综合项目工程管理基本作业流程.doc

工程管理基本流程图目录一、图纸会审工作流程图. 2二、分项工程开工报告审批监理程序框图. 3三、开工准备阶段监理质量控制流程图. 4四、施工进度控制工作流程图. 5五、原材料、构配件质量报验签认流程图. 6六、分某些项工程签认流程图. 7七、设备开箱质量控制流程图. 7八、施工阶段质量控制流程. 9九、隐蔽工程报验流程. 13十、工程变更解决程序. 14十一、工程质量事故解决流程图. 15十二、工程停、复工流程图. 16十三、工程量计量与工程进度款支付流程图. 17十四、索赔解决流程图. 17十五、工程竣工验收流程图. 19十六、工程竣工验收备案流程图. 20十七、地基与基本工程质量控制程序. 21十八、测量控制程序. 22十九、模板、支架质量控制监理工作流程. 23二十、钢筋工程质量监理工作流程. 24二十一、混凝土工程质量监理工作流程图. 25二十二、砖石（砌体）工程质量控制程序. 26二十三、防水工程质量控制程序. 27二十四、门窗工程质量控制程序. 28二十五、装饰、装修工程质量控制程序. 29二十六、钢构造工程质量控制程序. 30二十七、设备、管线安装工程质量控制程序. 31二十八、专业工程监理工作流程（样表）. 32计控工程监理工作流程. 32第 1页共 34页一、图纸会审工作流程图建设单位收到图纸记下欠缺图号请建设单位补齐按图号清点图纸布置阅图（注明阅图重点、阅图时间、人员、反馈时间）项目监理组阅图记录问题和建议建设单位技术部门参加并监督承包商阅图记录问题和建议项目监理组整顿、汇总形成书面审图意见技术监察部抽检交建设单位转送设计院项目监理组负责人主持图纸会审、设计交底会议项目监理组整顿编写图纸会审纪要会审纪要会签后送各关于单位第 2页共 34页二、分项工程开工报告审批监理程序框图施工程序监理程序原始资料归档程序不承认承认施工放样监理核查施工放样资料二份不承认承认原材料实验资料及材料准备不承认监理核查或抽检原材料实验及材料准备资料二份承认施工场地布设情况（含草图）不承认监理核查承认施工场地布设状况资料二份（含草图）原则实验资料不承认监理审核或抽验承认原则实验资料二份人员、机具准备状况不承认监理核查承认人员、机具准备状况资料二份技术交底及质量指标资料（含施工程序及方案）监理审核不承认承认技术交底及指标（含施工程序及方案）资料二份填写工程开工申请批复单 监理批准开工监理审核工程分项开工申请批复单及附资料整顿成册开工建设监理各一份施工单位一份第 3页共 34页三、开工准备阶段监理质量控制流程图监理单位及建设单位总包及分包单位资质审查总包及分包单位资质分包单位资质监理单位组织专业工程师熟悉图纸质量保证体系检查：审查承包商主要负责人及质检人员资质技术人员资质测量原则设备计量精度规章管理制度审查开工报告：技术工艺可行性审查承包商施工材料、机具、劳动力准备审查合格进场材料、设备质量认证和检查由建设单位组织各专业图纸会审及设计交底承包商组织专业工程师熟悉图纸会审记录设计回答承包商专业人员编写施工组织筹划及施工方案上报监理及建设单位审批承包商申请开工上报监理及建设单位建设单位技术人员及监理参加并监施工负责人向施工技术人员、质检人员技术交底，每个分某些项工程必要进行施工技术人员向一线工作人员技术交底，每个工作日必要进行开工批准1注：1、分包单位公司资质及人员资质先上报总包审核合格后方能上报监理及建设单位。2、由建设单位组织图纸会审及设计交底应提前至少一天告知参加单位。3、图纸会审后，承包商还应编制切合实际工程施工进度筹划（进度筹划横道图）上报监理审核，并报建设单位保存。4、以上过程必要经技术部审核。