不良品作业管理规范.doc

1、目的： 
规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。杜绝不良品被误用流通。
 2、适用范围： 
本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，销货不良以及不良品仓库存处理。 
定义： 
来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于 来料本身劣质和不合格品。 
制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、 变形、破裂、坏死等异常导致不良发生。 
销货不良：即客退不良，是产品未达到客户的品质要求而造成的不良。
5、职责: 
5.1 生产部: 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。 
5.2品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。 
5.3 采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。 
5.4 资材部: 负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。 
6、内容: 
6.1 生产退料作业 
6.1.1 产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。 
6.1.2 物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质判定结果，单据内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供 应商名称，然后交部门主管审核。 
6.1.3 物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC 裁定，IQC 对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，生产部门根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。 
6.1.4 不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。 
6.1.5 物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品材料，“作业不良”的开领料单超耗领取良品材料。 6.2 不良品仓库存处理作业： 
6.2.1 仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，并对其做明确不良标识，及时通知采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。 
6.2.2 急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购。

不良品作业流程图：

不 良 品

来料不良
生产不良
成品不良
销货不良

标示、隔离、评审

遏制补货

特

采

退货
挑选返工

退

货

挑

选

品质判定

报

废

重

工

特
采
跟踪验证
分析整改

入库

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