GP标准体系认知.doc

GP体系认知 定义：GP指绿色环境管理体系，是Green Partner缩写，是由SONY企业提出一技术标准认定，当产品提供给该企业时，原材料/部品供货商必需制订符合SS-00259要求标准而SONY企业会根据标准中要求来对企业做一个稽核动作。适用范围：适适用于向SONY(株)和相关关系企业交纳量产部品(包含组成部品原材料)部品组件部品和原材料供货商。 理念说明：为响应全球绿色环境保护活动推行，全方面管制及削减相关环境有害物质，珍爱自然资源，维护地球生态环境。 推行目标：为了响应国际市场全方面推进环境相关有害物质管理计划之顺利进行，确保本企业之相关产品符合国际相关法规严禁之有害物质，做到有害物质不纳入、不使用、不流出，规范厂内作业及环境管理体系要求。 术语定义：（参考SONY SS-0259第三版资料）环境管理物质：指原材料及制程设备包含、或是生产制程上使用、会给地球环境带来严重影响物质；和其它由乔智企业指定物质。禁用物质：在环境管理物质中，禁用物质必需遵遵法律要求或用户要求，不得在原材料及设备中有意使用物质。全废物质: 对全球环境及人类健康产生重大环境影响(原因)物质中，将成为法律法规所管理对象或从全球环境视角可能被废弃物质,其中包含遵照用户要求。削减物质: 在给全球环境及人类健康带来显着环境影响(侧面)物质中， 虽未要求期限及削减目标，却以削减部品、材料中含有量为目标物质,其中包含遵照用户要求。管理物质:在给全球环境及人类健康带来显着环境影响(侧面)物质中,把握使用情况及再利用情况, 应考虙其正确处理方法物质,其中包含遵照用户要求。环境保护材料：环境相关物质检测合格材料。环境保护产品：环境相关物质检测合格产品。ICP测试: 是一标准装置有感应等离子发光分光分析装置(ICP-AES，ICP-OES)、原子吸收装置（ICP-AAS）、感应等离子体质量分析装置（ICP-MS），可用来判定物质化学成份含量；MSDS: 全称为材料安全数据表格(Mateial Safety Date Sheet),是一个标准和文件,用来说明物质材料,成份和预防操作等要求. SS-00259环境管理物质和管理关键:重金属镉和镉化合物铅和铅化合物汞和汞化合物六价铬化合物有机氯系化物多氯化联苯(PCB)多氯化萘(PCN)氯代烷烃(CP)其它有机氯化合物(难燃剂、可塑剂）有机溴系化物聚溴联苯（PBB）聚溴二苯醚（PBDE）其它有机溴化合物（难燃剂）有机锡化合物（三丁基锡化合物、三苯锡化合物）石棉偶氮化合物甲醛聚氯乙烯（PVC）和PVC混合物环境关联物质组织结构图： 總经理： 副總经理： 管理者代表：內審組環境關連物質管理小组业务部：管理部：制造部：财务部：工程部：品保部：权责：总经理/副总经理 建立组织机构，确保企业内职责、权限得到要求和沟通, 委派组成环境关连物质管理小组； 制订环境政策和方针、目标, 同意环境计划； 向企业传达满足用户和法律法规要求关键性； 确保各项管理体系内审员所需资源取得； 任命管理者代表,主持管理评审； 负责同意相关程序文件和管理手册。环境关连物质管理小组 搜集相关环境关连物质信息及相关标准纳入企业管理标准, 并将其传达成相关部门。对相关环境知识及技术进行研究, 并经过培训和宣传传达成相关人员。负责制订环境质量目标及环境计划(全废、削减物质削减计划),并组织实施及定时检讨其进度。负责对环境异常进行调查、分析、制订纠正/预防方法，组织实施并确定其实施效果。对各部门环境管理体系运作情况进行督促和指导。管理者代表负责统筹、建立、推行及维持环境质量确保系统，以符合SONY及其它用户对供给商环境质量确保手册及环境质量管理要求标准SS-00259要求。负责搜集相关环境信息,透过培训及宣传，将环境和法规限制信息快速地传达成企业内外相关人员。 制订内部审核计划时间表，并深入实施。 委任适宜审核员实施环境质量管理确保系统审核工作；负责将相关审核结果快速地向最高管理层汇报；对不合格点应采取合适及有效纠正行动及预防方法，并作出统计及快速地向最高管理层汇报。