组织机构图和职能分配表.doc

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附录A 组织机构图总经理管理者代表工程技术部行政部财务处市场开发部项目经理部附录B：质量管理体系过程和职能分配表（按GB50430-编制） GB50430- 标准章节号职能部门质量体系职能（过程名称）总经理管理者代表副总经理行政部工程技术部市场开发部财务处项目经理部 3质量管理体系基础要求 3.1 通常要求 ● ▲ △ △ △ △ 3.2 质量方针和质量目标 ● ▲ △ △ △ △ 3.3 质量管理体系策划和建立 ● ▲ △ △ △ △ 3.4 质量管理体系实施和改善 ● ▲ △ △ △ △ 3.5 文件管理 ● ▲ △ △ △ △ 4组织机构和职责 4.1 通常要求 ● ▲ △ △ △ △ 4.2 组织机构 ● ▲ △ △ △ △ 4.3 职责和权限 ● ▲ △ △ △ △ 5人力资源管理 5.1 通常要求 ● ▲ △ △ △ △ 5.2 人力资源配置 ● ▲ △ △ △ △ 5.3 培训 ● ▲ △ △ △ △ 6施工机具管理 6.1 通常要求 ● △ △ ▲ △ △ 6.2 施工机具配置 ● △ △ ▲ △ △ 6.3 施工机具使用 ● △ △ △ △ ▲ 7投标及协议管理 7.1 通常要求 ● △ △ ▲ △ △ 7.2 投标及签约 ● △ △ ▲ △ △ 7.3 协议管理 ● △ △ ▲ △ △ 8建筑材料、构配件和设备管理 8.1 通常要求 ● △ ▲ △ △ △ 8.2 建筑材料、构配件和设备采购 ● △ ▲ △ △ △ 8.3 建筑材料、构配件和设备验收 ● △ ▲ △ △ △ 8.4 建筑材料、构配件和设备现场管理 ● △ △ △ △ ▲ 8.5 发包方提供建筑材料、构配件和设备 ● △ ▲ △ △ △ 9 分包管理 9.1 通常要求 ● △ ▲ △ △ △ 9.2 分包方选择和分包协议 ● △ ▲ △ △ △ 9.3 分包项目实施过程控制 ● △ ▲ △ △ △ 10 工程项目施工质量管理 10.1 通常要求 ● △ ▲ △ △ △ 10.2 策划 ● △ ▲ △ △ △ 10.3 施工设计（删减） 10.4 施工准备 ● △ ▲ △ △ △ 10.5 施工过程质量控制 ● △ ▲ △ △ △ 10.6 服务 ● △ ▲ △ △ △ 11 施工质量检验和验收 11.1 通常要求 ● △ ▲ △ △ △ 11.2 施工质量检验 ● △ ▲ △ △ △ 11.3 施工质量验收 ● △ ▲ △ △ △ 11.4 施工质量问题处理 ● △ ▲ △ △ △ 11.5 检测设备管理 ● △ ▲ △ △ △ 12质量管理自查和评价 12.1 通常要求 ● ▲ △ △ △ △ 12.2 质量管理活动监督检验和评价 ● ▲ △ △ △ △ 13质量管理改善和创新 13.1 通常要求 ● △ ▲ △ △ △ 13.2 质量信息搜集、传输、分析和利用 ● △ ▲ △ △ △ 13.3 质量管理改善和创新 ● △ ▲ △ △ △ 主管领导:● 主管部门: ▲ 相关部门: △ 质量管理体系过程和职能分配表（按GB/T19001-编制）领导职能部门管理体系过程体系要素总经理管理者代表副总经理行政部工程技术部市场开发部财务处项目经理部质量管理体系 4.1 总要求 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.1 总则 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.2 质量手册 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.3 文件控制 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.2.4 统计控制 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 管理职责 5.1 管理承诺 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2 以用户为关注焦点 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 5.3 质量方针 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.1 质量目标 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.2 质量管理体系策划 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.1 职责和权限 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 5.5.3 内部沟通 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 5.6 管理评审 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 资源管理 6.1 资源提供 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2 人力资源 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 6.3 基础设施 ▲ ○ ○ ● ○ ○ 6.4 工作环境 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 产品实现 7.1 产品实现策划 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 7.2.1 和产品相关要求确实定 ▲ ○ ○ ● ○ ○ 7.2.2 和产品相关要求评审 ▲ ○ ○ ● ○ ○ 7.2.3 用户沟通 ▲ ○ ○ ● ○ ○ 7.4 采购 ▲ ○ ● ● ○ ○ 7.5.1 生产和服务提供控制 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 7.5.2 生产和服务提供过程确实定 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 7.5.3 标识和可追溯性 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 7.5.4 用户财产 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 7.5.5 产品防护 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 7.6 监视和测量装置控制 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 测量分析和改进 8.1 总则 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.1 用户满意 ▲ ○ ○ ● ○ ○ 8.2.2 内部审核 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 8.2.3 过程监视和测量 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 8.2.4 产品监视和测量 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 8.3 不合格品控制, ▲ ○ ● ○ ○ ○ 8.4 数据分析 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 8.5.1 连续改善 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 8.5.2 纠正方法 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 8.5.3 预防方法 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 附录C：环境管理体系职责分配表职能部门要素总经理管理者代表副总经理行政部工程技术部市场开发部财务处项目经理部 4.1总要求 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.2环境方针 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.3.1环境原因 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 4.3.2法律法规和其它要求 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.3.3目标、指标和方案 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 4.4.1资源、作用、职责和权限 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.4.2能力、培训和意识 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.4.3信息交流 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.4.4文件 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.4.5文件控制 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.4.6运行控制 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 4.4.7应急准备和响应 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 4.5.1监测和测量 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 4.5.2合规性评价 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.5.3不符合、纠正方法和预防方法 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 4.5.4统计控制 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.5.5内部审核 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4. 6管理评审 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲: 主管领导 ●: 主管部门 ○: 相部门附录D：职业安全健康管理体系职责分配表职能部门要素总经理管理者代表副总经理行政部工程技术部市场开发部财务处项目经理部 4.1总要求 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.2职业安全健康方针 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.3.1危险源辨识、风险评价和控制方法确实定 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 4.3.2法律法规和其它要求 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.3.3目标和方案 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 4.4.1资源、作用、职责、责任和权限 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.4.2能力、培训和意识 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.4.3沟通、参与和协商 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.4.4文件 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.4.5文件控制 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.4.6运行控制 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 4.4.7应急准备和响应 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 4.5.1绩效测量和监视 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 4.5.2合规性评价 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.5.3事件调查、不符合、纠正方法和预防方法 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 4.5.4统计和统计管理 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.5.5审核 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4. 6管理评审 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ▲: 主管领导 ●: 主管部门 ○: 相关部门

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