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事故隐患排查治理事故隐患排查治理培训中心培训中心.2.2第1页 事故隐患排查治理事故隐患排查治理 一、隐患排查与安全检验区分 二、事故隐患与安全风险逻辑关系 三、事故隐患排查治理主要特点 四、事故隐患排查治理 五、事故隐患排查治理三大标准 第2页一一 、隐患排查与安全检验区分隐患排查与安全检验区分1.概念不一样概念不一样：事故隐患：指生产建设过程中存在可能造成事故物危险状态、人不安全行为和管理上缺点。事故隐患排查：采取检验、分析等方式方法查找、发觉事故隐患活动和过程。安全检验：经过抵达现场，经过目视方法，结合日常检验发觉问题，或特殊季节、特殊时期有针对性查看、查验。2.检验方法不一样检验方法不一样 事故隐患排查：技术管理人员定时排查及岗位人员随时排查。安全检验：基本上都是用眼看、动手查，工具测方法。第3页 一、隐患排查与安全检验区分一、隐患排查与安全检验区分3.检验时间、区间不一样检验时间、区间不一样事故隐患排查：二十四小时不间断进行。排查范围广泛，覆盖各生产系统、各作业地点、各操作岗位；安全检验：时间间隔不一，没有统一要求，随机性很强。检验范围狭小，是一条线或某首先。4.检验深度不一样检验深度不一样事故隐患排查：重视历史资料对比，需要有系统知识和专业知识，有实践经验技术人员在地面经过对相关资料分析和“排查”就能够查找出重大隐患。它能够把因-果关系互为审查，依据原因推论结果，依据结果推论原因；安全检验：看到是现场表面现象，不一定能查出隐性问题。它只重视结果存在，普通不查找原因。第4页事故隐患排查与安全检验区分事故隐患排查与安全检验区分 所以隐患排查包含“安全检验”，“安全检验”包含不了“隐患排查”。用医学比喻话，隐患排查是内科、外科综合检验，是全方面体检，是全方位，而安全检验是外科检验、只能够疗伤。第5页二、与安全风险逻辑关系二、与安全风险逻辑关系 “双重预防性工作机制”包含两个工作机制：“安全风险分级管控”和“事故隐患排查治理”，其关键是推进安全生产关口前移，将当前安全管理关口由“事故隐患排查治理”前移到“安全风险分级管控”。有效风险分级管控体系应该力保各类风险受控，在失效而不可控时则激发和开启隐患排查治理机制。从风险特征来讲，工作中不可能做到把风险全部有效管控，风险这个步骤是开口，我们需要做是及时发觉、及时管控风险，能够消除更加好，消除不了管控在能接收范围内。风险一旦失控，就变成了隐患，几个隐患耦合叠加就可能酿成事故，所以发觉隐患就必须进入隐患分级、治理、验受、销号闭环体系给予彻底消除，消除不了就不能生产。事故隐患排查治理和整改是治标，而发觉、管控造成事故隐患可能产生安全风险才是治本。从上面就能够看出他们之间逻辑关系：危险源-风险-隐患-事故，下面用几个图例深入说明二者之间关系第6页 与安全风险逻辑关系图示与安全风险逻辑关系图示安全风险：运转皮带机滚筒含有伤人风险事故隐患：预防滚筒伤人风险护栏不合规第7页 与安全风险逻辑关系图与安全风险逻辑关系图示示安全风险：拉紧钢丝绳含有断裂伤人风险事故隐患：钢丝绳维护和更换不合规出现疲劳损伤第8页 与安全风险逻辑关系图示与安全风险逻辑关系图示安全风险：顶板含有垮落风险事故隐患：支护材料和工艺不合规第9页 与安全风险逻辑关系与安全风险逻辑关系上面分析表明：假如能够在事故发生前彻底消除隐患，就能够切断“危险源风险隐患事故”链条，杜绝事故发生。可见消除事故隐患在控制煤矿事故中作用十分关键。因而在新版煤矿安全生产标准化中将“事故隐患排查治理”设置为单独一个章节，进行了统一规范和要求。这也是今天将与各位领导共同探讨主要内容。第10页 三、三、事故隐患排查治理依据及特点事故隐患排查治理依据及特点1.