对环境目标、指针、环境计划实施情况组织相关人员进行评审及修订。业务部作为用户和企业内部联络人，向内部传达用户要求，和用户沟通内部信息反馈；负责和用户进行沟通，每个月提交环境管理物质“不使用证实书”、“工程/管理变更确认书” 等汇报；负责用户满意度测量和评定；负责接收用户投诉及组织相关部门处理客诉。采购确保采购材料、半成品、成品符合环境系统及用户要求；按环境管理体系要求对供给商进行选择、考评、评定；负责和供给商进行沟通，搜集环境管理物质“不使用证实书”、“变更管理确定书”环境汇报等。制造部负责生产产品控制，不合格品处理和追溯；对生产中一切和环境系统不符合事项进行改善；确保环境管理物质管制和预防混入及污染，编写环境管理和运作方面相关文件；严格实施产品标识和生产中使用情况监控；对不良现象进行立即汇报。生管对环境管理物质进行区分和控制；对环境管理物质（原料、半成品、成品）搬运、储存、保防进行控制。 品保部负责进料、制程、成品环境管理物质确实定；负责产品环境管理物质委外测定并负责搜集对应ICP测试汇报；对环境不良现象向环境管理代表进行立即汇报；对生产中一切和环境系统不符合事项进行监督、改善；负责环境管理物质不合格品标识、隔离和追溯事宜。仓库 负责进厂环境管理物料数量检验、报检、入库、标识、储存和发放； 负责以先入先出标准收发环境管理物料及半成品，并负责成品储运； 负责仓库物料和成品搬运、储存、防护。管理部监督供给商提交相关环境管理资料 (工程/管理变更确定书、环境相关物质不使用确保书、MSDS或成份表、ICP测试数据)；将本企业环境管理信息立即传达成供给商并督促实施完成；负责G.P系统培训和考评；严格实施相关文件及组织相关活动；负责企业环境管理之废弃物处理。 工程部负责用户样品制作,符适用户需求；负责供给商环境管理物质样品认可及发行；根据工程变更要求实施和发行。文控中心负责企业信息系统建立，相关数据管理；负责质量体系文件编号和发放、更改、回收（作废）控制；查对文件内容是否和要求要求(标准、规范)相一致；查对文件要求职责是否明确和落实,方法和方法是否可行、适用；遵守文件要求，督促各部门按文件要求运作。内审员内审员担任GP环境管理推进责任者；编写和核查环境管理系统相关文件；环境管理系统确实定、实施、维护及连续改善。环境质量管理方针： 为符合SONY 技术标准SS-00259及其它用户要求，对环境物质做出合适管理，而且能追随世界环境保护时尚，企业应进行环境质量管理体系计划，制订环境方针，建立环境管理体系。环境方针应符合以下要求：a）和企业总经营方针一致；b）必需具体指示严禁使用环境管理物质完全废止物质具体物质名称；c）必需具体指示严禁使用环境管理物质主旨或削减具体指示；d）在企业各个层次得到沟通、了解并落实实施。本企业环境方针由环境关连物质管理小组制订、管理者代表进行审核、并经总经理或其代理人同意后，以文件形式公布，由管理者代表负责组织宣传、培训，督促落实、实施,并宣导全厂全部职员及供给商。环境目标： 企业应依据环境方针来设定环境保护产品目标，此环境保护产品目标需在每十二个月最少一次管理评审会上检讨，并依据法规限制，用户要求和市场环境改变来决定是否进行修订。环境质量管理系统企业应建立环境质量确保系统，以维持符合SONY订货单位对环境质量确保系统手册及环境质量管理标准SS-00259要求，其运作及要求必需是文件化，从而确保工作方法能在企业内清楚、有效地说明及施行，企业环境质量管理系统文件分为四层：环境质量手册表单统计程序书作业指导书环境质量手册（EQ）环境质量管理手册是提供企业整体方向。它描绘出企业环境质量确保系统架构及组成部份，并界定系统责任人员责任和权力。系统运作程序文件（EP）程序文件是企业关键及机密文件，它具体描述作业方法、程序及准则，是环境质量手册中支持性文件。企业内各部门及责任人员必需依据各相关程序文件实施工作。作业指导书（EWS）作业指导书是具体地描述作业方法、要求和标准文件，使企业运作程序能更有效实施。