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双体系建设作业指导书第一部 安全生产风险分级管控作业指导书一：作业活动清单（班组长组织，按照岗位列出人的主要作业动作，报车间后汇总成一个表）示例：表一：磷化液生产作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1磷酸卸车将罐车内磷酸卸入磷酸储罐区磷酸卸车区装卸车人员特定时间进行2磷酸进料将磷酸倒入搅拌罐磷化车间操作工频繁进行3反应生成磷化液多种原料搅拌生成磷化车间操作工频繁进行4充分搅拌消耗热量降温磷化车间操作工频繁进行5磷化液装桶将搅拌罐内磷化液输出磷化车间操作工频繁进行6化验分析化验员对磷化液进行化验化验室化验员定期进行7入库将调配好的磷化液放入原料区磷化区操作工频繁进行8装车将成品磷化液装入运输车装车区装卸车人员特定时间进行填表人： 填表日期： 审核人： 审核日期：二 根据表一制定岗位作业活动风险评价记录（每个岗位一张表）示例：表二：磷化液生产岗位作业活动风险评价记录序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1上料预防坠落、机械伤害财产损失、人身伤害严格遵守操作规程跟踪检查安全操作规程的执行情况专人负责严格佩戴，如护目镜、耐酸碱手套等有专人监护；配备防毒面具2244级蓝2开启阀门阀门卡死、开启不到位财产损失选用正规厂家阀门发现情况，及时上报专人落实规范佩戴劳动防护用品2364级蓝3搅拌运转不正常财产损失选型、安装规范发现问题及时上报专人负责专人负责2244级蓝4液位线不能高于液位线财产损失液位定期检测巡检检查2364级蓝5关闭阀门阀门关闭不严、阀门卡死财产损失选用正规厂家阀门发现问题，及时上报磷化车间处理专人落实专人落实专人落实2244级蓝6拆卸软管机械伤害财产损失、人身伤害配备合格的劳保用品严格操作2364级蓝7车辆进出装车区车辆伤害财产损失、人身伤害规定行使路线、限速行驶门卫进场前的告知2244级蓝8车辆进入防火区未戴防火罩引发停工、财产损失佩戴防火罩门卫检查专人负责2244级蓝分析人： 班组 分析时间： 审核人： 副主任 审核时间： 审定人：主任表二中“L”是指危害事件发生的可能性，数值越大越危险赋值偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）控制措施（监控、联锁、报警、应急措施）5每次作业或每月发生无检查（作业）标准或不按标准检查（作业）无操作规程或从不执行操作规程不胜任（无上岗资格证、无任何培训、无操作技能）无任何监控措施或有措施从未投用；无应急措施。4每季度都有发生检查（作业）标准不全或很少按标准检查（作业）操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任（有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差）有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不完善或没演练。3每年都有发生发生变更后检查（作业）标准未及时修订或多数时候不按标准检查（作业）发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程一般胜任（有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出错）监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。2每年都有发生或曾经发生过标准完善但偶尔不按标准检查、作业操作规程齐全但偶尔不执行胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错）监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。1从未发生过标准完善、按标准进行检查、作业操作规程齐全，严格执行并有记录高度胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富，技能、安全意识强）监控措施能满足控制要求，供电、联锁从未失电或误动作；有应急措施每年至少演练二次。表二中“S”是指 危害事件发生的严重程度，数值越大越危险等级人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济损失在5000元以下完全符合基本无影响本岗位或作业点21至2 人轻伤一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以下不符合公司规章制度要求设备、设施周围受影响没有造成公众影响3造成1至2人重伤3至6人轻伤一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下不符合公司程序要求作业点范围内受影响引起省级媒体报道，一定范围内造成公众影响41至2人死亡3至6人重伤或严重职业病一次事故直接经济损失在10万元及以上，100万元以下潜在不符合法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道53人及以上死亡7人及以上重伤一次事故直接经济损失在100万元及以上违法造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道表二中“R”=LSR=LS=1725：关键风险（级），需要立即停止作业； R=LS=1316：重要风险（级），需要消减的风险； R=LS=812：中度风险（级），需要特别控制的风险；R=LS=47：低度风险（级），需要关注的风险；（级、级风险在填表时合并成级，也就是说不出现V级风险）R=LS=13：轻微风险（级），可接受或可容许风险。三 各岗位列出设备清单。示例：表三：磷化车间设备清单序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否是特种设备备注1车间否 12车间否13456789101112131415161718甲醛成品泵动力类甲醛一车间吸收区甲醛车间4台19甲醇上料泵动力类甲醛一车间上料泵区甲醛车间4台20热水循环泵动力类甲醛一车间甲醛车间4台21三塔加水泵动力类甲醛一车间吸收区甲醛车间4台22加水泵动力类甲醛一车间甲醛车间4台23冷却水循环泵动力类甲醛一车间凉水塔区甲醛车间2台24罗茨风机动力类甲醛一车间风机室甲醛车间6台25一塔板式换热器冷换设备类甲醛一车间吸收区甲醛车间2台26二塔板式换热器冷换设备类甲醛一车间吸收区甲醛车间2台27三塔式换热器冷换设备类甲醛一车间吸收区甲醛车间2台28甲醛调配槽储罐及容器类罐区甲醛车间4台29凉水塔冷换设备类甲醛一车间凉水塔区甲醛车间3台四 根据设备清单制作岗位设备设施风险评价记录（相同设备合并）。示例：表四： 磷化岗位设备设施风险评价记录安全检查分析（SCL）评价表单位：车间 风险点（区域/装置/设备/设施）：搅拌罐 NO：02序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备安装基础无下沉、倾斜、风化设备倾斜泄漏日常检查，发现问题及时处理定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训2484级蓝2设备壁厚符合标准要求减薄、泄漏，引起溶液泄漏日常检查表面锈蚀情况、35152级橙3焊缝无脱落、无裂缝减薄、泄漏，引起溶液泄漏、每年检修时检查2364级蓝5接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏磷化液当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。日常检查，发现泄漏及时处理35152级橙7接地在规定范围内雷击1.每年检测二次（接地电阻10.0）、防护二次。2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。35152级橙11手动阀门手动阀门开关正常，无泄漏影响生产或造成泄露停车定期检查、保养、维修，保持完好状态25103级黄13安全通道现场应急照明安全通道畅通；现场应急照明好用影响紧急状况安全定期检查、保养、维修，保持完好状态。严禁在安全通道放置物品堵塞通道。1554级蓝14防雷、防静电设施安装好电器、设备遭雷击，液体流动定期检查、保养、维修，保持完好状态。