国内采购订单收货流程模板.doc

第二十一章 MM_21中国采购订单收货步骤1. 步骤说明本步骤适适用于仓储OEM收货员依据采购订单对中国OEM厂商供货商品进行收货入库过程。 操作关键点： 订单审核关键点：1：仓储OEM收货员依据供给商到货验收单(附件一)上填写采购订单编号在系统中进行订单编号查对，检验采购订单是否在系统中存在。假如供给商填写采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可对厂商缴库无系统订单商品进行拒收。2：仓储OEM收货员在确定采购订单在系统中存在后，检验厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中估计交货日期，假如实际交货日期比系统估计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔订单商品进行拒收。3：在确定以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单最大可收货量进行收货入库，假如厂商实际交货数量大于采购订单最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。4：仓储OEM收货员和厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在到货验收单上标注到厂量，将单据转品保，由其进行品质判定。5：品质判定完成后，品保在到货验收单上标注良品数量及不良品数量，将到货验收单转仓库OEM收货员,或实施特采作业。6：仓储OEM收货员依据品保判定品质为合格商品收入非限制使用库存，品质不合格商品退还供给商。 系统作业步骤及关键点：1：仓储OEM收货员在将中国OEM厂商缴库商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库系统收货动作。2：当品保品质判定完成后，仓储OEM收货员需依据品保实际验收合格数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存系统收货动作。3：当品保品质判定为不合格品商品退还供给商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供给商系统退货动作。2. 步骤图3. 系统操作3.1. 操作范例条件一、依据供给商到货验收单IYD-001001上采购订单项目进行收货。条件二、采购订单订购量为100PC、厂商此次实际交货为50PC，在系统中将50PC商品收入质检库。例1、 *品保质检后发觉50PC中25PC为合格品其于为不合格品，仓库OEM收货员将25PC质检库 商品收入非限制使用库存，损坏25PC商品退还供给商。*品质判定不合格25PC退还供给商，而且在系统中进行操作。例2、 *品保判定后发觉50PC中20PC为合格品其它为不合格品。*仓储OEM收货员误操作，将30PC不合格品收入系统库存，而20PC合格品退还了供给商。*在系统中对差异数量进行倒冲。3.2. 系统菜单及交易代码后勤物料管理仓库管理货物移动收货对采购订单PO已知编号交易代码：MIGO3.3. 系统屏幕及栏位解释 例1：到货验收单编号采购订单编号此画面中输入采购订单、到货验收单编号栏位名称栏位说明资料范例交货单厂商出货单编号。（注：到货验收单编号）IYD-001001按键进入下一个画面。1、 当选择相关移动类别后，系统将自动给出对应移动类型。2、 系统凭证日期和记帐日期，应为真正事务发生日期。如不进行手工修改，系统将以目前系统时间为默认值。栏位名称栏位说明资料范例凭证日期原始凭证发生日期/04/12记帐日期影响财务会计或成本控制输入日期/04/12移动类型每此商品在系统中移动全部由移动类型指派。 具体说明货物移动关键信息。103按键进入下一个画面。填写厂商缴库商品实际入质检区域数量栏位名称栏位说明资料范例以条目单位数量将被输入数量100SKU中数量采购订单中总数量100在以条目单位数量栏位中，输入厂商实际缴库数量按键进入下一个画面。1、 用户标识项目确定以示确定该行项目标输入内容。2、 按由系统对用户输入信息进行检验，是否正确无误。3、 系统检验无错误信息后，用户可按或实施系统库存帐录入。在系统过帐完成后，系统将给出一个系统连续编号物料凭证号码，表示系统已统计此笔商品移动，厂商缴库商品已收入质检冻结库存。栏位名称栏位说明资料范例物料凭证包含货物移动信息单据编号1、此画面操作指将在质检库存商品收入非限制使用库存。2、从质检库存收入非限制使用库存依据是原先收入质检冻结库存物料凭证编号。3、在此画面中点选对应商品移动项目，且输入对应物料凭证编号。按键进入下一个画面。依据品保实际验收合格商品数量，在以条目单位数量栏位中，对原先收入质检库存物料凭证数量进行修改。在以条目单位数量栏位中输入实际品保验收合格商品数量。按键进入下一个画面。1、 在WK仓库数据中检验系统默认收货库位是否和实际入库库位相同，假如是不一样库位可进行对应修改。2、 库位、数量等信息确定完成后，在项目确定栏中进行标识。3、 按纽由系统进用户输入信息正确度检验。1、当系统自动检验无误后，状态栏中将会出现绿灯。2、系统检验无错误信息后，用户可按或进行系统过帐。此画面表示在系统记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号物料凭证号码，表示系统以统计此笔商品移动情况，厂商缴库合格商品已从质检库存中收入非限制使用正常库存。此画面操作针对品保质检不合格商品实施退供给商动作。1、 在系统可选择栏位中点选对应处理方法。2、 输入原先收入系统质检库存物料凭证编号。按键进入下一个画面。依据用户选者对应货物处理方法及物料凭证编号，系统自动带出对应移动类型和相关厂商交货单编号。按键进入下一个画面。在原收入系统质检库存物料凭证数量栏中输入实际品保判退供给商数量。在以条目单位数量中输入判退数量后，标识项目确定按键进入下一个画面。1、在移动原因中输入对应退货原因。2、按进行系统自动用户输入信息检验。3、系统检验无错误信息后，用户可按或进行系统库存过帐。此画面表示在系统记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号物料凭证号码，表示系统已统计此笔品移动情况，不合格商品以质检库存中退还供给商。例2：选择对应移动类别及原先从质检冻结库存收入非限制使用库存物料凭证。按键进入下一个画面。系统依据用户前面选择移动条件，自动给出相关移动类型。按键进入下一个画面。在以条目单位数量栏中输入应冲退数量。输入确定数量后，标识项目确定以示确定按键进入下一个画面。1、 输入相关移动原因。2、 按，由系统自动对用户输入系统信息情况进行检验。3、 系统检验无错误信息后，用户可按或进行系统过帐。此画面表示在系统记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号物料凭证号码，表示系统以统计此笔商品移动情况，误操作入库数量已从系统中被扣除。