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SBM 公司实现产品策划程序 Planning of Product Realization 本程序属SBM企业全部，未经书面许可，不得以任何形式复印或传输。版本编写/修改审核批准修改原因受控编号：正文页数：6 附件页数：1×3 存放编号：管理部门：审查期：目录 1.0 目标 4 2.0 适用范围 4 3.0职责 4 3.1总裁 4 3.2 技术副总裁 4 3.3 总工程师 4 3.4 技术管理部 4 3.5 研究开发部 4 3.6管理者代表 4 3.7 质量管理部 5 3.8 行政后勤部 5 3.9 相关部门 5 4.0 定义和缩略语 5 4.1 定义 5 4.2 缩略语 5 5.0 工作过程及要求 6 5.1 概述 6 5.2 下达产品实现过程策划指令 6 5.3 组建项目组，搜集相关资料 7 5.4 《质量计划》及《配置管理计划》编制 7 5.5 《质量计划》及《配置管理计划》评审 8 7.0 参考文件 8 7.1 引用文件 8 7.2 支持文件 8 8.0 附录 8 1.0 目标在充足利用企业已经有质量管理体系基础上，为确保产品符合性要求，应对其产品实现过程进行策划以确定一组合理而有序过程及子过程。 2.0 适用范围本企业全部产品及服务实现过程。 3.0职责 3.1总裁负责确保本企业项目（产品）实现过程中必需全部资源和设施。 3.2 技术副总裁 3.2.1 下达通常项目（产品）实现过程策划指令； 3.2.2 组织相关单位审核《质量计划》。 3.3 总工程师 3.3.1 下达开发型项目（产品）实现过程策划指令。 3.3.2 组织相关部门评审开发型项目标《质量计划》。 3.4 技术管理部 3.4.1 依据技术副总裁指令及项目标相关资料，选定项目标软件生存周期模型； 3.4.2 依据确定软件生存周期模型，负责项目标质量策划，并编制《质量计划》； 3.4.3 参与产品实现过程技术服务。 3.5 研究开发部 3.5.1 负责开发型项目（产品）实现过程策划 3.5.2 编制开发型项目（产品）《质量计划》。 3.6管理者代表 3.6.1 督促各责任部门按质量计划要求立即提供所需文件、资源和设施； 3.6.2 监督、检验各部门在产品实现全过程中对《质量计划》实施情况。 3.7 质量管理部 3.7.1 帮助技术管理部编制并审核《质量计划》； 3.7.2 帮助管理者代表检验各部门《质量计划》实施情况，并将检验结果立即汇报给管理者代表。 3.8 行政后勤部 3.8.1 确保各部门按《质量计划》取得必需资源及工作环境； 3.8.2 确保全企业设施全部能以完好状态投入产品或服务实现过程。 3.9 相关部门 3.9.1 按技术副总裁要求，参与项目标策划及《质量计划》编制； 3.9.2 负责为产品开发设计提供必需技术资料； 3.9.3 参与产品实现过程技术服务。 4.0 定义和缩略语 4.1 定义 4.1.1质量策划 Quality Planning 质量管理一部分，致力于制订质量目标并要求必需运行过程和相关资源以实现质量目标。注：编制质量计划能够是质量策划一部分。《GB/T19000— 质量管理体系—基础和术语》之3.2.9 4.1.2 质量计划 Quality Plan 对特定项目、产品、过程或协议，要求由谁及何时应使用哪些程序和相关资源文件。注1：这些程序通常包含所包含那些质量管理过程和产品实现过程。注2：通常，质量计划引用质量手册部分内容或程序文件。注3：质量计划通常是质量策划结果之一。《GB/T19000— 质量管理体系—基础和术语》之3.7.5 4.2 缩略语无。 5.0 工作过程及要求 5.1 概述 5.1.1依据本企业《质量手册》要求，对本企业全部产品，项目或协议在实现之前，均应进行质量策划。在该策划中应考虑以下原因： a) 产品、项目或协议质量目标是否和企业质量目标相符。 b) 确保产品、项目或协议质量符合性所必需控制手段、过程、资源、设施； c) 确保设计、采购、实现过程、安装、服务、检验和试验程序相关文件相容性； d) 必需时，更新测量和控制装置，包含研制新测试设备； e) 确定全部测量和控制要求，包含超出现有水平、但在足够时限内能开发测量能力； f) 确定在产品形成合适阶段适宜验证； g) 对全部特征和要求，包含含有主观原因特征和要求，明确接收标准； h) 确定和准备质量统计。 5.1.2对于软件产品，还应考虑以下原因： a）用可测量用语来表示质量要求； b）决定软件开发及策划所使用生存周期模型；它能够采取表示项目活动软件生存周期（如8.2）也能够采取表示文件编制软件生存周期模型（如8.3）； c）要求一项目阶段起支和结果准则，即确定分领域里程碑； d）明确要实施评审、测试及其它验证和确定活动类型； e）明确要实施配置管理规则。 5.1.3对于某一特定产品、项目或协议，若企业已经有文件化实现过程策划文件（或质量计划）及其它相关文件能够继续采取时，其对应所需过程、资源、技能应进行一次验证，以确保其适宜性。 