综合项目工程管理基本作业流程.doc

工程管理基本流程图
目
录
一、图纸会审工作流程图............................................................................................................. 2
二、分项工程开工报告审批监理程序框图................................................................................... 3
三、开工准备阶段监理质量控制流程图....................................................................................... 4
四、施工进度控制工作流程图....................................................................................................... 5
五、原材料、构配件质量报验签认流程图................................................................................... 6
六、分某些项工程签认流程图....................................................................................................... 7
七、设备开箱质量控制流程图....................................................................................................... 7
八、施工阶段质量控制流程........................................................................................................... 9
九、隐蔽工程报验流程................................................................................................................. 13
十、工程变更解决程序................................................................................................................. 14
十一、工程质量事故解决流程图................................................................................................. 15
十二、工程停、复工流程图......................................................................................................... 16
十三、工程量计量与工程进度款支付流程图............................................................................. 17
十四、索赔解决流程图................................................................................................................. 17
十五、工程竣工验收流程图......................................................................................................... 19
十六、工程竣工验收备案流程图................................................................................................. 20
十七、地基与基本工程质量控制程序......................................................................................... 21
十八、测量控制程序..................................................................................................................... 22
十九、模板、支架质量控制监理工作流程................................................................................. 23
二十、钢筋工程质量监理工作流程............................................................................................. 24
二十一、混凝土工程质量监理工作流程图................................................................................. 25
二十二、砖石（砌体）工程质量控制程序................................................................................. 26
二十三、防水工程质量控制程序................................................................................................. 27
二十四、门窗工程质量控制程序................................................................................................. 28
二十五、装饰、装修工程质量控制程序..................................................................................... 29
二十六、钢构造工程质量控制程序............................................................................................. 30
二十七、设备、管线安装工程质量控制程序............................................................................. 31
二十八、专业工程监理工作流程（样表）................................................................................. 32
计控工程监理工作流程......................................................................................................... 32
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一、图纸会审工作流程图
建设单位收到图纸
记下欠缺图号
请建设单位补齐
按图号清点图纸
布置阅图
（注明阅图重点、阅图
时间、人员、反馈时间）
项目监理组阅图
记录问题和建议
建设单位技术部
门参加并监督
承包商阅图
记录问题和建议
项目监理组整顿、汇总
形成书面审图意见
技术监察部抽检
交建设单位转送设计院
项目监理组负责人主持图
纸会审、设计交底会议
项目监理组整顿编写
图纸会审纪要
会审纪要会签后
送各关于单位
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二、分项工程开工报告审批监理程序框图
施工程序
监理程序
原始资料归档程序
不承认
承认
施工放样
监理核查
施工放样资料二份
不承认
承认
原材料实验资料
及材料准备
不承认
监理核查或抽检
原材料实验及材料准备
资料二份
承认
施工场地布设情
况（含草图）
不承认
监理核查
承认
施工场地布设状况资料
二份（含草图）
原则实验资料
不承认
监理审核或抽验
承认
原则实验资料二份
人员、机具准备
状况
不承认
监理核查
承认
人员、机具准备状况资
料二份
技术交底及质量
指标资料（含施
工程序及方案）
监理审核
不承认
承认
技术交底及指标（含施
工程序及方案）资料二
份
填写《工程开工
申请批复单》 监理批准开工
监理审核
《工程分项开工申请批复单》及附资料整顿成册
开
工
建设监理
各一份
施工单
位一份
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三、开工准备阶段监理质量控制流程图
监理单位及建设单位
总包及分包单
位资质
审查总包及分
包单位资质
分包单位资质
监理单位组织专业工程
师熟悉图纸
质量保证体系
检查：
审查承包商主
要负责人及质
检人员资质技
术人员资质
测量原则设备
计量精度
规章管理制度
审查开工报
告：
技术工艺可行
性
审查承包商施
工材料、机具、
劳动力准备
审查合格
进场材料、设备质
量认证和检查
由建设单位组织各专业
图纸会审及设计交底
承包商组织专业工程师
熟悉图纸
会审记录设计回答
承包商专业人员编写施工组织
筹划及施工方案上报监理及建
设单位审批
承包商申请开
工上报监理及
建设单位
建设单位技
术人员及监
理参加并监
