仓库整改专项方案.doc

五金仓库整改要求
一、目标
为了改善五金仓库现在混乱现实状况，提升仓储管理效率，降低生产成本，使仓储管理规范化；达成物尽其用，人尽其责，为企业各部门生产工作提供有力保障。
二、现在存在关键问题:
1、部门岗位职能、职责不清，分工不明确，责任不能落实到人。
2、仓库布局计划不太合理，区域划分不明确，造成空间利用困难和浪费；
3、物资标示不健全，部分货物没有规范物资标识。
4、物资摆放不合理，出现混、乱、杂 ，大型件无序堆放，找货难；
5、物资入库未经品质检验，良品、不良品混杂。
6、物资编码管理不严谨，存在一料多码和一码多款物料及串库现象。
7、库存积压严重，呆滞物资处理不妥，增加仓库管理成本及库存压力；
8、仓库管理系统不完善，没有明确仓库运作步骤，仓储作业规范及管理制度不健全。
9、K3系统形同虚设，系统数据不正确、不立即，未能发挥其有效功效，难认为管理提供可靠决议依据，库存管理信息不流通。
三、关键原因分析：
基于企业现在物料管理现实状况，经过分析，本人认为根源在于：
1、部门内部对仓库职能定位不正确。
2、长时期无序管理，没有进行科学计划，场地混乱。
3、仓库处于开放式管理状态。
4、物料进出库没有严格步骤和工作纪律管控，未明订各项具体作业步骤，在作业上无从遵照，造成实施上困难；
5、仓库管理人员仓储管理知识不足，业务能力欠缺，缺乏有效培训；
6、企业营运体系不完善，受销售、采购、生产等部门不确定原因影响严重，尤其是受生产计划影响很大（采购计划时间不确定，随用随买），造成收料、发料难及料帐整理困难。
四、改善思绪：
1、明确仓库职能、职责及仓库管理人员关键工作职责及分工：
⑴ 仓库关键职能：
① 依据订购单点收物资,并按货仓库管理制度(作业指导书)检验数量。
② 将质检验收好物资按指定位置给予存放．
③ 存放场所整理、整理、清扫、清洁、素养、安全、节省符合7S要求，预防品质发生变异；
④ 依据领料相关单据配置和发放物资；
⑤ 料账出入库统计和定时盘存；
⑥ 不良物资及呆废料定时申报及处理；
⑵ 仓库管理人员关键工作职责：
① 负责建立仓库内全部物资台帐。
② 根据管理要求摆放整齐、做好标识，做到帐、卡、物一致。
③ 做好仓库库存控制工作，根据风险库存标准，立即提醒主管领导物资库存数量状态。
④ 负责做好仓库内物资保管及防护工作， 按要求手续做好物资出入库收发工作。
⑤ 负责仓库管理数据系统维护和更新。
⑥ 月底盘点库存，做好月报表；做好仓库现场管理工作。
⑦ 每个月立即编制好库存报表工作，按财务要求立即做好仓库内物资成本核实工作。
⑶ 仓管人员分工(待讨论)：
仓管员分工明细(待讨论)
序号
姓 名
职 位
关键工作
1

仓库文员
1、 负责出入库物料K3系统账录入。
2、 负责出入库报表上报。
3、 负责汇报K3系统库存情况。
2

车间低易品仓管员
1、共同负责化学、化仪品仓、收、发、及现场管理工作。
2、共同负责车间用低易品仓收、发、管及现场管理工作
3

车间低易品仓管员
4

电钳低易品仓管员
1、 共同负责电钳工低易品仓收、发、及现场管理工作。
2、 共同负责技改物料收、发及现场管理工作。
5

电钳低易品仓管员
2、重新计划仓库区域，增加部分货架以增加仓库使用面积，提升面积利用率。
A、仓库物资分类、分区
依据本企业低低易品特征、用途、使用单位，进出库频率，结合企业对仓库计划总体布局及物流进出顺利标准，依据物资属性划分物资存放区域。
B、仓库内区域计划
仓库内必需划出通道、消防区、办公区、物品储存区、呆滞物品存放区、收发货区。
3、库存物料整理
⑴库存物资搬移
依据仓库计划，分别将所属物资搬移至仓库内划定区域，将散布于生产车间内各处应归仓管理全部物资收归于各所属仓库进行统一管理。
⑵库存物资整理
将仓库内物资按区域划分分类整理，同种物资放置在一个位置，更换受损包装、标识；改变找货难、找不到货问题。天天仓管员在完成收发货工作后，利用工作空闲时间对仓库卫生和货物堆放进行立即整理，最终做到：
仓库管理两齐：库容整齐、堆放整齐
仓库管理三清：数量、质量、规格
仓库管理三洁：货架、物件、地面
仓库管理三相符：帐、卡、物
仓库管理四定位：区、架、层、位
⑶在库物资标识管理
建立明确在库物资标识，重新设计出物资标示卡，全部在库物资必需标识，且标识清楚。

