国有企业业务招待管理办法(试行)模版.docx

业务招待管理办法（试行）第一章 总则第一条 为加强xx资产经营管理有限公司（以下简称公司）各级职务消费管理，规范业务接待工作，按照集团要求及参照标准，结合公司实际，特制定本办法。第二条 本办法适用于公司全体员工。第三条 业务招待管理是指公司各级人员为企业生产经营所发生的接待客户、合作方以及其他外部关系人员活动和费用的管理。第四条 业务招待费用主要包括宴请、接待、礼品等费用。第五条 业务招待管理遵循分级负责原则，各部门应建立健全相关工作机制，做好业务招待的日常管理。第二章 原则要求第六条 业务招待费的使用，应当根据接待工作内容，本着节俭、合理、必需的原则。公司内部业务往来不得采用宴请、送礼等方式，公司与各地项目公司因工作需要接待内部人员用餐时，应安排工作餐。第七条 公司领导和各级员工开展公务接待活动时，应根据实际工作需要，严格控制消费水平。不得安接待对象到高档的娱乐、休闲、健身、保健等经营场所活动；不得参加客户单位及其他接待单位安排在上述场所的业务招待活动。第八条 公司领导和各级员工进行业务活动中确需赠送礼品时，应当符合相关法律法规要求，以宣传企业、展示企业文化为主要内容。不得赠送现金、有价证券、支付凭证和商业预付卡，以及贵重金属和其他贵重物品。第三章 标准与审批流程第九条 业务招待应明确任务，坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，符合礼仪要求，控制陪同人员数量，原则上陪同人数不超过对方人数。第十条 公司领导和各级员工在业务招待中，由公司领导出面的，宴请费用标准原则上限额按400元/人次，单件礼品费用原则上限额为600元；公司部门负责人及以下员工出面的，宴请费用标准原则上限额按200元/人次，单件礼品费用原则上限额为300元。确因业务需要，经公司总经理批准可适当提高费用标准。第十一条 按规定发生业务招待费用，各业务招待部门应执行OA业务招待费报销流程，经部门负责人审核、分管领导签核，公司党政主要领导发生业务招待费用相互签核。报销内容应当与业务招待活动内容一致，不得弄虚作假，不得报销因私招待费用、个人消费费用。第十二条 业务招待纳入预算管理及职务消费管理。综合管理部负责编制公司招待费用的年度预算，跟踪预算执行情况。第四章 礼品管理第十三条 综合管理部负责公司公务礼品的归口管理。第十四条 外单位赠送给企业的礼品、礼金，由监察审计（风控）部负责登记管理并按有关规定处理。第十五条 公务活动中，若外单位赠送给个人现金、有价证券、支付凭证和商业预付卡，以及贵重金属和其他贵重物品，或根据国家有关规定需上缴物品等，且难以谢绝的，一律由本人上缴监察审计（风控）部。第十六条 出国（境）访问，确需赠送礼品的，严格按照国务院财政部、外交部和集团规定执行。对于接收的外方礼品，参照上述第十四条、第十五条处理。第五章 监督管理第十七条 公司领导和各级员工应廉洁自律、廉洁从业，自觉接受上级监督部门和公司审计、纪检、监察的监督检查。违反本办法的，应予以纠正，情节严重或造成重大影响的，按有关规定追究当事人责任。公司业务招待费管理办法和制度、预算方案及执行情况，应当通过职工代表大会等形式定期向职工公示，接受职工监督。第六章 附则第十八条 本办法由综合管理部负责制定、修订和解释。第十九条 本办法规定内容与上级机关要求有冲突的，以执行上级要求为准。第二十条 本办法经总经理办公会批准，自发布之日起施行。