5.2 下达产品实现过程策划指令本企业依据项目（产品）性质，由总工程师给研究开发部下达开发型项目（产品）实现过程策划指令，其它项目（产品），由技术开发副总裁给技术管理部下达实现过程策划指令。 5.2.1 本企业对软件项目（产品）实现过程策划通常分为需求、开发、生产运作和服务四个阶段。本程序制订是假设其软件生存周期为瀑布模型。其中：需求阶段：从和用户接触开始，到确定用户需求，完成产品要求评审为止；开发阶段：从编制需求规格说明书开始、到概要设计和具体设计，确定系统组织结构、模块划分、功效分配、接口设计及程序和子程序设计；生产运作阶段：包含软件程序编码、各项测试和复制及系统集成项目标现场安装调试过程；服务阶段：包含项目（产品）交付及交付以后服务（如技术培训、系统维修及版本升级），直到该产品寿命终止。 5.2.2 项目（产品）实现过程策划书包含该项目（产品）《质量计划》和《配置管理计划》。有时也能够用《项目开发计划》替换《质量计划》来作为该项目（产品）实现过程策划书。 5.3 组建项目组，搜集相关资料依据SBM-QMD-73100《设计和开发策划程序》要求，由技术管理部（研究开发部）组建项目组，搜集和立即设计或开发项目（产品）相关《项目开发计划》、《需求规格说明书》、《项目配置管理计划》、《风险分析及管理计划》和其它相关质量管理体系文件，并对其进行识别和确定。 5.4 《质量计划》及《配置管理计划》编制 5.4.1 项目组依据《项目开发计划》要求要求，并依据该项目（产品）特征，确定其生存周期模型及产品实现过程特征。 5.4.2 和企业已经实现项目（产品）比较，若有和其生存周期和实现过程特征完全相同，则可直接引用其《质量计划》和《配置管理计划》。若仅部分相同，则能够引用其相同部分，再补充其不一样部分。不然，就必需重新编制该项目（产品）自己《质量计划》及《配置管理计划》。 5.4.3 《质量计划》编制，按《质量计划编制作业指导书》（SBM-QMD-71001）实施。 5.4.4 《配置管理计划》编制，按《配置管理计划编制作业指导书》（SBM-QMD-71002）实施。 5.5 《质量计划》及《配置管理计划》评审项目组编制《质量计划》和《配置管理计划》，经技术管理部（研究开发部）审核后，交技术副总裁（总工程师）组织召开评审会，管理者代表、市场部、产品事业部、项目事业部、系统集成部、质量管理部及产品测评中心等部门参与。《质量计划》评审应填写《质量计划评审表》（见附录3，表号SBM-QMD-71000F1） 6.0 统计无。 7.0 参考文件 7.1 引用文件 7.1.1 SBM – QMD– 00100 《质量手册》 7.1.2 ISO9001— 《质量管理体系——要求》 7.2 支持文件《质量计划编制作业指导书》 SBM-QMD-71001 《软件配置管理计划编制作业指导书》SBM-QMD-71002 8.0 附录附录1：表示项目活动软件生存周期图附录2：表示文件编制软件生存周期图附录3：质量计划评审表 SBM-QMD-71000F1 附录1：表示项目活动软件生存周期图 — 有效性测试要求 — 系统验证测试技术规范 — 源程序系统建造目标程序 — 测试结果错误和修改统计 — 将提供设计一系统扩展替换项目管理 — 工作计划/进度/资源 — 标准/方法 — 开发设备 — 配置和文件管理 — 用户接收/正式移交 — 清除废弃程序 — 错误汇报、修改请求交付使用通知 — 程序和数据库设计运行、维护和扩展 — 子系统结构、数据组织详细设计编码和实现组装测试和调试一用户需求要求说明书概要设计功能说明软件开发项目标管理软件验证和确认计划软件验证和确认计划软件验证和确认计划软件定义规范软件需求文件定义软件需求功效分界线（SRS） SRR 初步定义软件设计描述配置分界线（SDS） B B A POR 软件设计符号说明工作工作指南审查文件缩写 CDR—设计阶段审查 FCA—功效配置监查 PCA—物理配置监查 PDN—初步设计描述 SDD—软件设计描述 SDS—软件设计说明书 SRR—软件需求审查 SRS—软件需求说明书 SVR—软件验证审查 VRR—验证完好审查设计分界线（SDD） CDR 软件实现软件实现产品分界线 VRR 软件验收软件验收文件软件验收汇报 SVR 安装用户手册运行分界线 FCA PCA 软件判定运行维护 B A B A A B A B A 软件产品技术审查软件配置管理 A B 附录2 表示文件编制软件生存周期图附录3：SBM-QMD-71000F1 质量计划评审表产品类名称申请评审人员审请时间评审责任人评审参与人员评审时间被评审文档及关键点描述产品生命模型是否适宜过程划分及关系是否适宜过程输入、输出及控制是否适宜资源是否明确要求并可满足开发环境是否明确并可确保职责划分是否明确、合理是否继承历史计划优点文档标准化评审其它需要评审问题评审结论评审认为需要整改问题评审人员签字日期统计人日期【返回】

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