第 4页共 34页四、施工进度控制工作流程图拟定项目目的总工期承包商在开工前提交施工组织筹划及施工进度筹划责成承包商修改N报监理工程师审查Y承包商分阶段提交详细筹划或修改筹划报送建设单位Y送监理工程师审核签发NY承包商按筹划实行责成承包商采用办法监理工程师实行进度控制NY承包商完毕筹划第 5页共 34页五、原材料、构配件质量 报验签认流程图、原材料、构配件质量报验报验签认流程图承包商填报“工程材料报审单”送监理工程师报验N单、证与否齐全？规定承包商进一步提供单、证或手续Y现场材料取样送验审查材料清单检查材料构件外观质量、完好状况不合格材料解决N材料质量和规格与否符合规范和设计规定Y 订立“工程材料报验单”第 6页共 34页六、分某些项工程签认流程图承包商质量保证资料齐全、合格隐蔽验收记录签认完毕分部、分项工程质量自评合格，评估完毕承包商填“分某些项工程报验申请表”报监理工程师验收检查质量保证资料与否符合规定检查隐蔽工程与否完毕关于签证手续检查分部、分项工程是否合格N签发工程质量安全整治监理工程师告知单Y签认分某些项工程报验申请表承包商整治第 7页共 34页七、设备开箱质量控制流程图注：承包商依照设计图纸核算所需安装材料后与业主采购筹划清单核对确认重要设备及配件进场设备到货前，提前 24 小时告知如下单位参加检查技术监察部抽查机电仪专业技术人员工程部/使用车间施工单位供货单位参检各人员填写开箱检查记录并签字检查合格检查不合格准予承包商领取设备并安装使用在设计部位重要部位，承包商于领取设备一周内完毕设备/材料报验（报验单内应附有开箱检查记录）返厂更换并填写设备异常/缺陷记录 表使用单位将相关资料保存合格工程部资料存档承包商原件存档使用单位资料存档承包商按照施工方案组织交底和施工注：1、告知各单位及部门参加开箱检查由贸易部统一组织，专业设备备件、材料由机电仪专业人员参加验收。 2、设备开箱后，技术资料必要交甲方使用单位保存，承包商需要时可向甲方申请借阅。 3、a. 此程序只合用于设备开箱或设备验收。购进安装原、辅材料只进行质量证明文献审核。 b. 特殊材料由使用单位拟定复试或进场检测。c.由技术部监督、检查，有必要时对材料进行抽检。d.货到现场，卸货后，参加验货人员必要在仓储管理人员告知 0.5 小时内到现场，四个小时内共同验收结束。不能参加验货人员须指定授权人参加验货。第 8页共 34页八、施工阶段质量控制流程承包商按照审批合格施工方案进行交底施工前安全交底危险环境施工上报监理确认业主办理相关作业票现场施工寻常巡检监理工程师业主现场检查发现质量问题告知施工单位进行整治监理现场检查发现质量问题现场检查发现安全隐患整治后告知监理复检不合格合格某分项工程施工完毕并自检合格后在进入下一道工序前告知如下单位验收监理业主不合格合格承包商填写相应报验资料上报监理审核施工单位进入下道工序连下页第 9页共 34页连上页承包商完毕分部工程所有分项工程并验收合格承包商组织分部工程自检合格承包商组织整治监理单位组织分部工程验收工作监理单位不合格建设单位承包商合格监理单位对分部工程质量进行评估承包商完毕单位（子单位）工程所有分部工程并验收合格承包商组织单位（子单位）工程自检合格承包商组织整治监理单位组织单位工程预验收工作监理单位不合格建设单位承包商合格连下页第 10页共 34页连上页承包商提交单位工程中间交接申请不合格建设单位组织单位工程中间交接验收合格监理单位监督承包商整治合格1、承包商完毕所有单位工 程并验收合格2、所有单位工程均办理中 间交接手续3、所有单位工程资料收集 整顿齐全单位工程照管权移送车间承包商提交工程交接申请不合格监理单位组织单项工程竣工预验收工作监理单位建设单位承包商承包商组织整治合格建设单位组织竣工验收建设单位准予竣工竣工注：1、A 级控制点参检单位为：建设单位、监理单位、承包商；B 级控制点参检单第 11页共 34页位为：监理单位、承包商；C 级控制点为：承包商。2、所有工程验收工作，承包商必要组织自检合格后方能告知监理、建设单位进行验收。