施工负责人向施工技术人员、质检
人员技术交底，每个分某些项工程
必要进行
施工技术人员向一线工作人员技
术交底，每个工作日必要进行
开工批准
1注：1、分包单位公司资质及人员资质先上报总包审核合格后方能上报监理及建设单
位。
2、由建设单位组织图纸会审及设计交底应提前至少一天告知参加单位。
3、图纸会审后，承包商还应编制切合实际工程施工进度筹划（进度筹划横道
图）上报监理审核，并报建设单位保存。
4、以上过程必要经技术部审核。
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四、施工进度控制工作流程图
拟定项目目的总工期
承包商在开工前提交施
工组织筹划
及施工进度筹划
责成承包商修改
N
报监理工程师审查
Y
承包商分阶段提交详细
筹划或修改筹划
报送建设单位
Y
送监理工程师审核签发
N
Y
承包商按筹划实行
责成承包商采用办法
监理工程师
实行进度控制
N
Y
承包商完毕筹划
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五、原材料、构配件质量 报验签认流程图、原材料、构配件质量报验报验签认流程图
承包商填报“工程材料
报审单”
送监理工程师报验
N
单、证与否齐全？
规定承包商进一步
提供单、证或手续
Y
现场材料取样送验
审查材料清单检查材料构
件外观质量、完好状况
不合格材料解决
N
材料质量和规格与否符
合规范和设计规定
Y
订立
“工程材料报验单”
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六、分某些项工程签认流程图
承包商
质量保证资料
齐全、合格
隐蔽验收记录签认完毕
分部、分项工程质量自
评合格，评估完毕
承包商填“分某些项工程报
验申请表”
报监理工程师验收
检查质量保证资料与否
符合规定
检查隐蔽工程与否完毕
关于签证手续
检查分部、分项工程是
否合格
N
签发工程质量安全整治
监理工程师告知单
Y
签认分某些项工程报验
申请表
承包商整治
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七、设备开箱质量控制流程图
注：承包商依照设计图纸核算所需安装材料后与业主采购筹划清单核对确认
重要设备及配件进场
设备到货前，提前 24 小时告知如下单位参加检查
技术监察
部抽查
机电仪专业技术人员
工程部/使用车间
施工单位
供货单位
参检各人员填写《开箱检查记录》并签字
检查合格
检查不合格
准予承包商领取设备并
安装使用在设计部位
重要部位，承包商于领取
设备一周内完毕设备/材料
报验（报验单内应附有
开箱检查记录）
返厂更换并
填写设备异
常/缺陷记录
表
使用单位将相
关资料保存
合格
工程部资料存档
承包商原件存档
使用单位资料存档
承包商按照施工方案组织交底和施工
注：1、告知各单位及部门参加开箱检查由贸易部统一组织，专业设备备件、材料由机电仪专业人员参加验收。
2、设备开箱后，技术资料必要交甲方使用单位保存，承包商需要时可向甲方申请借阅。
3、a. 此程序只合用于设备开箱或设备验收。购进安装原、辅材料只进行质量证明文献审核。
b. 特殊材料由使用单位拟定复试或进场检测。c.由技术部监督、检查，有必要时对材料进行抽检。
d.货到现场，卸货后，参加验货人员必要在仓储管理人员告知 0.5 小时内到现场，四个小时内共同验收结束。不能参加验货人员须指定授权人参加验货。
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八、施工阶段质量控制流程
承包商按照审批合格
《施工方案》进行交底
施工前安全交底
危险环境施工
上报监理确认
业主办理相
关作业票
现场施工
寻常巡检监理工程师
业主现场检查发现质量问题
告知施工单位进行整治
监理现场检查发现质量问题
现场检查发现安全隐患
整治后告知监
理复检
不合格
合格
某分项工程施工完毕并自检合格后在
进入下一道工序前告知如下单位验收
监理
业主
不合格
合格
承包商填写相应报验资
料上报监理审核
施工单位进入下道工序
连下页
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连上页
承包商完毕分部工程所有分
项工程并验收合格
承包商组织分部工程
自检合格
承包商组织整治
监理单位组织分部工程
验收工作
监理单位
不合格
建设单位
承包商
合格
监理单位对分部工程
质量进行评估
承包商完毕单位（子单位）工程
所有分部工程并验收合格
承包商组织单位（子单位）
工程自检合格
承包商组织整治
监理单位组织单位工程
预验收工作
监理单位
不合格
建设单位
承包商
合格
连下页
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连上页
承包商提交单位工程
中间交接申请
不合格
建设单位组织单位工
程中间交接验收
合格
监理单位监督承
包商整治合格
1、承包商完毕所有单位工
程并验收合格
2、所有单位工程均办理中
间交接手续
3、所有单位工程资料收集
整顿齐全
