钢铁公司物资出厂证管理标准第版模版.doc

内部资料*钢铁股份有限公司管理标准物资出厂证管理标准 1总则 1.1物资出厂遵循“谁管理、谁负责”的原则。 1.2签订业务合同的单位为开具物资出厂证主管单位。 1.3所有物资出厂需凭有效出厂证出厂。 2 出厂证分类 2.1产品类出厂证：适用于钢材产品、化工、气体（含液化气体）等产品以及科研、试验用样品等。2.2设备类出厂证：适用于施工机械、机电设备、仪表仪器、备品备件及修复备件、甲供物料、计算机及附属设备、工器具等。2.3原材料类出厂证：适用于在制品、主、辅原料、燃料、油脂、耐材、建材、五金、循环包装材料、办公用品等。 2.4废旧物资类出厂证2.4.1适用于废钢：包括渣钢、渣铁、报废（闲置）设备和废旧备件中不可利用的钢铁金属料；2.4.2适用于废旧物资，即在生产、基建、改造（维修工程、技改项目）过程中所产生的废旧物资、材料及边角余料（包括包装材料、锌渣、镍、铜、铝等各类有色金属、黑色金属、运输胶带、轮胎、橡塑制品、耐火材料、电线电缆、电器电料、五金、磨具磨料、工器具以及从工业废弃物中分选出的以上各类物资等）。2.4.3适用于报废（闲置）设备，即机、电、仪、计算机等报废（闲置）设备。2.4.4适用于废旧物资：包括生产、检修、维修工程、科研、技改等项目所产生的各类废旧物资。 2.4.5适用于工业废弃物。 2.4.6适用于生活废弃物。 2.4.7适用于建筑废弃物。 2.5自备资产出厂证 2.5.1适用于*集团有限公司所属的公司、*股份公司其他分、子公司自备资产以及委托子公司管理的绿化物、消防设备（产品类、废钢除外）。 2.5.2适用于参与公司生产、基建、检修、维修、技改、科研业务的协力单位的自备资产（绿化物、废旧物资除外）。2.6专用出厂证2.6.1适用于夜间、节假日生产、设备抢修以及抢险救灾等急需出厂的物资。 2.6.2中转物资出厂证：适用于泊靠公司码头、铁路站台的中转物资（包含需检验检疫销毁的木包装箱）及泊靠公司码头船舶的补给、修理物品。2.6.3马迹山港区出厂证：适用于马迹山港区所有出厂的物资（含中转物资）。2.6.4适用于无准发报告和产品质量保证书或产品说明书等的可利用材。2.6.5适用于合同能源管理项目中能源公司的设备、材料。2.6.6适用于罗泾工程项目部管理的设备、材料及协力单位的自备资产。3 专用章编号、主管单位、出厂证类别、适用物资、出厂门岗号（见附件一）。 4具体要求4.1总部2、3、5号门、罗泾区域3号门禁止货运车辆进出。10号门实施封闭，禁止各种车辆进出。6号门除水渣、废钢和持通行证车辆外，禁止各种车辆临时进出。易燃易爆、剧毒化学品1、4、7号门进出。4.2总部4号门每日18:00至次日早上6:00实施封闭，在此时间段从4号门出厂的物资改为1号门出厂。4.3出厂时间4.3.1出厂证开具后三十分钟内有效，超时作废。4.3.2产品、生产用外委修复的轧辊、工作辊、紧急修复备件、大块外加工废钢、生产用辅原料（含大院与罗泾区域互供料）、绿化物、生活废弃物、工业废弃物中的水渣、罐装车运输的磨细粉煤灰、罐装车运输的除尘灰、罐装车运输的泥浆、从固废弃场除尘灰筒仓装置装车的湿除尘灰、脱硫石膏、中转物资中需检验检疫销毁的木包装箱、资材备件采购的可循环使用的耐材金属结构件与包装材料、库存共享、抢修、急修等物料可全天出厂。 4.3.3除4.3.2以外的其他物资在当日8：00至当日17：00出厂。固废钢渣双休日、节假日当日8：00至当日17：00出厂。 4.3.4每年6月15日至10月15日期间，易燃易爆、剧毒化学品在当日16：00至次日10：00出厂。 4.4出厂证制作 4.4.1出厂证由安全保卫部统一制作，手工填写出厂证样张（见附件二）；电子打印的出厂证样张（见附件三）；物资出厂证申领表样张（见附件四）。 4.4.2出厂证一式三联，第一联出门时交门岗查验，第二联为记账联，第三联为存根联。整本出厂证开完后，各主管单位凭物资出厂证申领表和已使用完的出厂证存根联领用空白出厂证并做好发放记录。 4.4.3出厂证各联保管期为三年，出门联和存根联安全保卫部统一保管，期满后负责处置并做好记录。 4.4.4新增主管单位开具物资出厂证的，其出厂证专用章编号顺延。 4.5开具出厂证要求4.5.1各主管单位开具物资出厂证的范围见股份总部厂区进出门管理程序（文件编号：*16B14 ）4.5.2各主管单位明确主管人（C层级及以上主管领导），确定开证点、开票人，开票人必须为集团公司正式员工。