依据煤矿重大生产安全事故隐患判定标准（总局85号令）和煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南（试行）和煤矿重大事故隐患治理督办制度建设指南（试行），（安监总厅煤行【】116号）。2.明确落实了中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展意见中要求：建立健全隐患排查治理制度，重大隐患治理情况向安监部门和企业职代会“双汇报”制度3.提出了事故隐患排查治理5方面工作要求，增设了7条重大事故隐患判定内容。4.事故隐患实施分级治理、分级督办和分级验收循环闭合管理。第11页 四四 、事故隐患排查治理事故隐患排查治理 事事故故隐隐患患排排查查治治理理 工作机制工作机制 事故隐患排查事故隐患排查 事故隐患治理事故隐患治理 监督管理监督管理 保障措施保障措施第12页事故隐患排查治理事故隐患排查治理流程图流程图第13页1、工、工 作作 机机 制制（1）、职 责 分 工有负责事故隐患排查治理管理工作部门有负责事故隐患排查治理管理工作部门隐患排查治理包括各个层级、各个部门、各个岗位；工作内容包含：责任制划分、制度建设、组织实施、统计上报、督办落实、验收销号、统计分析等许多方面，必须要指定一个部门详细负责、协调、落实。不需要专门设置单独一个部门，能够由矿其中一个部门兼管，但不需要专门设置单独一个部门，能够由矿其中一个部门兼管，但必须有矿长签发红头文件作支撑必须有矿长签发红头文件作支撑。检验相关制度或矿发相关文件，确认是否明确指定了管理部门；与该部门责任人、详细承接人就本单位隐患排查治理工作开展情况进行面对面交流，了解该项工作执行情况；查阅该部门事故隐患排查治理体系运行相关资料、制度落实等情况，核实该矿事故隐患排查治理体系运行效果。第14页（1）、职）、职 责责 分分 工工本条文要求煤矿制订各级各类人员在事故隐患排查治理中岗位职责及相关制度，建立一整套完善、职责明确责任体系。经过制度约束及规范确保事故隐患排查治理工作机制有效运行。假如责任不明确，制度不健全，体系不顺畅、落实不到位，那么本体系最终结果就只能是是纸上谈兵，根本发挥不了其应有作用，反而会让职员以为是在劳民伤财。责任分工不能够生搬硬套标准化标准中标准化语言，而应依据本单位实际情况针对性编写，因为每个单位分管责任人分管范围各不相同，各业务部门分管业务也不尽相同，所以应分别详细描述，不然有可能扣分。建立事故隐患排建立事故隐患排查治理工作责任查治理工作责任体系，明确矿长体系，明确矿长全方面负责、分全方面负责、分管责任人负责分管责任人负责分管范围内事故隐管范围内事故隐患排查治理工作，患排查治理工作，各业务科室、生各业务科室、生产组织单位（区产组织单位（区队）、班组、岗队）、班组、岗位人员职责明确位人员职责明确第15页（1）、职）、职 责责 分分 工工从矿领导层，业务科室管理人员、区队、班组责任人、岗位人员中现场随机抽查，进行口头提问，核实各层级职员在事故隐患排查治理工作中职责是否清楚明了。查阅煤矿事故隐患排查治理职责分工、规章制度及其合理性、完整性、可执行性以及制度落地情况；（包含事故隐患排查制度；事故隐患登记上报制度；事故隐患分级标准即制度；事故隐患分级治理、督办制度；事故隐患验收、销号制度；月度事故隐患排查治理统计分析制度；事故隐患排查治理机制监督检验及奖惩制度等。制度能够综合编写，但内容必须全方面）。