销售计划管理流程图模板样本.doc

KP11.01.02 销售计划

1.风险
（1）F1计划中数据未被正确、完整地转移到相关生产、运输及销售实施部门
（2）F2销售计划（包含计划调整）未经有效审批（K）

2.控制方法
1）F:计划中数据未被正确、完整地转移到相关生产、运输及销售实施部门
（1）F1.1M销售事业部计划经营科计划管理岗位依据企业季度生产经营计划，立即编制销售事业部月度生产经营计划并下达相关部门遵照实施。
2）F:销售计划（包含计划调整）未经有效审批
（1）FK1销售事业部计划经营科计划管理岗位依据企业季度生产经营计划，编制销售事业部月度生产经营计划，报主管领导审批。
（2）F2.1M销售事业部计划经营科计划管理岗位依据企业季度生产经营计划，编制销售事业部月度生产经营计划，报主管领导审批。

3.步骤步骤

编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述
01
下达季度生产经营计划
计划计划处 生产计划科 计划管理岗位
吐哈油田季度生产经营计划

02
依据巴喀原稳厂生产情况和用户需求，编制成品油销售提议计划
运销处 油气销售科 原油、成品油销售岗位
成品油销售提议计划

03
审核并列入销售事业部月度生产经营计划
运销处 计划经营科 计划管理岗位
销售事业部月度生产经营计划

04
审核 销售事业部月度生产经营计划
运销处 计划经营科 科长

05
审批 销售事业部月度生产经营计划
吐哈油田 运销处 主管领导

06
下达月度生产经营计划
运销处 计划经营科 计划管理岗位

07
实施
运销处 油气销售科 原油、成品油销售岗位

4.步骤接口
无