主管人，开证点、开票人经主管单位审批同意后，报安全保卫部备案。4.5.3开具出厂证时，开票人确认实物后根据出门证样张如实填写各项内容。出厂证不得错填、漏填、涂改。4.5.4开具出厂证，所需出厂物资少于物资名称栏时，对空白栏进行划销；所需需出厂物资多于物资名称需附清单时，在所附清单上加盖单位公章、开票人印章，并注明出厂证编号、开具日期。 4.5.5开具的出厂证，同一开证点实行一车一证；不同开证点在物资清晰可验证的情况下，可以一车多证。 4.5.6各子公司对本单位申请出厂的自备资产，应核实出厂的物资和运输车辆车号并进行照相固定，相关责任人签字确认；主管人（开厂证并在实物照片上签字。出厂时实物照片和出厂证一同交门卫查验。 4.5.7空白出厂证遗失，应立即报告主管单位、安全保卫部，同时在*日报上声明作废。 4.7违反物资出厂证管理标准的单位和个人，予以通报。伪造出厂证或利用出厂证进行违法活动的移交公安部门处理。共9页第9页附件一专用章编号、主管单位、出厂证类别、适用物资、出厂门岗号出厂证专用章编号主管单位出厂证类别适用物资出厂门岗号股份总部罗泾区域1号专用章营销管理部产品钢铁产品、副产品及产成品辅助资材等1、6、7、9号门1、4、5号门水渣6号门1号门2号专用章能源环保部气体产品1、4、7、9号门1、2、5号门3号专用章化工公司化工产品1、4、7、9号门1、2、5号门4号专用章制造管理部试验类样品1、3、6、7、9号门2、5号门5号专用章宝发展本公司产品1、6、7、9号门4、5号门6号专用章研究院科研项目设备、工器具；科研类样品。1、6、7、9号门2、4号门7号专用章*工程技术有限公司钢锭模、锭盘、水冷件、钢结构件、渣包、木模、产品附件、其他铸件；电气盘、箱、柜及相关附件。1、6、7、9号门4、5号门8号专用章能源环保部气体产品（氧、氢）1、4、7、9号门2、5号门9号专用章设备部设备机械、电气设备4、9号门4、5号门10号专用章工程设备部建设、技改项目中所签订合同范围内的设备4、9号门4、5号门11号专用章制造管理部原材料在制品、副原料1、4、7号门1、4号门原料采购中心原料1、4、7号门1号门12号专用章资材备件采购部资材、备件及包装材料、燃料、油脂、耐材、建材、五金、包装材料、办公用品1、4、7号门2、4、5号门13号专用章能源环保部废旧物资工业废弃物、建筑废弃物1、4、7号门1、5号门14号专用章资材备件采购部可销售的废旧物资7、9号门4号门15号专用章制造管理部废钢1、6、7号门1、5号门16号专用章设备部报废设备9号门4、5号门17号专用章宝发展生活废弃物4、6号门4、5号门18号专用章子公司自备资产自备物资4号门4、5号门19号专用章人力资源部生产协力单位自备物资4号门4、5号门20号专用章工程管理部建设协力单位自备物资4号门4、5号门21号专用章设备部检修协力自备物资4号门4、5号门22号专用章设备部专用设备类物资（夜间、节假日）1、4、6、7、9号门2、5号门23号专用章制造管理部夜间/节假日或设备等急需出厂物质1、4、6、7、9号门2、5号门24号专用章运输部中转物资1、7号门25号专用章运输部马迹山港区物资自行规定冷轧薄板厂综合类自行规定26号专用章实业公司可利用材1、7号门1、5号门27号专用章能源环保部合同能源管理项目设备、材料、工器具1、4、7号门4、5号门28号专用章罗泾工程项目部罗泾建设、技改项目范围内的设备、材料及协力单位的自备物资1、4、5号门附件二 *钢铁股份有限公司物资出厂证（物质类别） N0.规定时间内有效，过时作废收货单位物资类别出厂事由物资名称规格数量计量单位宝钢物资1出厂专用章物资出厂证编号车 号签发日期年 月 日 时 分发货点主管人开票人提货人门卫验收注：适用手工填写。附件三 *钢铁股份有限公司直属厂部物资出厂证 （物资类别） N0.规定时间内有效，过时作废收货单位物资类别物资名称钢卷号物资出厂证编号宝钢物资1出厂专用章件 数重量吨车 号发货点签发日期 主管人开票人提货人门卫验收注：适用电子打印。附件四物资出厂证申领表（样张） 主管单位（盖章）：主管人：出厂证专用章编号申领人：申领日期：申领类别：新领用以旧换新新出厂证编号： 新出厂证编号： 合计： 本 领用人（签字）：回收出厂证编号： 回收出厂证编号： 合计： 本 回收人（签字）：备注：本表一式二份，申领单位一份，安全保卫部一份。