建立事故隐患排建立事故隐患排查治理工作责任查治理工作责任体系，明确矿长体系，明确矿长全方面负责、分全方面负责、分管责任人负责分管责任人负责分管范围内事故隐管范围内事故隐患排查治理工作，患排查治理工作，各业务科室、生各业务科室、生产组织单位（区产组织单位（区队）、班组、岗队）、班组、岗位人员职责明确位人员职责明确第16页（2）、分）、分 级级 管管 理理第17页2、事故隐患排查、事故隐患排查（1 1）、基础工作）、基础工作 编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行该项要求意在引导煤矿在编制年度生产作业计划时，同时编制事故隐患年度排查计划，做到同时编制、同时下发、同时落实，提升隐患排查治理工作计划性、针对性、时效性，年度生产作业计划发生改变，事故隐患排查计划也应同时调整。注意：注意：事故隐患年度排查计划应结合年度风险评定汇报内容突出生产作业计划执行过程中可能碰到相关重大风险管控办法失控情况排查安排以及矿井生产系统发生改变、开采条件发生改变、作业人员发生改变（增加新工人等）重点排查，还应考虑相关图纸、技术资料、作业规程、安全办法、操作规程等定时隐患排查。第18页（1）、基础工作）、基础工作检验有没有该计划，调阅确定或审查计划时召开相关会议、提出相关意见等原始统计；亦可与年度辨识评定汇报及年度生产作业计划相互印证、对照。随机抽查23项隐患排查治理详细计划落实情况，若因特殊情况延期落实可不扣分，但要按照变更计划查验落实情，落实不到位酌情扣分；可延伸查看是否依据生产作业及相关改变及时调整隐患排查计划。第19页（2）、排 查 周 期 范 围矿长每个月最少组织分管责任人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位（区队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位事故隐患排查，排查前制订工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。排查方式矿长组织月度隐患排查要将隐形隐患排查作为重点，可多专业、多部门、多单位统一集中进行；可分专业、分部门、分时段进行，灵活掌握。第20页（2）、排 查 周 期 范 围验收核查内容验收核查内容检验矿长安排月度隐患排查工作召开相关会议统计、提出要求、签发通知等资料；检验“排查工作方案”是否满足时间、方式、范围、内容、参加人员“五明确”要求；经过调阅隐患排查原始统计表人员签字检验参加隐患排查人员是否满足要求，必要时可查阅人员位置监测系统验证下井人员；查验隐患排查结果，看是否满足“全覆盖”要求。第21页（2）、排 查 周 期 范 围矿各分管责任人每旬组织相关人员对分管领域进行1次全方面事故隐患排查排查方式及检验内容参考矿长组织月度隐患排查要求检验，重点检验是否做到“全覆盖”。总工程师重点突出技术资料、规程办法等隐性重大隐患排查生产期间，天天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查人员要求该项所称管理、技术人员，主要是指区队长、班组长、技术员以及科室管理人员、技术人员等。第22页（2）、排 查 周 期 范 围查验方式查看区队当日、班组当班对隐患排查安排情况，可查阅相关会议统计，也可口头质询；查阅现场隐患排查统计或提问相关管理、技术和安检人员，验证天天巡查是否做到生产作业“时段、区域、岗位”全覆盖。上述人员对显而易见隐患，应排查到而未排查到，该项可酌情扣分。岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患考评内容重点考评岗位人员在生产作业之前及生产过程中落实隐患排查治理情况。第23页（2）、排 查 周 期 范 围检验方式检验方式随机抽查12名岗位作业人员进行口头提问，了解岗前半小时工作内容，以确认是否进行了隐患排查和治理。了解作业过程中是否“随时”观察掌握作业异常、环境改变等情况，确保随时发觉隐患，随时治理隐患。