环境修复工程项目竣工、移交及撤销阶段流程模版.docx

工程项目竣工、移交及撤销阶段流程
一、业务目标
规范项目施工结束后管理程序，确定项目后期的主要工作内容，做好项目竣工验收及结算工作。同时提高工程项目完工后收尾工作管理水平，保障项目结算、项目绩效考核及项目资料存档等工作的顺利实施，从而实现公司项目的科学化管理。
二、业务风险
1、项目经理及团队经验不足，对竣工验收及结算工作造成滞后。
2、项目施工结束后，未与相关部门充分沟通，导致签认、验收及结算工作反复，造成后期收款等滞后。
3、缺乏对项目收尾工作的管控，造成工程项目后评价工作开展不力，不能有效的对项目绩效进行评价，并造成项目收款时间过长的风险。
三、业务范围
该子流程适用于xx股份有限公司已签订总承包合同的修复工程类项目，包括项目竣工报告、项目整体验收、人员及物资等撤场、场地移交，项目部编制施工总结，人力资源部组织绩效考核，公司对项目部进行清算、审计工作、项目兑现。
四、业务流程描述
1、项目部现场施工结束后，根据现场质检及验收单位的验收情况，决定是否进行补充施工，以保证完成项目施工目标。
2、项目部编制竣工报告，经公司项目管理部及技术部审核，并由项目管理部备案。
3、现场验收后，实施人员、物资、机械、设备等撤场工作，重大设备撤场需将拆除方案上报监理及业主。
4、场地移交业主后，需将项目资料清单等经公司项目管理部审核无误后，原件资料转交公司档案室备存。
5、工程项目竣工验收
5.1项目按施工承包合同、图纸、洽商内容施工完毕，经项目部自检符合设计及施工规范、验收质量标准达到项目目标后组织验收。在工程验收前10日，项目部将竣工报告提交总部项目管理部及技术部、质量部审核。
5.2公司技术部、质量部对项目部提交的竣工报告进行审核，并将审核意见反馈到项目部。项目部收到审核意见后应积极根据公司意见修改竣工报告，修改完毕后再次提交公司技术部、质量部审核，审核通过后，项目部进行竣工报告盖章。项目工程师将汇总资料报业主和环保部门进行竣工验收。
5.3竣工验收之日起15日内应到总部项目管理部备案，办理竣工备案前，项目工程师将己盖章完毕的《工程竣工验收记录》上报总部项目管理部。
5.4工程移交后，按合同履行质保义务。
6、工程资料归档及移交
6.1项目部归档项目资料。
6.2工程移交时，项目部应将项目实施过程中的资料整理归档，移交给公司办公室。
6.3公司对项目部提交的工程资料进行考核,总部公司对项目实行定期检查制度，根据公司要求每季度对项目进行资料完整性的检查，并根据资料的检查情况进行打分，该分数属于项目绩效考核一部分内容。
7、工程结算、收款
7.1项目经理向业主正式移交工程，办理工程结算手续。
7.2商务合约部配合项目经理依据《工程项目总承包合同》完成工程结算，向业主方取得产值确认，提交付款申请，并编制结算报告。
7.3项目部根据分包合同约定完成分包结算，经项目经理签字确认后提交公司商务合约部审核。
7.4项目部负责项目收款、尾款追踪。
8、项目总结
8.1项目部根据项目实际开展情况编制《项目总结》，包含而不限于项目技术总结、成本总结、项目管理总结。总结报告应对项目完成情况包括业绩取得、技术经验、工程管理、成本及经济技术指标完成情况、项目履约情况等方面进行总结。
8.2 项目管理部对项目部提交的总结报告进行整理归档。
9、项目考核及兑现
9.1 项目结算后，由项目经理向审计部提交审计申请，审计部协同项目管理部、商务合约部、财务部等相关部门对项目进行绩效审计、评价。
9.2 项目管理部根据项目结案及最终评价情况对项目部进行解散工作，对项目人员进行安置。
10、项目部撤销
10.1 项目经理组织对项目部固定资产、零星物资进行盘点，建立台账，并将上述物资按照公司固定资产管理程序移交总部设备部，同时台账上报公司商务合约部。
10.2项目经理负责验收结算的跟踪工作，并落实质保金的清还工作。
10.3在完成上述各项工作后，由项目管理部提出申请，经办公室、主管副总审批后，撤销项目部。
五、相关制度目录
1、《建设工程文件归档整理规范》
2、北京市《建筑工程资料管理规程》
3、《公司工程资料编制指南》
4、《绩效考核制度》
六、主要控制点
1、竣工验收
2、人员、物资撤场计划
3、业主结算资料的编制与分包结算的审核
4、项目总结
5、公司对项目的清算、审计工作
6、竣工资料完整性
7、工程竣工验收记录
8、项目结算
七、检查资料
1、业主结算及分包结算资料
2、竣工验收资料
3、撤场计划（有重大设备拆除的需报备）
4、《竣工验收资料》
5、《修复工程竣工验收记录》
6、《项目总结报告》
7、《设备物资移交清单》