4、控制物资进出库管理
要想达成仓库管理整齐、规范、标识清楚，帐、卡、物一致，在建立严格物料入出管理制度同时，必需对仓库进行封闭式管理，严厉物资入出仓库工作纪律。
⑴物资入库管理
①物资入库分为：外购物资（包含外购五金零配件、包装材料、生产辅材等）入库、外协加工产品入库等。
②外购物资入库时需对照送货单数量进行验收并填写《物资检验单》至质量管理人员，质量管理人员检验合格后签字。如合格，仓库管理员则汇同《采购申购单》（包含物料采购计划）、《送货单》、《物资检验单》填写《入库单》，由采购人员签字后办理入库手续。如不合格，则拒收，并立即沟通采购人员办理退货手续，如属于产品外观、尺寸等有可能不影响使用性能，由采购人员会同生产、技术、质量责任人进行评审，评审合格让步接收，评审不合格，则办理退货手续。具体工作步骤按《物资管理要求》实施。
③外加工产品入库入库时需对照《送货单》数量进行验收并填写《物资检验单》至质量管理人员，质量管理人员检验合格（全检或抽检）后签字。如合格，仓库管理员则会同《送货单》及《物资检验单》填写入库单，如不合格，则直接退回供给商。
④物资办理入库手续后，仓管人员需立即将物资协调至对应货位，如需人员帮助，能够和装卸组主管协调。
⑥相关仓库人员立即根据入库单内容汇总至手工帐本、电脑台帐，要求数据必需正确。
⑵物资领用管理
① 物资领用必需先由领用人先填写《低易品出库单》，出库单必需填写清楚、完整。用途必需明确，达成可追溯性，严禁涂改。
② 领料签批实施分类定员负责制，即：
1）生产领料由生产班长负责签批。
2）电钳领料由电钳班长负责签批。
3）科室领料由科室责任人负责签批。
4）技改领料由技术部责任人负责签批。
5）外协领料由外协单位责任人负责签批。
③ 为便于物资追溯和成本考评，凡属企业批复零星技改工程物资必需在领料单右上角注明“技改”（列入技改工程）二个字，同时，在“用途“栏内必需填写项目名称和使用说明。
④仓管员核实出库单物资名称、型号规格、领用数量、领导签批意见后签字并进行发放。
⑤仓库管理人员立即根据出库单内容立即登记至手工帐本、电脑台帐，要求数据必需正确。
尤其强调：
1、领料人保留出库单第三联交签批责任人处，由责任人汇总交生产部办公室待查。
2、全部金属和有色金属材料件（不锈钢件、铜件、轴承等）、配件、阀门管件、机电人职员具、公用工具必需以旧换新，库房保管员统一收存、建《以旧换新台帐》。