岗位作业人员因排查事故隐患不到位造成事故，应该视后果严重程度扣分。第24页建立事故隐患排查治理台账，逐项登记排查出事故隐患。煤矿隐患排查治理台账应该包含隐患名称、地点、排查时间及人员，等级认定，治理责任单位、督办单位、人员及期限，销号时间等要素。煤矿上级企业和安全监管监察部门等排查发觉隐患，应该登记在台账内。台账要求台账要求台账要求台账要求：信息系统定时打印出来能够认为就是台账，调度台上一段时间内主要隐患统计台账也符合要求，台账是对矿井而言，不是对岗位而言。台账不论是信息系统还是纸质都必须确保不能删除、修改、丢失，或者制作假台账，不然不得分。现场牌版不能视作台账。台账内容一定要包含要求全部内容。下面图示两份台账必定要扣分或不得分。（3）、登记上报第25页（3）、登记上报排查发觉重大事故隐患，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面汇报，并建立重大事故隐患信息档案。排查发觉重大事故隐患，煤矿应该按法律法规及当地煤矿安全监管监察部门要求期限、内容等进行书面汇报。重大事故隐患信息档案应该包含从排查、汇报、制订整改治理方案、办法、验收销号全过程文字、图片统计等相关资料。第26页第27页分级治理3、事事 故故 隐隐 患患 治治 理理分级治理办法、责任、资金、期限、预案“五落实”重大事故隐患矿长组织制订治理方案，及时上报不能马上治理隐患，按方案组织实施能够马上治理隐患，当班消除隐患第28页3、事故隐患治理、事故隐患治理（1）事故隐患治理符合责任、方法、资金、时限、预案事故隐患治理符合责任、方法、资金、时限、预案“五落实五落实”要求要求检验该项时，首先查阅煤矿隐患排查台账相关资料，选取23条隐患，然后经过深入查阅隐患治理相关资料、质询相关人员、现场核查等方式，验证隐患治理是否符合要求。（2）重大事故隐患由矿长组织制订专题治理方案，并组织实施；治理方案按要求重大事故隐患由矿长组织制订专题治理方案，并组织实施；治理方案按要求及时上报及时上报重大事故隐患治理通常包括资金、设备、人员等资源保障和协调，矿长为安全生产第一责任人，也只有矿长才有这个能力和权力调动单位一切资源，所以要求必须由矿长应该组织制订并实施治理方案。重大事故隐患治理方案上报按法律法规及当地煤矿安全监管监察部门相关要求执行。检验时参考上条进行，但要选取重大隐患，重大隐患选取标准依据（煤矿重大生产安全事故隐患判定标准（总局85令）。重大隐患矿上普通不会主动上报，也会想方法隐瞒。查阅隐患台账、调度生产事故统计台账、煤矿上级部门及监管部门执法文书，查阅相关设计、采掘工程图、通风系统图以及井下现场。重大隐患没按要求治理、上报不得分。现场查出重大隐患则按照评分方法要求终止定级，整改完成后另行申报。这一条对教授水平和能力是很严峻考验。第29页 3、事、事 故故 隐隐 患患 治理治理（3）不能马上治理完成事故隐患，由治理责任单位（部门）主要责任人按照治理不能马上治理完成事故隐患，由治理责任单位（部门）主要责任人按照治理方案组织实施方案组织实施调阅煤矿隐患排查治理台账，选取23条不能马上治理完成隐患，跟踪治理责任单位（部门）隐患治理方案 治理 督办 验收等步骤。（采取查阅相关资料、质询相关人员、现场核查等方式），验证隐患治理是否符合要求。治理方案制订，由煤矿依据本矿隐患分级治理要求，确定制订主体，能够是煤矿，也能够是煤矿所属责任单位（部门）。（4）能够马上治理完成事故隐患，当班采取办法，及时治理消除，并做好统计能够马上治理完成事故隐患，当班采取办法，及时治理消除，并做好统计调阅矿、区队、班组隐患排查统计等相关资料，也可质询区队、班组相关人员班中隐患排查情况。相关统计能够当班或交接班时在井下现场登记，也可升井后在井口、区队、班组进行补登。