表单、统计统计包含企业内多种报表、表格及统计，是有效实施环境质量系统证据。统计亦提供数据给管理人员进行检讨从而改良环境质量系统及改善产品质量。法规限制和用户要求事项：法规限制和SONY及其它用户要求：业务部或其它部门搜集到法规限制、SONY技术标准 SS-00259及其它用户环境相关物质标准后应立即交文控中心，由文控中心交管理者代表确定后纳入本厂环境物质管理标准，假如用户标准有修订时，本企业管理标准应立即修订，以满足用户及本厂实际要求, 环境物质管理标准应分发总经理或其代理人、管理者代表及各部门。法规限制事项之修改：当有法规限制产品中严禁含有环境相关物质或制程中限量排放时，企业应将其纳入“环境关连物质管理措施”。法规要求进行了更改时，企业应将立即变更管理标准，并传达成全厂职员及供给商. 依据相关法律要求、用户需求立即修订和环境物质管理相关文件。定时：每六个月修订相关环境保护法规及用户环境管理要求。不定时：依用户要求及环境保护法规有重大修改时，立即提出修改，以符合要求。每十二个月于管理审查会议中检讨环境方针，对于不符合之项目进行修订相关条文，以符合相关环境保护法律、法规及用户之特定要求。环境计划全废、削减物质削减计划由环境相关物质管理小组组织制订，交管理者代表、总经理或其代表人审批后由相关部门落实、实施，全废、削减物质削减计划须提前于用户期限。计划、实施管理： 企业削减计划制订后，必需时由总经理或其代理人召集相关部门一起确定具体行动计划，指定每一项责任人及配合资源，环境计划每个月进行一次实施情况进度检讨。由责任人汇报进度，结果及问题点, 若有进度落后于计划，需检讨原因并采取改善方法,于“削减计划确定表”统计内部审核：内部审核活动每十二个月最少进行两次，管理代表负责编制内部审核计划表，委任及组织审核组长及审核员；除此之外，管理者代表亦可按特殊情况及环境质量确保系统稳定性而增加审核频次。审核工作须由经训练审核员实施，审核员不可对其所属部门进行审核活动，只可和其工作独立任何部门实施审核工作。 在审核中，审核员必需明确统计所发觉不符合事项，发出书面通知给受审核之部门，该部门必需对不符合事项立即或在指定限期内作出纠正及预防方法，完成后由审核组长或审核员进行跟进、验证并统计所采取纠正及预防方法实施和有效性。审核组长应对审核结果进行总结，编写内审总结汇报,交管理者代表审核后、由总经理或其代理人批复，并签署意见。环境质量审核统计须由管理代表负责保留，并在管理会议中汇报结果。管理评审管理评审由管理评审委员会定时实施，从而确保所实施中之环境系统及环境方针适切性及有效性，并符合SONY环境质量确保系统、SONY 环境管理标准要求SS-00259及企业环境方针和目标各项要求。管理代表会议每十二个月最少召开一次，会议由总经理或其代理人主持，会议组员包含各部门主管、内审人员等。管理会议议程包含以下各点：用户及内部对环境管理系统审核汇报及结果。检讨环境管理系统成效，并讨论及制订未来改善计划。制订、跟进、检讨及修改现行环境质量方针及目标。不符合点纠正及预防行动原因及对策。对新引入及变更环境信息及法律限制信息，在环境管理系统内作出增订或修改。管理代表保留全部管理会议统计。信息传达：品保部、业务部等应注意搜集相关环境信息，搜集到相关环境物质信息需立即传达成文控中心，由文控中心交管理代表确定以后，以文件形式传输至相关部门并由各责任部门根据其要求进行处理。对于环境相关物质信息能够经过：教育训练，布告栏，会议等方法向全部些人员传达，方便全体人员正确落实实施。文控中心应建立信息管理系统，快速将环境相关信息传达给制造部、供给商、用户等，同时针对用户所提供之环境相关物质管理信息以会签之方法，会签至企业各相关部门，同时由管理部负责对不符之事项进行修正作业程序。 附表-1 环境相关物质不使用证实书 填写要领(1) 同意检验用/量产用 不使用证实书共同事项 1供货商代码栏请用6位数填写贵企业供货商代码.。 