现场查验
□符合
□基本符合
□不符合
1.2
食品生产加工人员必须取得有效健康证明，穿戴工作衣帽进入生产车间，不在车间里吃喝，不佩带首饰、饰品等进行生产操作。
现场查验
□符合
□基本符合
□不符合
1.3
应当配备食品安全管理员并持证上岗，食品安全管理员应具有一定的质量管理知识及相关的食品生产知识，全面负责质量安全工作。
现场查验
□符合
□基本符合
□不符合
管理制度

2.1
制定合理的食品安全管理制度，包括原辅料采购验收制度（有相应记录，记录保存至少3年）、生产过程安全管理制度、卫生管理制度、食品添加剂管理制度、人员管理制度、出厂销售管理制度（有相应记录，记录保存至少3年）等。
查阅文件
座谈了解

□符合
□基本符合
□不符合
2.2
应实施质量安全承诺制度，负责人应对食品质量安全负责，并明确承诺不滥用食品添加剂、不使用非食品原料生产加工食品，不用有毒有害物质加工食品，不生产假冒伪劣食品，并提供承诺书。
查阅文件
座谈了解
□符合
□基本符合
□不符合
加工场所要求
3.1
加工场所周围应远离有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源100米以上。旱厕距离生产区为25米以上。
现场查看

□符合
□基本符合
□不符合
3.2
加工场所应当清洁、平整、无积水；道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料铺成。
现场查看
□符合
□基本符合
□不符合
3.3
生活区、生产区应相互隔离；生产区内不得饲养家禽、家畜。
现场查看
□符合
□基本符合
□不符合
3.4
加工场所内垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟渠也应为密闭式，厂区内不得散发出异味, 不得有各种杂物堆放,排水口应当畅通。
现场查看
□符合
□基本符合
□不符合
3.5
有独立人员更衣室，生产车间、库房应当清洁卫生；应有防蝇、防鼠、防虫等措施和洗手消毒等设施；生产过程中使用的或产生的各种有害物质应当合理置放与处置。
现场查看
□符合
□基本符合
□不符合
3.6
2．库房内存放的物品应保存良好，一般应离地、离墙存放，并按先进先出的原则出入库。原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其他物品的存放要求。
现场查看
□符合
□基本符合
□不符合
3.7
加工工艺布局应当合理，各工序应减少迂回往返,避免交叉污染。
现场查看
□符合
□基本符合
□不符合
3.8
加工间内光线充足，照度应满足加工要求。工作台、敞开式加工线及裸露食品与原料上方的照明设备应有防护装置。应根据生产需要设置紫外灯等消毒杀菌设施。
现场查看
□符合
□基本符合
□不符合
3.9
墙壁一般应当使用浅色防潮、无毒材料覆涂；或用白瓷砖或其他防腐材料装修墙壁表面应平整光滑。
现场查看
□符合
□基本符合
□不符合
设施与设备要求
4.1
必须具有必备的生产设备，生产设备的性能和精度应能满足食品生产加工的要求。
现场查看
□符合
□基本符合
□不符合
4.2
直接接触食品及原料的设备、工具和容器，必须用无毒、无害、无异味的材料制成，与食品的接触面应边角圆滑、无焊疤和裂缝。
现场查验
□符合
□基本符合
□不符合
4.3
食品生产设施、设备、工具和容器等应加强维护保养，及时进行清洗、消毒。使用的生产用水、清洗消毒剂应符合国家相关规定。
现场查验
□符合
□基本符合
□不符合
4.4
具备食品添加剂的保存设施，专人专柜管理，并单独存放。
现场查验
□符合
□基本符合
□不符合
4.5
加工中涉及生、熟的工具应分开使用。
现场查验
□符合
□基本符合
□不符合
4.6
具备适当的称量和测量设备，并保持清洁和定期检定或校准。
现场查验
□符合
□基本符合
□不符合
4.7
加工过程中有温度控制要求的，应具备相应的温度控制设备。
现场查验
□符合
□基本符合
□不符合
生产过程
5.1
使用的原辅料应符合国家有关规定和相关标准的要求，并索取相关资质证明；不得使用过期的、失效的、变质的、污秽不洁的、回收的、受污染的原材料或非食品用原辅料生产食品；应采取措施确保采购的原辅料符合要求。列入食品生产许可证管理的，应使用获证产品。
现场查验
□符合
□基本符合
□不符合
5.2
应按照确定的生产工艺程序进行食品生产，应采取有效控制食品热处理时间和温度的措施。
现场查验
□符合
□基本符合
□不符合
5.2
原辅料贮存时，应根据贮存要求采取措施确保原辅料的质量安全。盛装容器应保持清洁。应采用先进先出原则对库存合理周转；原辅料在使用前，应经过检查，确保原料干净卫生，适合加工要求。
现场查验
□符合
□基本符合
□不符合
5.3
食品添加剂使用符合GB 2760及相应的标准和有关规定，不得购买、存放、使用亚硝酸盐等易滥用的食品添加剂，在使用中应使用天平或称量工具。
现场查验查验记录
□符合
□基本符合
□不符合
5.4
食品生产用水应使用市政管网水，自备井水应有GB 5749《生活饮用水卫生标准》表1中规定的水质常规指标检验合格的检验报告。
现场查验
□符合
□基本符合
□不符合
食品标签
6.1
出厂销售的产品应有简易包装，食品标签上应标注产品名称、生产地址、生产厂家、生产日期、保质期等必要的信息，食品名称应能反映食品的真实属性。
现场查验
□符合
□基本符合
□不符合

审查结论分为：“符合”、“基本符合”和“不符合”。
确定审核结论应当依据以下原则：
1.当全部项目的审查结论均为符合的，综合评价审查结论为符合规定条件；
2.当任何一个至5个项目审查结论为基本符合的，综合评价审查结论为基本符合需整改，申请人应对基本符合项进行整改，整改应在5日内完成，申请人认为整改到位的，由食药所予以审查确认并签字；
3.当任何一个项目的审查结论为不符合或者5个以上项目为基本符合的，审查结论为不符合。