3、单位工程交接后，工程质量问题及遗留尾项监理单位负责监督承包商整治合格。4、所有单位工程施工前各分部及特殊设备安装必要要有切实可行施工方案如：（电气安装工程施工方案、大件吊装方案、大型设备单机试车方案、仪表调试方案等）5、各验收阶段，不只是针对建设实体检查验收同步还进行对工程资料检查验收。第 12页共 34页九、隐蔽工程报验流程承包商进行隐蔽工程施工在隐蔽前通知如下单位验收监理单位建设单位不合格合格进行隐蔽承包商组织整治承包商认真填写隐蔽工程记录(图像、照片等)建设单位工程师、监理工程师审核确认监理单位存档建设单位存档承包商存档注：1、隐蔽工程除按流程进行报验外，整个施工过程必要符合设计及规范规定。重点部位隐蔽工程记录中应有真实隐蔽示意图。2、隐蔽工程报验程序必要在验收后三日内完毕。3、隐蔽工程必要实行工程监理旁站管理。第 13页共 34页十、工程变更解决程序设计单位对原设计存在缺陷提出变更建设单位或承包商提出工程变更(C2)原设计单位编制设计变更文献需要报建设单位涉及安全、消防、环保等内容时，应按规定经关于部门审定。总监组织专业监理工程师审查Yes批准变更并确定变更内容吗？ No不需建设单位或承包商重新考虑专业监理工程师理解实际状况和收集工程变更关于资料未经总监审查批准而实行工程变更，监理不得予以计量。总监指定专业监理工程师完毕下列工作：1、拟定变更项目与原工程项目之间类似限度和难易限度；2、拟定工程变更项目工程量与工期；3、拟定工程变更单价或总价。总监对变更费用和工期作出评估，获得建设单位对变更质量、费用、工期方面授权，并与承包商和建设单位进行协调，以期达到一致。若未能获得建设单位授权，则协助建设单位解决变更。总监签发工程变更单，建设单位、承包商签字。内容涉及：变更规定、阐明、费用、工期及必要附件。建设单位与承包商就工程变更费用未达到一致时，监理提出一种暂定价格作为进度款支付根据，最后以双方达到一致费用结算。监理监督承包商按批准变更单实行。变更在总监签发工程变更单之前，承包单位不得实行变更。第 14页共 34页十一、工程质量事故解决流程图承包商质量事故发生承包商采用应急解决建设单位、监理监督承包商填报写事故报告单报监理工程师承包商制定事故解决方案承包商修改方案No监理审查事故解决方案Yes建设单位、质监、设计监督承包商按解决方案组织实行监理对实行质量做出评估Yes下一工序施工No注：在质量事故中浮现人身伤亡事故，监理普通不参加伤亡事故调查和解决，除非合同有此规定。第 15页共 34页十二、工程停、复工流程图 监理签发“工程暂停令”承包商对质量问题进行整治 承包商填写“工程复工报审表”监理工程师审查事故解决状况YesNo签发“工程质量/安全整治监理工程师告知单”签认“工程复工报审表”第 16页共 34页十三、工程量计量与工程进度款支付流程图 承包商填报“月工程计量申报表”监理工程师审查申报表现场核验量测工程量No重新填报Yes监理工程师签认“月工程计量申报表”报送建设单位承认支付承包商工程进度款第 17页共 34页十四、索赔解决流程图索赔方提交索赔意向告知及索赔报告监理工程师审查进一步提供证据专业监理工程师配合总监主持审核No索赔理由成立？Yes（有理）No索赔根据有效完整？Yes（有据）No索赔计算对的？Yes索赔谈判（有度）调解仲裁N意见一致Y签发索赔审批表甲、乙双方签字承认索赔生效。第 18页共 34页十五、工程竣工验收流程图No承包商自验合格后提出初验申请业Yes监理工程师审查资料及现场检查监理组织初验关于各方参加主监理就存在问题提出书面意见，限期改正。