相关管理人员口头安排区队、班组马上处理隐患，也应该书面统计。第30页安 全 措 施（1 1）、）、事故隐患事故隐患治理有治理有安全技术办法安全技术办法，并落实到位，并落实到位调阅隐患排查治理台账等相关资料，选取23条隐患，跟踪查询对应安全技术办法，最终经过质询相关人员、现场核查等方式，验证安全技术办法是否落实并落实到位。在治理隐患过程中，没有安全技术办法或没有严格落实安全技术办法而造成事故不得分。对区队、班组当班能够马上治理完成隐患，安全技术办法也能够口头通知，跟岗位人员交流抽查。（2 2）、对对治治理理过过程程危危险险性性较较大大事事故故隐隐患患，治治理理过过程程中中现现场场有有专员指挥专员指挥，并，并设置警示标识；安检员现场设置警示标识；安检员现场监督监督。查阅隐患排查治理台账等相关资料，选取23条治理过程危险性较大隐患，经过质询相关人员、调阅人员位置监测系统等方式，验证现场指挥和监督、警示标识设置是否符合要求。3、事事 故故 隐隐 患患 治治 理理第31页3、事故隐患治理、事故隐患治理 治理该类隐患过程中，因没有落实此项要求或落实不到位而造成事故，该项应该不得分。此项要求“专员”应该是班组长及以上含有对应专业知识、组织、协调能力安全生产管理人员。第32页（1）、治 理 督 办4、监督管理监督管理 明确事故隐患治理督办责任单位（部门）和责任人员 对未按要求完成治理事故隐患，由上一层级单位（部门）和人员实施督办；要求”指是治理隐患时间、内容、质量。不能按要求完成即逐层上提，班组队组科室矿级集团。查阅隐患治理台账，查找未按要求完成治理隐患，追踪提级执行情况 检验该部分时，可查阅煤矿隐患排查台账、隐患整改通知书等相关资料，也可质询治理、督办责任单位（部门）相关人员。隐患治理督办应该做到“责任单位（部门）、责任人员”双明确第33页4、监督管理、监督管理 （1）、治 理 督 办挂牌督办的重大事故隐患，治理责任单位（部门）挂牌督办的重大事故隐患，治理责任单位（部门）及时记录治理情况和工作进展，并按规定上报及时记录治理情况和工作进展，并按规定上报挂牌督办的重大事故隐患，既包括当地政府或煤矿安全监管监察部门挂牌督办的，也包括煤矿自身及上级公司挂牌督办的。重大事故隐患治理进展等情况的上报，按法律法规及当地煤矿安全监管监察部门相关规定执行。第34页（2）、验 收 销 号查阅煤矿隐患排查台账等相关资料，选取23条隐患并查看是否明确了对应验收部门，然后查阅验收统计或签字表，质询相关验收人员，必要时进行现场核查。完成治理后，由验收责任单位（部门）负责验收，验收完成治理后，由验收责任单位（部门）负责验收，验收 合格后给予销号合格后给予销号查阅煤矿隐患排查台账等相关资料，选取23条煤矿安全监管监察部门检验发觉事故隐患，调阅煤矿向上述部门汇报相关统计。书面汇报除了公文、公函、便签等形式外，也可采取电子邮件、qq信息等方式负有煤矿安全监管职责部门和煤矿安全监察机构检验发负有煤矿安全监管职责部门和煤矿安全监察机构检验发现事故隐患，完成治理后，书面汇报发觉部门或其委托现事故隐患，完成治理后，书面汇报发觉部门或其委托部门（单位）部门（单位）4、监监 督督 管管 理理第35页（3）、公 示 监 督每个月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况每个月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况；向向从从业业人人员员通通报报事事故故隐隐患患排排查查治治理理情情况况是是安安全全生生产产法法第第三三十十八八条条对对生产经营单位法定职责。生产经营单位法定职责。