2企业名栏请填写贵企业名称 3责任者名填写贵企业质量责任人并请盖章。 4填写SONY提交对象 5备注栏联络事项因严禁使用物质严禁或被推迟部品组件部品(以下称为部品)交货时在此填写。 6使用2级供货商时为了确保不使用严禁使用物质请进行和贵企业一样管理。(2) 同意检验用 1在提交同意检验品时和检验同意各数据一起同时提交环境相关物质不使用证实书(同意检验用)。 2使用材料填写请把全部交货等级使用材料填上。 3使用材料用能够知道使用部位方法填写。 填写例电源线 部位名plug 原材料厂家名(企业) 材料名/type名(/)4 相关添加剂必需明确地填写使用目标全部添加剂。 填写例电源线 使用目标提升强度 原材料厂家名(企业) 材料名/type名(/) 注意.填写位置不够时把必需事项用其它纸填写(格式不限)附加。 使用材料关系到贵企业知识产权不能公开时请在备注中注明。 生产场所不一样使用材料也不一样时请分别提交不使用证实书。5证实数据附加对于塑料每个材料附加SS-00259指定前处理和测试方法ICP-AES分析数据。此时必需确定测试值在5ppm以下。而且相关数据能够是部品中所使用原材料测试数据。上述物质以外请添加成份表。(成份表请注明组成该材料物质名) 此时请确定没有使用镉等严禁使用物质。 证实数据使用期限 证实数据从测试日起最长使用期限十二个月。 不过必需确定使用是同一材料。而且材料有变更时必需进行严禁使用物质评价。(3)量产用(适用范围用于SONY产品全部部品和辅助资材。)1 不使用证实书和变更管理确定书作为上月交货部分确保在下个月实际工作日(SONY工作日)前5天一次性向SONY部品收货部门提交。2 在不使用证实书中请用附叶(格式不限)制作清单填写上月交货量产部品(包含备件)名称部品号码生产工厂交货日月交货数量等必需事项。3 在本文件中不需要附加证实数据请采取当SONY有要求时能够立即提供数据管理。4 变更管理确定书填写各项目标调查结果附加到不使用证实书中。供货商情况有变更时请事前得到该部品交货对象部品确保部门同意。在变更内容栏(请填写变更内容例1-01工场变更AB 检验同意结束)。 附表-2 月 日环境相关物质不使用证实书(同意检验用) 供货商代码 企业名 责任者名 盖章 滋证实向贵企业销售部品和组件部品使用材料包装材料和在制造工位使用添加剂没有含有SONY要求（SS-00259）严禁使用物质。而且部品和组件部品使用材料包装材料和制造工位中所使用添加剂由以下成份组成。（）部品/组件部品部品名称部品号码SBNo生产工場使用材料部位（）原材料厂家名（）材料名/type名部位（）原材料厂家名（）材料名/type名使用添加剂部位（）原材料厂家名（）材料名/type名部位（）原材料厂家名（）材料名/type名(2)能够测试物质（塑料件中镉）ICP-AESData如附叶。(2) 不能够测试物质成份表如附叶。 不够填写时请用其它纸附加。备注附表-3(1/2) 年月日环境相关物质不使用证实书(量产用)(月度) 供货商代码 企业名 责任者名 盖章 滋证实向贵企业销售部品和组件部品使用材料包装材料和在制造工位使用添加剂没有含有SONY要求（SS-00259）严禁使用物质。.已经销售部品和组件部品如附叶。记载内容部品名称部品号码生产工场交货日交货数量備注SONY要求塑料中镉测试数据（ICP-AES）和成份表时将快速提交。环境相关物质不使用证实书在每个月实际工作日（SONY工作日）前天提交。附表-3(/2) 年月日变更管理确定书 月度企业名确定者所谓变更是指以量产开始为起点相关生产内容改变。请打质量责任者质量责任者变更有变更无变更职务姓名 不管有没有变更请填写姓名。.生产场所变更和追加生产线变更生产国生产工场变更有变更无变更二级供货商变更.材料组成部品供货商变更规格变更有变更无变更材料形态变更再生材料使用辅助资材（焊膏溶剂涂料油墨焊锡等）包装材料确保以上内容无误变更內容供货商情况变更（上述项）必需得到其相关部品组件部品交货对象部品确保部门事前同意。