单位工程照管权移送车间
承包商提交工程交接申请
不合格
监理单位组织单项工程竣工预验收工作
监理单位
建设单位
承包商
承包商组织整治
合格
建设单位组织竣工验收
建设单位准予竣工
竣工
注：1、A 级控制点参检单位为：建设单位、监理单位、承包商；B 级控制点参检单
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位为：监理单位、承包商；C 级控制点为：承包商。

2、所有工程验收工作，承包商必要组织自检合格后方能告知监理、建设单位进
行验收。
3、单位工程交接后，工程质量问题及遗留尾项监理单位负责监督承包商整治合
格。
4、所有单位工程施工前各分部及特殊设备安装必要要有切实可行施工方案如：
（电气安装工程施工方案、大件吊装方案、大型设备单机试车方案、仪表调试方案等）
5、各验收阶段，不只是针对建设实体检查验收同步还进行对工程资料检查验收。
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九、隐蔽工程报验流程
承包商进行隐蔽工
程施工在隐蔽前通
知如下单位验收
监理单位
建设单位
不合格
合格
进行隐蔽
承包商组织整治
承包商认真填写隐
蔽工程记录(图像、照
片等)
建设单位工程师、监理工程师审核确认
监理单位存档
建设单位存档
承包商存档
注：1、隐蔽工程除按流程进行报验外，整个施工过程必要符合设计及规范规定。重点部位隐蔽工程记录中应有真实隐蔽示意图。

2、隐蔽工程报验程序必要在验收后三日内完毕。
3、隐蔽工程必要实行工程监理旁站管理。
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十、工程变更解决程序
设计单位对原设计存在缺陷提出变更
建设单位或承包商提出工程变更(C2)
原设计单位编制设计变更文献
需
要
报建设单位
涉及安全、消防、环
保等内容时，应按规
定经关于部门审定。
总监组织专业监理工程师审查
Yes
批准变更并确
定变更内容吗？

No
不
需
建设单位或承包商重新考虑
专业监理工程师理解实际状况
和收集工程变更关于资料
未经总监审查批准而实行工程
变更，监理不得予以计量。
总监指定专业监理工程师完毕下列工作：
1、拟定变更项目与原工程项目之间类似限度和难易限度；
2、拟定工程变更项目工程量与工期；
3、拟定工程变更单价或总价。
总监对变更费用和工期作出评估，获得建设单位对变更质量、费用、工期方面
授权，并与承包商和建设单位进行协调，以期达到一致。若未能获得建设单
位授权，则协助建设单位解决变更。
总监签发工程变更单，建设单位、承包商签字。内容涉及：变更规定、阐明、费用、工期
及必要附件。
建设单位与承包商就工程变
更费用未达到一致时，监理提
出一种暂定价格作为进度款支
付根据，最后以双方达到一致
费用结算。
监理监督承包商按批准变更单实行。
变更在总监签发工程变更单之前，承包
单位不得实行变更。
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十一、工程质量事故解决流程图
承包商
质量事故发生
承包商采用应急解决
建设单位、监理监督
承包商填报写事故报告单
报监理工程师
承包商制定事故
解决方案
承包商
修改方案
No
监理审查事故解决方案
Yes
建设单位、质
监、设计监督
承包商按解决方案
组织实行
监理对实行质量
做出评估
Yes
下一工序施工
No
注：在质量事故中浮现人身伤亡事故，监理普通不参加伤亡事故调查和解决，除非合同有此规定。
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十二、工程停、复工流程图
监理签发
“工程暂停令”
承包商
对质量问题进行整治
承包商填写
“工程复工报审表”
监理工程师审查
事故解决状况
Yes
No
签发“工程质量/安全整治
监理工程师告知单”
签认“工程复工报审表”
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十三、工程量计量与工程进度款支付流程图
承包商填报“月工程计量申报表”
监理工程师审查申报表
现场核验量测工程量
No
重新填报
Yes
监理工程师签认“月工
程计量申报表”
报送建设单位承认
支付承包商工程进度款
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十四、索赔解决流程图
索赔方提交索赔意向告知
及索赔报告
监理工程师审查
进一步提供证据
专业监理工程师配合
总监主持审核
No
索赔理由成立？
Yes
（有理）
No
索赔根据有效完整？
Yes
（有据）
No
索赔计算对的？
Yes
索赔谈判
（有度）
调解仲裁
N
意见一致
Y
签发索赔审批表
甲、乙双方签字承认
索赔生效
。
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十五、工程竣工验收流程图
No
承包商自验合格后提出
初验申请
业
Yes
监理工程师审查资料及
现场检查
监理组织初验关于各方
参加
主
