环境管理体系的阶段分析样本.doc

文 件 名环境管理体系建立和实施电子文件编码HJSH001页 码7-1策划设计阶段(1)体系诊疗系统地调查企业组织机构及各部门职能；总结现有组织结构存在问题；系统地总结现有品质系统存在缺点和问题，提出对应提议；了解最高管理者经营观念和对品质系统期望；提供系统诊疗汇报；确定认证模式。(2)制订计划结合企业实际情况，具体安排认证咨询时间；安排相关人员及资源；提出对咨询方要求；制订认证咨询草案；和企业相关人员讨论，修改及审订最终职能分工方案。(3)建立取证组织机构由企业管理层中确定管理者代表及ISO14000工作小组；初步确定EMS体系职能部门；和管理者代表讨论EMS体系管理组织机构初步方案；制订环境方针；由最高管理者代表同意。(4)初始环境评审组成评审组；文 件 名环境管理体系建立和实施电子文件编码HJSH001页 码7-2获取适用法律、法规和其它要求，评审组织环境行为和法律法规符合性；识别环境原因，评价出关键环境原因；评价现有环境管理制度和ISO14000标准差距；形成初始环境评审汇报。(5)进行职能分工准备职能分工表；制订职能分工草案；和管理层初步讨论；各部门责任人开会讨论；最高管理者审定同意正式职能分工表。(6)列出文件清单列出手册各部门结构；列出程序文件清单；列出工作文件类别；和各部门讨论文件清单。培训教导阶段(1)全员培训准备ISO培训教材；现场培训(内容参见培训专题计划)；问题答疑。文 件 名环境管理体系建立和实施电子文件编码HJSH001页 码7-3(2)骨干培训准备教材；现场培训(内容参见培训专题计划)；问题答疑；讨论手册和程序文件框架。(3)文件编写人员培训准备教材；确定文件编写人员；现场培圳；案例；答疑。文件编写阶段(1)制订计划、分配任务确定文件编写责任部门；确定文件编写人员；安排文件编写时间；分配编写任务；和相关部门和人员讨论文件编写计划；定稿，由管理者代表同意。(2)提供样本编写指导提供手册样板；文 件 名环境管理体系建立和实施电子文件编码HJSH001页 码7-4提供程序文件样板；提供工作文件编写要求；确定环境方针；制订环境目标、指标和管理方案；编写过程答疑。(3)顾问修改顾问修改手册和程序文件；修改内容；体系要素及内容是否齐全；各部门接口有没有问题；各层次文件是否一致；统计和文件体系是否一致； 统计和归纳全部需修改内容。(4)相关部门评阅文件顾问和相关部门讨论手册、程序需修改内容；由相关部门文件编写人员进行修改；顾问确定修改是否符合要求；各相关部门传阅文件，提出需修改内容；由顾问、各相关部门讨论决定文件修改。(5)领导审批文件手册由最高管理者同意；文 件 名环境管理体系建立和实施电子文件编码HJSH001页 码7-5程序文件由管理者代表或相关部门责任人同意；工作文件及统计由各部门责任人同意。体系运行阶段(1)试运行准备文件复印、装订；文件盖受控章；准备试运行反馈单；准备试运行动员会培训内容；试运行动员会议人员、时间、场地安排。(2)试运行动员会组织 依据安排组织相关人员按时参与；场地对应宣传及安排。(3)试运行推进(一定要求最高管理者参与)管理者代表主持；最高管理者发放手册和程序文件；试运行推进培训，具体内容见专题培训计划；最高管理者讲话；具体实施推进各项要求；试运行现场指导。(4)运行控制指导帮助搜集环境法律、法规；文 件 名环境管理体系建立和实施电子文件编码HJSH001页 码7-6应急控制指导；帮助和官方沟通。内审阶段(1)内审培训及实施准备培训教材；内审程序培训；内审案例培训；制订内审计划及审核统计，不符合项汇报准备；首次会议及现场审核；填写不符合项汇报；编制不符合项分布表及内审汇报；内审末次会议，公布审核结果；不符合项纠正和跟踪。(2)体系文件修改(必需时)依据内审，各部门对文件不合适处提出修改申请；经同意后正式修改；按修改后文件运行。(3)模拟审核制订计划及准备审核统计，不符合项汇报；首次会议及现场审核；填写不符合项；文 件 名环境管理体系建立和实施电子文件编码HJSH001页 码7-7末次会议公布审核结果；提交模拟审核汇报及不符合项纠正；准备管理评审计划。(4)管理评审制订管理评审计划；准备对应管理评审资料；实施管理；编管理评审汇报；不符合项纠正和预防。体系认证阶段(1)认证前准备准备动员材料；对各层次人员实施动员，具体内容参见培训专题；帮助联络法定认证机构；陪同法定认证机构初访。(2)陪同审核认证前准备；陪同认证；认证后续服务。