企业合同监督检查流程-RCM风险控制矩阵模版.xls

一一级级流流程程编编号号LAM一一级级流流程程名名称称法律事务管理二二级级流流程程编编号号LAM.01二二级级流流程程名名称称合同管理三三级级流流程程编编号号LAM.01.02三三级级流流程程名名称称合同监督检查流程主主责责部部门门名名称称流流程程责责任任人人目目标标编编号号控控制制目目标标风风险险编编号号风风险险描描述述T01确保合同按照约定的条款全面有效地履行。R01企业或合同对方当事人没有恰当地履行合同中约定的义务。R02合同生效后，对合同条款未明确约定的事项没有及时协议补充，或未经适当审批，导致合同无法正常履行。R03在合同履行过程中，未能及时发现已经或可能导致企业利益受损情况，或未能采取有效措施。T02根据合同条款审核后办理结算业务，确保企业按照合同规定付款，及时催收到期欠款。R04违反合同条款，未按合同规定期限、金额或方式付款，或在没有合同依据的情况下盲目付款。T03建立合同履行情况评估制度，确保合同履行的总体情况和重大合同履行的具体情况得到有效的分析和评估。R05缺乏合同管理的评估和考核机制，监控不力，可能导致诉讼失败，经济利益受损。控控制制措措施施编编号号控控制制措措施施缺缺陷陷编编号号缺缺陷陷描描述述