监理就存在问题提出书
面意见，限期改正。
承包商执行整治后提出
竣工申请
N
监理工程师审查申请
Y
知会建设单位
承包商、监理、设计、
质监等关于单位参加
建设单位组织竣工验收
专项核验（消防、人防、
环保、电梯等）
总体核验
Y
N
施工阶段监理工作结
束，转入保修阶段
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十六、工程竣工验收备案流程图
验收备案程序：
工程竣工
(监理工程师组织初验合格后)
施工单位提交竣工报告、工程质
保资料、验收申请
合格
送质监单
位抽查质
保资料(验
收前 15
日)
监理单位核查竣工报告、质保资
料(收件 5 日内)
不合格
书面告知施
工单位完善
合格
建设单位组织验收、成立验收组、
拟定验收时间(审件合格 15 日内)
1、工程部现令施
工单位整治,
并上报备案
2、验收组协商解
决，再重新组
织验收。
合格
验收组进行竣工验收，工程部现场
监督(验收前 7 个工作日告知验收)
不合格
验收备案程序：
施工单位编制工程竣工验收报告
并到工程部领取有关备案表
施工单位向建设单位提交备案资料
(工程验收合格 15 日内)
工程部向技术部
门提交监督报告
(验收通过 5 日
内)
技术部门查验备案资料、工程监督 不齐全
报告(收件 15 日内)
齐全
备案机关进行验收备案
退还补齐重报
建设单位领回已签发备案表及整
套备案文献
工程建档程序：
建设单位预算处、
工程部、技术部门存档
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十七、地基与基本工程质量控制程序
复核轴线和标高
（监理工程师）
不合格
复查成果
口头告知
发备忘录
监理告知
存在问题
地基开挖及解决施工
施工单位依照设计和规范
自检合格并报关于资料
施工单位返工
挖孔（钻孔）桩及基本（基槽）施工
至设计深度，有见证取岩芯送检合
格，申请验桩（坑槽）（施工单位）。
不
合
格
现场检查验收
（建设、监理、设计、质监、地勘等）
施工单位返工
签认隐蔽验收记录
（监理工程师）
钢筋、模板检查验收
（监理工程师）
应具备：
砼浇注允许
经实验提供砼配合比
原材料经检查承认
商品砼供应商提供砼质量保证书
现场测定砼坍落度
基本工程检查验收
（监理工程师）
（监理工程师）
不合格
另行研究，采用补救办法
监理工程师签认
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十八、测量控制程序
承包商现场测量放线
监理单位现场复核
不合格
重测
监理单位签认质量验收报告
承包商各部位、工序
施工测量放线
监理单位按各项质量原则抽
点检查、验收
不合格
重测
批准进入下一道工序
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十九、模板、支架质量控制监理工作流程
现场测量放线
（施工单位）
报请验线
（施工单位）
不合格
检查
合格
验线承认
返工
（现场监理人员）
立模、支撑
（施工单位）
申请隐蔽工程验收
（施工单位）
不合格
检查
合格
签认中间交工验收
返工
（监理工程师）
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二十、钢筋工程质量监理工作流程
钢材材质检查提供件
（施工单位）
监理抽样实验
（材料监理工程师）
实验成果报送监理工程师
不合格
审核
合格
材质承认
（监理工程师）
加工成型、绑扎
（焊接）
（施工单位）
申请隐蔽验收
（施工单位）
不合格
验收
合格
签认隐蔽验收单
（监理工程师）
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二十一、混凝土工程质量监理工作流程图
通过实验室提供配合比
（施工单位）
不合格
报请隐蔽工程验收
（施工单位）
监理实验室检查
（监理实验工程师）
审核成果
重作实验
隐蔽工程验收签认
（监理工程师）
合格
签发浇注允许
（监理工程师）
（施工单位）
（现场监理人员）
浇注混凝土养护
（施工单位）
制作试块实验强度
（施工单位）
监理平行抽样实验
（监理实验工程师）
拆模
（施工单位）
单体完毕、填写质量验收单
（施工单位）
验收检查
不合格
组织研究补救办法
（监理工程师）
签认中间交工证书
（监理工程师）
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二十二、砖石（砌体）工程质量控制程序
审查施工方案
（监理工程师）
技术交底
（施工单位）
砖石进场检查
（施工单位、监理工程师）
砂浆用水泥、砂、石灰膏等检查
（施工单位、监理工程师）
基层清理、浇水、找平
（施工单位）
弹平面布置线
（施工单位）
墙体拉钢筋数量位置
（监理工程师）
砖石墙砌筑
（施工单位）
砌筑质量跟踪控制
（监理工程师）
预埋构件、铁件数量、位置
（监理工程师）
墙体验收
（监理工程师）
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二十三、防水工程质量控制程序