及及时时在在井井口口（露露天天煤煤矿矿交交接接班班室室）或或其其它它显显著著位位置置公公告告重重大大事事故故隐隐患患地地点点、主主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围；要内容、治理时限、责任人、停产停工范围；煤煤矿矿通通报报月月度度事事故故隐隐患患排排查查治治理理情情况况，应应该该考考虑虑不不一一样样层层次次职职员员获获取取信信息渠道，设置公告专栏或电子显示息渠道，设置公告专栏或电子显示 屏，利用内部网站或报纸、微信平屏，利用内部网站或报纸、微信平 台、台、qq qq群等媒介，做到群等媒介，做到“时间及时、时间及时、位置显著、内容全方面、重点突出位置显著、内容全方面、重点突出”建立事故隐患举报奖励制度，公布建立事故隐患举报奖励制度，公布 事故隐患举报电话，接收从业人员事故隐患举报电话，接收从业人员 和社会监督。和社会监督。“隐患举报电话隐患举报电话”，不限于座机，不限于座机，手机，电子信箱、微信、手机，电子信箱、微信、qq qq等亦可等亦可4、监督管理监督管理第36页建建立立安安全全生生产产费费用用提提取取、使使用用制制度度。事事故故隐隐患患排排查查治治理理工工作作资金有保障资金有保障矿矿长长每每个个月月组组织织召召开开事事故故隐隐患患治治理理会会议议，对对普普通通事事故故隐隐患患、重重大大事事故故隐隐患患治治理理情情况况进进行行通通报报，分分析析事事故故隐隐患患产产生生原原因因，提提出出加加强强事事故故隐隐患患排排查查治治理理办办法法（采采取取消消除除事事故故隐隐患患出出现现办办法法），并并编编制制月月度度事事故故隐隐患患统计分析汇报统计分析汇报每每年年最最少少组组织织安安全全管管理理技技术术人人员员进进行行 1 1次次 事事 故故隐隐患患排排查查治治理理方方面面专专题题培训培训建建立立日日常常检检验验制制度度，对对事事故故隐隐患患排排查查治治理理工工作作实实施施情情况况开开展展经经常常性性检检验验；检检验验结结果果纳纳入入工工作作绩效考评绩效考评采采取取信信息息化化管管理理伎伎俩俩，实实现现对对事事故故隐隐患患排排查查治治理理统统计计统统计计、过过程程跟跟踪踪、逾逾期期报报警警、信信息息上上报报信信息化管理息化管理信息管理改进完善资金保障专题培训考评管理5、保 障 措 施第37页（1）、信息管理）、信息管理 信息化管理伎俩各种多样，没有进行统一要求。企业能够依据本身情况灵活掌握，不一定非要有大系统，小局域网也能够。只要能满足对隐患登记、分级、治理、督办、验收销号、警示即可。勉励有条件煤矿建立隐患排查治理信息化管理系统或在现有综合信息化系统基础上加载事故隐患管理模块功效。（2）、改进完善）、改进完善 查会议统计，隐患排查治理会议可专门召开，也可与其它会议合并召开。对重大隐患、共性隐患、重复出现隐患、新增隐患等应该“追根溯源”，从技术设计、规程办法、规章制度、安全投入、安全培训、劳动组织、设备设施、现场管理、操作行为等方面进行系统分析并研究制订改进办法。月度事故隐患统计分析汇报应该坚持“问题导向”，对下月及今后隐患排查治理、安全生产管理工作提出针对性、可操作性意见及提议。五、保 障 措 施第38页五、保 障 措 施（3 3）、资金保障）、资金保障 安全生产法第十八条、第二十条都对生产经营单位确保安全生产投入、按照要求提取和使用安全生产费用作了要求。将安全生产费用提取、使用情况列入煤矿安全生产标准化考评内容，就是为促进企业更加好地落实安全生产投入法定职责。检验该项时可查阅煤矿年度安全费用计划及月度统计报表、台账甚至经费单据等资料。（4 4）、专题培训）、专题培训 隐患排查治理专题培训可结合实际，灵活采取集中学习、专题讲座、专题研讨等形式。安全管理技术人员依据相关煤矿安全培训法律、法规、规章等界定。（5 5）、考评管理）、考评管理 查阅煤矿隐患排查制度是否对隐患排查治理工作检验考评作出对应要求，然后对照要求查阅相关检验统计。