1444级蓝分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或甲醛车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。第二部 隐患排查治理作业指导书1.1 制定排查计划班组每天对所属岗位设备设施检查一次，车间对所属岗位设备设施及人员行为每周检查一次，公司每月对所有岗位设备设施及人员行为至少检查一次，每季度对基础管理和现场管理进行检查一次。1.2 隐患排查1.2.1 排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、节假日隐患排查、专家诊断性检查和事故类比隐患排查等。a) 日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、危险化学品重大危险源的检查和巡查；b) 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；c) 专业性隐患排查主要是指根据行业特点对涉氨制冷、有限空间作业、粉尘防爆、冶金行业煤气作业等作业环境危险性较大的作业或者对特种设备、电气设施、危险化学品、运输车辆、自动化控制系统等分别进行的专业排查，企业根据行业特点确定；d) 专项或季节性排查是指连续生产装置开、停车前、新装置施工期间或竣工时及试运行等时段进行的专项安全检查以及根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防滑、防静电为重点。e) 节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行检查，特别对节日各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案的落实情况等进行重点检查；f) 专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐患； g) 事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。1.2.2 排查要求要做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日常排查相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，隐患排查的结果与安全目标责任考核挂钩。1.2.3 组织级别日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级；综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级；专业性隐患排查的组织级别为部门级，按照专业类别划分；装置开、停车、有限空间作业、动火作业等专项排查的组织级别为部门级、车间级，按照类别划分；新装置施工期间或竣工时及试运行等时期专项排查的组织级别为部门级、车间级，按照职责分工；季节性隐患排查的组织级别为部门级、车间级；节假日隐患排查的组织级别为公司级、车间级。1.2.4 排查周期操作人员现场巡检间隔根据各企业实际情况确定，针对风险较大的设备设施，巡检间隔一般不得大于2小时，关键装置、要害部位、关键环节、危险化学品重大危险源的操作人员现场巡检间隔不得大于1小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检；基层车间（装置，下同）直接管理人员(主任、工艺设备技术人员)、电气、仪表等专业人员每天至少一次对装置现场进行相关专业检查；班组应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；基层单位（车间）应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次综合性隐患排查；应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前应进行一次隐患排查；工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员至少每半年组织一次专业性隐患排查，公司级综合性隐患排查至少每季度组织一次；当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查；对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。1.2.5 确定排查项目实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中确定具体排查项目，结合工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）等相关法律法规、技术标准形成各种排查类型的隐患排查清单,由各组织级别按照排查计划定期进行隐患排查。1.2.6 排查结果记录各相关层级的组织部门和单位对照确定的排查项目清单进行隐患排查并记录，排查结果以公司安全检查整改通知书的形式报安全环保科留存。整改完成后书面回执，复查签字。安全检查整改通知书单位：潍坊旭东化工有限公司 检查时间： 年 月 日序号地点存在问题或隐患整改意见整改期限整改责任人监督验收人复查时间复查结果处罚意见1.3 隐患治理1.3.1 隐患治理建议根据排查出的隐患类别，提出治理建议，对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知单，按照管控层级下发至隐患所在位置责任部门或者责任人员进行整改，一般应包含：针对排查出的每项隐患，分析隐患形成原因、明确治理责任单位和主要责任人；经排查评估后，进行分级，提出初步整改或处置建议，估算整改资金；依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。1.3.2 隐患治理要求隐患治理实行分级治理，分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成、治理有效。能立即整改的隐患应立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。1.3.3 隐患治理流程隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。通报隐患信息。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报，通报方式根据企业实际情况确定；下发隐患整改通知。隐患排查组织部门通过制发隐患整改通知书，将治理建议传达给治理责任单位和主要责任人，隐患整改通知单的格式应能体现责任、措施、资金、时限、预案的 “五落实”要求和闭环管理；实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，参考治理建议制定可靠的治理措施并落实；治理情况反馈。隐患存在单位在规定的期限内将治理情况反馈至隐患整改通知单下发部门验收，未能及时整改完成的应说明原因与整改通知制发部门协同解决；隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。1.3.4 一般隐患治理由工贸企业各级（公司、部门、车间、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。1.3.5 重大隐患治理6.4.5.1隐患评估判定属于重大事故隐患的，工贸企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。6.4.5.2治理方案根据评估报告书制定重大隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；防止整改期间发生事故的安全措施。6.4.5.3治理实施按照治理通知书和治理方案对重大事故隐患进行治理，治理资金从安全费用支出，治理时,应当采取严密的防范、监控措施,防止事故发生。 重大事故隐患治理前或者治理过程中,无法保证生产安全的,工贸企业应当暂时停产、停业或者停止使用。1.3.6 隐患治理验收隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收并出具验收意见，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估，并建立隐患排查治理台账，参见附录C、附录D。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。