5、库存物资盘点
依据本企业物资特征和生产管理实际情况，提议企业对库存物资建立实施账（K3系统账）、账（手工台账）、物（在库实物）、卡（物资标示卡）管理制度，实施循环盘点、定时盘点、年底大盘点盘点管理方法，以此来确保仓库库存正确率。
⑴ 盘点方法介绍
循环盘点：
定义：天天根据总帐上物资进行一定数量不一样物料进行清点查对，可依据实际情况确定要盘点物资。
循环盘点实施：
① 确定要盘点物资种类；
② 可在收发料完成后进行盘点；
③ 将盘点结果进行统计（循环盘点表），上报主管和物控或财务部门；
④ 对盘点结果进行差异分析，制订改善方法并落实责任人；
⑤ 对账目按要求程序进行调整。
定时盘点
定义：每个月或每季对仓储物料进行抽盘
定时盘点实施：
① 依据上月盘存情况、本月实际生产、仓储情况确定要盘点物资种类；
② 在财务要求帐务截止前2天利用晚上时间进行盘存；
③ 第一个晚上进行自盘，第二个晚上进行复盘；
④ 对盘点结果进行差异分析，制订改善方法并落实责任人；
⑤ 对帐目按要求程序进行调整；
年底盘点
定义：在每十二个月年末对全企业全部物资进行全方面、系统、根本盘点，以反应整个企业有形资产情况。
盘点实施：
① 组建盘点领导小组，确定初盘人、复盘人、数据管理员；
② 由盘点领导小组指定专员制订盘点方案；
③ 召开盘点会议，对盘点事项进行说明；
④ 制订专员进行盘点事项培训（点数方法、票据填写、异常处理等）。
⑵ 库存物料盘存
统一对仓库全部货物进行全部盘存，在盘存同时建立物料标识、确立库位。盘点实物时确定实物数量、品名、库位、盘点人员姓名、盘点日期等，并将实物存放在指定库存位上，将全部盘点数据正确无误输入至电脑系统内。
盘点工作完成后，进行收发货物时，首先从电脑K3系统中查找相对应货物品名、库位和库存，以后去对应仓库，找到相对应实物库位，根据标识找到相正确货物查对品名后，按摄影关单据进行收发货，收发货出库完成后，将单据交相关人员做账，仓库文员第二天十一点前必需完成相关单据电脑进出库操作，确保账、物一致。
建立循环盘点步骤，确保天天对收发货频率大和珍贵物品实时盘点，查对系统帐务、手工账、实物一致性。每个月或每个季度对仓库全部货物进行一次实物盘点，确保库存正确性。每十二个月年底或年初对仓库全部货物进行一次大盘点，并将实物盘点数据和手工账、K3系统账进行查对调整，并出具年底盘点报表和盘盈盘亏情况分析，确保账、账、卡、物一致。
6、对呆废料进行处理
因为仓库长时期无序管理和各相关部门工作失误，各仓库全部有不一样程度呆废物料；要想提升仓库管理效率，必需对在库呆废物料进行处理。
⑴对呆废物料认识
什么是呆废料？
所谓呆料即物料存量过多，耗用量极少，而库存周转率极低物料，这种物料可能偶然耗用少许，甚至根本就不要动用。
所谓废料是指报废物料，即经过相当使用，本身已残破不堪或磨损过甚或已超出寿命年限，以致失去原有功效而本身并无利用价值物料。
呆废料处理目标：
① 物尽其用；
② 降低资金积压；
③ 节省人力及费用；
④ 节省仓储空间；
呆料发生原因：
1、 计划部门
a计划不妥，对备品备件数量分析失误。
2、仓库部门
a库存管理不良，存量控制不妥，维护不妥呆料也轻易产生。
b 帐物不符，也是产生呆料原因之一。
3、采购部门
a对供给商教导不足，产生供给商供给物资品质、交货期、数量、规格等不符造成发生呆料现象。
4、品质管理部门
a 除编织袋外无专门品质管理部门，物资入库没有专员验收。
b 采取抽样检验，允收合格品当中仍留有不良品。
怎样预防过多出现呆料？
1、计划部门
a 确定备品备件数量，设定高低库存预警系统。
2、货仓部门
a 强化仓储管理，加强账物一致性。
b加强监督审核物资采购计划单，预防反复购置。
c建立在库物资维护制度，提升物资存放寿命。
3、采购部门
a加强对供给商培训，严格要求送货时间、质量。
质量验收管理部门
a 设定专员进行品质验收。
b 物资验收时，进料严格检验。
⑵对在库呆废物料进行处理
针对目前大量库存呆废物资，仓库在库存物资整理过程中，将在库呆滞物资整理归类，形成报表上报企业，由企业组织工程、品质、采购、财务、仓库等部门会审，将可利用物料重新入库，不良品、停用呆滞物料折价退回供给商或以报废变卖处理。
制订《呆废物资管理要求》，对呆废物料形成长久有效管理机制。

五、整改资源需求
1、希企业高层领导能加强对仓库整改工作重视和给大力支持；
2、希行政部门能在整改期间满足仓库合理劳动力需求；
3、希财务部仓库保管员在整改期间配合工作。
4、依据需要购置部分货架增加仓库使用面积，提升面积利用率；
5、请相关人员和K3系统企业取得联络，共同探讨K3系统利用整改、完善方案。
六、请呈企业行管部、技术部、总裁指示意见后，下发至财务部五金库管给予整改。

低易品控制小组
4月13日