双重预防体系建设指导书.doc

安全风险分级管控和隐患排查治理

双重防止体系建设指导书

2023年7月

一、前期准备
1.成立组织机构
1）以正式文献（红头文献+公章）明确双体系建设领导机构；
2）领导机构组成人员涉及公司重要负责人、分管负责人、各部门负责人以及重要岗位人员。
3）公司重要负责人担任重要领导职务，全面负责两个体系建设；
4）明确公司重要负责人、分管负责人、各部门负责人以及重要岗位人员在两个体系建设中应履行的职责；
5）在安全生产管理制度中增长安委会（安全领导小组）“两个体系”建设的相关职责；
6)制定两个体系建设实行方案，并在方案中明确分工、工作目的、实行环节、工作任务、进度安排等。
2.编制指导性文献
1）编制安全生产风险分级管控制度或作业指导书；
3）编制6个清单：风险点清单（涉及：1作业活动清单、2设备设施清单）、3工作危害分析表、4隐患排查表（安全检查表）、5作业活动和设备设施风险分级管控清单、6重要风险清单
4）双体系建设奖惩管理制度或奖惩管理制度包含双体系相关内容；
5）编制安全检查与生产安全事故隐患排查制度或作业指导书；
7）编制隐患排查表。
3.全员培训教育
1）制定双体系培训计划（明确学时、培训内容、参与人员、考核方式、相关奖惩等）；
2）分层次、分阶段组织培训；
3）全员培训（分级结果）；
4）培训结束进行考核，考核结果计入培训档案。
二、风险分级管控
1.风险点排查拟定
1）建立作业活动清单（附表一）；
2）设备设施清单（附表二）；
2.危险源辨识分析
1）对作业活动清单逐个进行危险源辨识分析；形成作业活动分析评价记录；单元划分：根据作业场合、工艺、设施的不同，编制作业活动表，内容涉及厂址、总图运送、建构筑物、工艺流程、设备运营、作业人员、作业环境和安全管理等，科学划分作业单元。可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分；
2）对设备设施逐个进行危险源分析；形成设备设施分析评价记录；
风险辨识：拟定安全检查表法（SCL）、作业危害分析法（JHA）、格雷厄姆评价法（LEC）等风险辨识方法，组织全体员工参与辨识与作业活动有关的所有危险因素，并参照《公司职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性因素、致害物、伤害方式等，拟定安全风险类别；建议对作业活动采用JHA；对设备设施采用SCL法。（分析表格参见 附表3和4）。
3.风险评估
1）结合公司安全生产实际制定风险评价准则；
2）参与评价人员应熟知公司评价准则，合理评价，评价级别准确；
3）参考《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2023版）》进行风险拟定；
4）风险评估：结合公司实际，选择风险评估方法（风险矩阵法LS法或作业条件危险性分析法LEC法），并对所有风险做出定量评估。依据各评估方法的风险可允许规定，拟定出不可允许的风险内容。安全风险等级从高到低划分为重大风险（一级）、较大风险（二级）、一般风险（三级）和低风险（四级），分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。
4.控制措施
1）工程技术措施；
2）个体防护措施；
3）管理措施；
4）培训教育措施；
5）应急处置措施。
5.风险分级管控
1）结合公司机构设立情况，合理拟定各等级风险的管控层级；要对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐个贯彻公司、车间、班组和岗位的四级管控责任。
2）根据风险分级管控原则，拟定风险点、危险源的管控层级，贯彻管控责任；
3）根据拟定的风险点、风险级别编制四色风险分布图（总图、各车间或建筑）。
4）编制风险分级管控清单，由公司重要负责人审定发布。
6.风险告知
1）在公司重要进入口、各车间（楼层）、重要设备设立风险告知图；
2）对存在重大风险的工作场合设立警示标志；
3）应组织各层级、各岗位进行风险评价结果的告知培训。
三、隐患排查
1.编制隐患排查表
1）生产现场隐患排查清单排查内容及标准应包含风险分级管控清单中各风险点、危险源及控制措施；
2）隐患排查表应突出行业特点；编制时参照《台安监管〔2023〕80号》文献附件《公司隐患排查表（九类）》；
3）隐患排查应明确排查类型、组织级别、排查周期等内容；
4）根据风险辨识制定或修订的隐患排查表编制汇总表；
5) 隐患排查表编制后应经公司重要负责人签发。
2.实行隐患排查
1）按照排查计划，结合安全生产的需要和特点，按规定组织隐患排查并及时、准确填写相关排查记录；
2）隐患排查类型、周期、实行主体应符合《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》相关规定；
3）不能立即整改或危害较高的隐患应记录详实。条件允许应保存影像资料。
3.隐患治理
1）一般事故隐患排查治理：
隐患排查结束后，对于当场不能立即整改的由隐患排查组织部门下达隐患整改告知，并填写如下内容：隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和重要负责人、治理期限、预计费用等内容。
隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。
2）重大事故隐患治理
①经鉴定属于重大事故隐患的，公司应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。
②公司应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案，治理方案内容应符合相关法规、标准的规定，治理方案应上报政府相关部门。
③重大事故隐患治理工作结束后，公司应组织对治理情况进行复查评估，并将结果按规定上报政府相关部门。
④重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保存纸质记录，单独建档管理。

附表1 作业活动清单

序号
岗位/地点
作业活动
活动频率
备注
1

2

（活动频率：频繁进行、特定期间进行、定期进行。）
填表人： 填表日期：年月日 审核人：审核日期：年月日

附表2 设备设施清单
序号
设备名称
类别
型号
位号/所在部位
是否特种设备
备注

填表人： 填表日期：年月日 审核人：审核日期：年月日

附表3 工作危害分析（JHA）评价表
部门： 作业活动：
序号
环节
危害因素
重要后果
现有控制措施
L
S
R
风险等级
建议改善措施
1

2

分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：
（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）

附表4 安全检查分析（SCL）评价表
部门：

序号
设备设施名称
检查项目
标准
不符合标准的情况及后果
现有安全控制措施
L
S
R
风险等级
建议改善措施
备注
1

2

分析人员：
日期：

审定人日期：

（填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级领导或车间主任。）