1、KP11.01.02 销售计划1.风险（1）F1计划中数据未被正确、完整地转移到相关生产、运输及销售实施部门（2）F2销售计划（包含计划调整）未经有效审批（K）2.控制方法1）F:计划中数据未被正确、完整地转移到相关生产、运输及销售实施部门（1）F1.1M销售事业部计划经营科计划管理岗位依据企业季度生产经营计划，立即编制销售事业部月度生产经营计划并下达相关部门遵照实施。2）F:销售计划（包含计划调整）未经有效审批（1）FK1销售事业部计划经营科计划管理岗位依据企业季度生产经营计划，编制销售事业部月度生产经营计划，报主管领导审批。 （2）F2.1M销售事业部计划经营科计划管理岗位依据企业季度生产
2、经营计划，编制销售事业部月度生产经营计划，报主管领导审批。3.步骤步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01下达季度生产经营计划计划计划处 生产计划科 计划管理岗位吐哈油田季度生产经营计划02依据巴喀原稳厂生产情况和用户需求，编制成品油销售提议计划运销处 油气销售科 原油、成品油销售岗位成品油销售提议计划03审核并列入销售事业部月度生产经营计划运销处 计划经营科 计划管理岗位销售事业部月度生产经营计划04审核 销售事业部月度生产经营计划运销处 计划经营科 科长05审批 销售事业部月度生产经营计划吐哈油田 运销处 主管领导06下达月度生产经营计划运销处 计划经营科 计划管理岗位07实施运销处 油气销售科 原油、成品油销售岗位4.步骤接口无
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