承包商执行整治后提出竣工申请N监理工程师审查申请Y知会建设单位承包商、监理、设计、质监等关于单位参加建设单位组织竣工验收专项核验（消防、人防、环保、电梯等）总体核验YN施工阶段监理工作结束，转入保修阶段第 19页共 34页十六、工程竣工验收备案流程图验收备案程序： 工程竣工(监理工程师组织初验合格后)施工单位提交竣工报告、工程质保资料、验收申请合格送质监单位抽查质保资料(验收前 15日)监理单位核查竣工报告、质保资料(收件 5 日内)不合格书面告知施工单位完善合格建设单位组织验收、成立验收组、拟定验收时间(审件合格 15 日内)1、工程部现令施 工单位整治, 并上报备案2、验收组协商解 决，再重新组 织验收。合格验收组进行竣工验收，工程部现场监督(验收前 7 个工作日告知验收)不合格验收备案程序：施工单位编制工程竣工验收报告并到工程部领取有关备案表施工单位向建设单位提交备案资料(工程验收合格 15 日内)工程部向技术部门提交监督报告(验收通过 5 日内)技术部门查验备案资料、工程监督 不齐全报告(收件 15 日内)齐全备案机关进行验收备案退还补齐重报建设单位领回已签发备案表及整套备案文献工程建档程序：建设单位预算处、工程部、技术部门存档第 20页共 34页十七、地基与基本工程质量控制程序复核轴线和标高（监理工程师）不合格复查成果口头告知发备忘录监理告知存在问题地基开挖及解决施工施工单位依照设计和规范自检合格并报关于资料施工单位返工挖孔（钻孔）桩及基本（基槽）施工至设计深度，有见证取岩芯送检合格，申请验桩（坑槽）（施工单位）。不合格现场检查验收（建设、监理、设计、质监、地勘等）施工单位返工签认隐蔽验收记录（监理工程师）钢筋、模板检查验收（监理工程师）应具备：砼浇注允许经实验提供砼配合比原材料经检查承认商品砼供应商提供砼质量保证书现场测定砼坍落度基本工程检查验收（监理工程师）（监理工程师）不合格另行研究，采用补救办法监理工程师签认第 21页共 34页十八、测量控制程序承包商现场测量放线监理单位现场复核不合格重测监理单位签认质量验收报告承包商各部位、工序施工测量放线监理单位按各项质量原则抽点检查、验收不合格重测批准进入下一道工序第 22页共 34页十九、模板、支架质量控制监理工作流程现场测量放线（施工单位）报请验线（施工单位）不合格检查合格验线承认返工（现场监理人员）立模、支撑（施工单位）申请隐蔽工程验收（施工单位）不合格检查合格签认中间交工验收返工（监理工程师）第 23页共 34页二十、钢筋工程质量监理工作流程钢材材质检查提供件（施工单位）监理抽样实验（材料监理工程师）实验成果报送监理工程师不合格审核合格材质承认（监理工程师）加工成型、绑扎（焊接）（施工单位）申请隐蔽验收（施工单位）不合格验收合格签认隐蔽验收单（监理工程师）第 24页共 34页二十一、混凝土工程质量监理工作流程图通过实验室提供配合比（施工单位）不合格报请隐蔽工程验收（施工单位）监理实验室检查（监理实验工程师）审核成果重作实验隐蔽工程验收签认（监理工程师）合格签发浇注允许（监理工程师）（施工单位）（现场监理人员）浇注混凝土养护（施工单位）制作试块实验强度（施工单位）监理平行抽样实验（监理实验工程师）拆模（施工单位）单体完毕、填写质量验收单（施工单位）验收检查不合格组织研究补救办法（监理工程师）签认中间交工证书（监理工程师）第 25页共 34页二十二、砖石（砌体）工程质量控制程序审查施工方案（监理工程师）技术交底（施工单位）砖石进场检查（施工单位、监理工程师）砂浆用水泥、砂、石灰膏等检查（施工单位、监理工程师）基层清理、浇水、找平（施工单位）弹平面布置线（施工单位）墙体拉钢筋数量位置（监理工程师）砖石墙砌筑（施工单位）砌筑质量跟踪控制（监理工程师）预埋构件、铁件数量、位置（监理工程师）墙体验收（监理工程师）第 26页共 34页二十三、防水工程质量控制程序填报分包资审表施工单位申报施工方案分包单位不合格审查质资和施工方案(监理工程师)不合格进场防水材料报验检查(监理工程师)应附材料质量合格证书和复试报告小面积试铺检查(监理工程师)检查：铺贴工艺接头接茬阴阳角全面施工(施工单位)空鼓找平层施工(施工单位)防水层施工(施工单位)面层施工(施工单位)其她施工(施工单位)现场检查验收(监理工程师)订立质量承认(监理工程师)第 