填报分包资审表
施工单位
申报施工方案
分包单位
不合格
审查质资和施工方案
(监理工程师)
不合格
进场防水材料报验检查
(监理工程师)
应附材料质量合格证
书和复试报告
小面积试铺检查
(监理工程师)
检查：
铺贴工艺
接头接茬
阴阳角
全面施工
(施工单位)
空鼓
找平层施工
(施工单位)
防水层施工
(施工单位)
面层施工
(施工单位)
其她施工
(施工单位)
现场检查验收
(监理工程师)
订立质量承认
(监理工程师)
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二十四、门窗工程质量控制程序
申报施工方案
进场材料自检、报验
(施工单位)
不合格
(施工单位)
不合格
审核施工方案
检查进场材料
(监理工程师)
合格
(监理工程师)
门窗工程施工
(施工单位)
监理巡视检查
(监理工程师)
分项/分部工程自检合格后报验
(施工单位)
不合格
修整
监理工程师现场检查
(监理工程师)
监理工程师订立质量承认
(监理工程师)
进入下一道工序
(施工单位)
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二十五、装饰、装修工程质量控制程序
申报施工方案
(施工单位)
进场材料自检、报验
(施工单位)
不合格
审核施工方案
(监理工程师)
检查进场材料
(监理工程师)
不合格
合格
装饰、装修工程施工
(施工单位)
监理巡视检查
(监理工程师)
分项/分部工程自检合格后报验
(施工单位)
不合格
修整
监理工程师现场检查
(监理工程师)
监理工程师订立质量承认
(监理工程师)
进入下一道工序
(施工单位)
第 29页共 34页

二十六、钢构造工程质量控制程序
钢材材质检查提供条件
(施工单位)
监理平行抽样实验
(材料工程师)
实验成果报送监理工程师
(施工单位)
不合格
审核
合格
材质承认
(监理工程师)
制作安装吊装
(施工单位)
申请隐蔽检查验收
(施工单位)
不合格
验收
合格
签认隐蔽检查验收
(监理工程师)
第 30页共 34页

二十七、设备、管线安装工程质量控制程序
申报施工方案
进场材料自检、报验
(施工单位)
不合格
(施工单位)
审核施工方案
(监理工程师)
不合格
检查进场材料
合格
(监理工程师)
制作零部件、预埋件及现场预埋
(施工单位)
验收零部件、预埋件及现场预埋
(施工单位)
验收土建工程与设备、管线交接
(监理工程师)
设备开箱检查
(建设、施工、监
理)
专业监理工程师现场巡视检查
(监理工程师)
验收内容：
设备、管线基本
管道洞口
预埋件数量及坐标
暗管在隐蔽前实验
设备、管线安装准备工作
(施工单位)
各专业安全和功能实验、设备单体调试、系统调试及试运转
(施工单位)
施工单位自检、报验
(施工单位)
监理工程师审核签认
(监理工程师)
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二十八、专业工程监理工作流程（样表）
计控工程监理工作流程
图纸会审
建设单位组织
设计、监理、施工参加
图纸会审
施工单位组织
建设、设计、监理参加
设计单位向施工单位设计交底
核查计控图纸及土建、电气、
工艺图纸有无矛盾，有无漏项，
不当等
编制施工方案、填写开工申请
承包商
核查施工方案、审核开工申请
监理工程师、建设单位
计控施工组织方案，施工人员
技能水平及证件；施工，检测
仪表，设备，工具，数量品种；
施工质量保障体系；施工进度
及劳动力安排筹划，各类仪表
安装方案等
承包商修
改完善
NO
审核成果
YES
申报设备筹划
建设单位
申报材料筹划
承包商
按设计规定验收施工材料或设
备，必要时作材料实验
建设单位仓储、贸易、技术部
监理工程师、承包商
验收土建、工艺安装状况，仪表安装准备，
制作零部件，预埋件及隐蔽工程
承包商负责
监理工程师、建设单位抽查
接下页
型号、规格、外观，抽样进行
检定成果、产品质保书、阐明
书、实验报告、合格证、材质、
耐压实验等
第 32页共 34页

验收成果
NO
整治
YES
取源位置及
办法必要经
建设单位、监
理工程师确
按 DCS 厂 商
技术规定施
工，必要经监
理工程师确认
安装取源部件
承包商
桥架安装仪表配管
承包商
盘柜箱操作台就位
承包商
检查盘柜接线
承包商
放电缆
承包商
安装现场仪表
承包商
调试交底
承包商
校对程序
承包商
校线、接线
承包商
DCS 硬件调试、软件模仿调
试
承包商
单回路调试
承包商
监理工程师确
认检查调试报
告及调试状况
配合工艺单体试车
承包商
监理工程师确认检查
调试报告及调试情
况，可请专业有资质
DCS 调试厂商
联锁实验
建设单位
联动试车热态调试
建设单位
审核所有竣工资料，竣工图，并峻工验收
建设单位、监理工程师、设计院等有关单位
注：各专业在施工前需由施工单位制定施工进度和施工流程图，各专业监理依照施工进度和施工流程图制定监理工作流程图。
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