检验应做到每个月不少于1次。第39页uu 强强强强调调调调人人人人人人人人参参参参加加加加标标标标准准准准：矿矿长长分分管管副副矿矿长长、业业务务管管理理、岗岗位位操作人员操作人员uu 强强强强调调调调分分分分级级级级管管管管理理理理标标标标准准准准：对对排排查查出出事事故故隐隐患患进进行行分分级级治治理理、分级督办分级督办、分级验收；分级验收；uu强强强强调调调调闭闭闭闭合合合合循循循循环环环环标标标标准准准准：有有隐隐患患就就必必须须消消除除，不不消消除除就就不不能能作业、不能生产。作业、不能生产。u三三大大标标准准与与风风险险分分级级管管控控在在内内容容设设置置及及要要求求上上形形成成了了鲜鲜明对照与呼应明对照与呼应隐患隐患排查排查治理治理验收验收销号销号上报上报统计统计督办督办督办督办五五 事故隐患排查治理三大标准事故隐患排查治理三大标准第40页风险分级管控风险分级管控：高层次、重掌控高层次、重掌控在应用、不闭合在应用、不闭合隐患排查治理隐患排查治理：全参加、强治理全参加、强治理重消除、全闭合重消除、全闭合第41页 隐患排查治理检验资料隐患排查治理检验资料清单清单一、本专业包括7项隐患相关情况说明。二、专业自检汇报及自检评分资料。三、现场核查资料：（一）工作机制部分：1.职责分工：1）.相关明确负责事故隐患排查治理管理工作部门文件.2）.相关明确事故隐患排查治理工作责任体系文件、隐患排查治理管理文件（可提出包含内容）3）.在相关隐患排查管理文件中需列出分级管理内容，应包含分级标准、分级标准和明确分级治理、督办、验收层级关系等；矿分级隐患排查执行统计资料（主要查执行过程中分级是否与分级管理文件一致）。第42页隐患排查治理检验资料清单隐患排查治理检验资料清单(二)、事故隐患排查：1.基础工作：矿年度隐患排查计划？（需要内容支持）矿隐患排查计划及计划执行情况统计资料，2.周期范围：1）.矿长月度组织隐患排查工作方案、检验过程资料。2）分管矿长旬组织隐患排查工作方案、检验过程资料。3)天天管理、技术、安监人员日常检验统计资料。4)岗位作业人员，作业过程中检验隐患统计资料。3.周期范围：1）隐患排查登记台账。2)重大隐患排查上报资料及信息档案。第43页 隐患排查治理检验资料清隐患排查治理检验资料清单单(三)、事故隐患治理：1、分级治理：事故隐患治理分级治理治理档案资料1)事故隐患治理五落实管理文件（应在管理制度中表达）、事故隐患治理五落实流程资料（查针对台账中载明事故隐患，对治理流程进行梳理，就可查出相关情况）。2)如有上述【(二)、3.2)】所列重大隐患记载，应提供矿长组织制订方案、组织实施、上报相关资料。3）提供不能马上治理事故隐患治理方案、执行方案相关资料。4）提供能马上治理完成隐患采取办法、治理统计。2.治理办法：1）提供相关隐患治理办法及落实落实情况资料。2）提供现场治理统计资料（看是否符合专员指挥、设置警标、安监监督）。第44页 隐患排查治理检验资料清隐患排查治理检验资料清单单（四）、监督管理：1.事故隐患治理监督督办资料2.事故隐患治理验收销号资料3.公告监督资料：事故隐患排查、治理进展通报资料；举报电话公布情况、举报统计等。（五）、保障措施：1.信息管理资料：事故隐患排查治理信息化管理资料2.改进完善资料：矿隐患排查会议统计或纪要资料、月度事故隐患分析统计汇报。3.资金保障资料：安全费用提取使用管理制度及提取使用情况资料4.专题培训资料：隐患排查治理培训管理文件及培训统计资料。5.考评管理资料：考评管理文件及考评兑现统计资料，考评管理文件能够在隐患排查治理管理文件中表示。第45页第46页
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