27页共 34页二十四、门窗工程质量控制程序申报施工方案进场材料自检、报验(施工单位)不合格(施工单位)不合格审核施工方案检查进场材料(监理工程师)合格(监理工程师)门窗工程施工(施工单位)监理巡视检查(监理工程师)分项/分部工程自检合格后报验(施工单位)不合格修整监理工程师现场检查(监理工程师)监理工程师订立质量承认(监理工程师)进入下一道工序(施工单位)第 28页共 34页二十五、装饰、装修工程质量控制程序申报施工方案(施工单位)进场材料自检、报验(施工单位)不合格审核施工方案(监理工程师)检查进场材料(监理工程师)不合格合格装饰、装修工程施工(施工单位)监理巡视检查(监理工程师)分项/分部工程自检合格后报验(施工单位)不合格修整监理工程师现场检查(监理工程师)监理工程师订立质量承认(监理工程师)进入下一道工序(施工单位)第 29页共 34页二十六、钢构造工程质量控制程序钢材材质检查提供条件(施工单位)监理平行抽样实验(材料工程师)实验成果报送监理工程师(施工单位)不合格审核合格材质承认(监理工程师)制作安装吊装(施工单位)申请隐蔽检查验收(施工单位)不合格验收合格签认隐蔽检查验收(监理工程师)第 30页共 34页二十七、设备、管线安装工程质量控制程序 申报施工方案进场材料自检、报验(施工单位)不合格(施工单位)审核施工方案(监理工程师)不合格检查进场材料合格(监理工程师)制作零部件、预埋件及现场预埋(施工单位)验收零部件、预埋件及现场预埋(施工单位)验收土建工程与设备、管线交接(监理工程师)设备开箱检查(建设、施工、监理)专业监理工程师现场巡视检查(监理工程师)验收内容：设备、管线基本管道洞口预埋件数量及坐标暗管在隐蔽前实验设备、管线安装准备工作(施工单位)各专业安全和功能实验、设备单体调试、系统调试及试运转(施工单位)施工单位自检、报验(施工单位)监理工程师审核签认(监理工程师)第 31页共 34页二十八、专业工程监理工作流程（样表）计控工程监理工作流程图纸会审建设单位组织设计、监理、施工参加图纸会审施工单位组织建设、设计、监理参加设计单位向施工单位设计交底核查计控图纸及土建、电气、工艺图纸有无矛盾，有无漏项，不当等编制施工方案、填写开工申请承包商核查施工方案、审核开工申请监理工程师、建设单位计控施工组织方案，施工人员技能水平及证件；施工，检测仪表，设备，工具，数量品种；施工质量保障体系；施工进度及劳动力安排筹划，各类仪表安装方案等承包商修改完善NO审核成果YES申报设备筹划建设单位申报材料筹划承包商按设计规定验收施工材料或设备，必要时作材料实验建设单位仓储、贸易、技术部监理工程师、承包商验收土建、工艺安装状况，仪表安装准备，制作零部件，预埋件及隐蔽工程承包商负责监理工程师、建设单位抽查接下页型号、规格、外观，抽样进行检定成果、产品质保书、阐明书、实验报告、合格证、材质、耐压实验等第 32页共 34页验收成果NO整治YES取源位置及办法必要经建设单位、监理工程师确按 DCS 厂 商技术规定施工，必要经监理工程师确认安装取源部件承包商桥架安装仪表配管承包商盘柜箱操作台就位承包商检查盘柜接线承包商放电缆承包商安装现场仪表承包商调试交底承包商校对程序承包商校线、接线承包商DCS 硬件调试、软件模仿调试 承包商单回路调试承包商监理工程师确认检查调试报告及调试状况配合工艺单体试车承包商监理工程师确认检查调试报告及调试情况，可请专业有资质 DCS 调试厂商联锁实验建设单位联动试车热态调试建设单位审核所有竣工资料，竣工图，并峻工验收建设单位、监理工程师、设计院等有关单位注：各专业在施工前需由施工单位制定施工进度和施工流程图，各专业监理依照施工进度和施工流程图制定监理工作流程图。第 33页共 34页