环境管理体系的阶段分析样本.doc

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环境管理体系建立和实施
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●策划设计阶段
(1)体系诊疗
①系统地调查企业组织机构及各部门职能；
②总结现有组织结构存在问题；
③系统地总结现有品质系统存在缺点和问题，提出对应提议；
④了解最高管理者经营观念和对品质系统期望；
⑤提供系统诊疗汇报；
⑥确定认证模式。
(2)制订计划
①结合企业实际情况，具体安排认证咨询时间；
②安排相关人员及资源；
③提出对咨询方要求；
④制订认证咨询草案；
⑤和企业相关人员讨论，修改及审订最终职能分工方案。
(3)建立取证组织机构
①由企业管理层中确定管理者代表及ISO14000工作小组；
②初步确定EMS体系职能部门；
③和管理者代表讨论EMS体系管理组织机构初步方案；
④制订环境方针；
⑤由最高管理者代表同意。
(4)初始环境评审
①组成评审组；

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②获取适用法律、法规和其它要求，评审组织环境行为和法律法规符合性；
③识别环境原因，评价出关键环境原因；
④评价现有环境管理制度和ISO14000标准差距；
⑤形成初始环境评审汇报。
(5)进行职能分工
①准备职能分工表；
②制订职能分工草案；
③和管理层初步讨论；
④各部门责任人开会讨论；
⑤最高管理者审定同意正式职能分工表。
(6)列出文件清单
①列出手册各部门结构；
②列出程序文件清单；
③列出工作文件类别；
④和各部门讨论文件清单。
●培训教导阶段
(1)全员培训
①准备ISO培训教材；
②现场培训(内容参见培训专题计划)；
③问题答疑。

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(2)骨干培训
①准备教材；
②现场培训(内容参见培训专题计划)；
③问题答疑；
④讨论手册和程序文件框架。
(3)文件编写人员培训
①准备教材；
②确定文件编写人员；
③现场培圳；
④案例；
⑤答疑。
●文件编写阶段
(1)制订计划、分配任务
①确定文件编写责任部门；
②确定文件编写人员；
③安排文件编写时间；
④分配编写任务；
⑤和相关部门和人员讨论文件编写计划；
⑥定稿，由管理者代表同意。
(2)提供样本编写指导
①提供手册样板；

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②提供程序文件样板；
③提供工作文件编写要求；
④确定环境方针；
⑤制订环境目标、指标和管理方案；
⑥编写过程答疑。
(3)顾问修改
①顾问修改手册和程序文件；
②修改内容；
③体系要素及内容是否齐全；
④各部门接口有没有问题；
⑤各层次文件是否一致；
⑥统计和文件体系是否一致；
⑦统计和归纳全部需修改内容。
(4)相关部门评阅文件
①顾问和相关部门讨论手册、程序需修改内容；
②由相关部门文件编写人员进行修改；
③顾问确定修改是否符合要求；
④各相关部门传阅文件，提出需修改内容；
⑤由顾问、各相关部门讨论决定文件修改。
(5)领导审批文件
①手册由最高管理者同意；

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②程序文件由管理者代表或相关部门责任人同意；
③工作文件及统计由各部门责任人同意。
●体系运行阶段
(1)试运行准备
①文件复印、装订；
②文件盖受控章；
③准备试运行反馈单；
④准备试运行动员会培训内容；
⑤试运行动员会议人员、时间、场地安排。
(2)试运行动员会组织
① 依据安排组织相关人员按时参与；
②场地对应宣传及安排。
(3)试运行推进(一定要求最高管理者参与)
①管理者代表主持；
②最高管理者发放手册和程序文件；
③试运行推进培训，具体内容见专题培训计划；
④最高管理者讲话；
⑤具体实施推进各项要求；
⑥试运行现场指导。
(4)运行控制指导
①帮助搜集环境法律、法规；

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②应急控制指导；
③帮助和官方沟通。
●内审阶段
(1)内审培训及实施
①准备培训教材；
②内审程序培训；
③内审案例培训；
④制订内审计划及审核统计，不符合项汇报准备；
⑤首次会议及现场审核；
⑥填写不符合项汇报；
⑦编制不符合项分布表及内审汇报；
⑧内审末次会议，公布审核结果；
⑨不符合项纠正和跟踪。
(2)体系文件修改(必需时)
①依据内审，各部门对文件不合适处提出修改申请；
②经同意后正式修改；
③按修改后文件运行。
(3)模拟审核
①制订计划及准备审核统计，不符合项汇报；
②首次会议及现场审核；
③填写不符合项；

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④末次会议公布审核结果；
⑤提交模拟审核汇报及不符合项纠正；
⑥准备管理评审计划。
(4)管理评审
①制订管理评审计划；
②准备对应管理评审资料；
③实施管理；
④编管理评审汇报；
⑤不符合项纠正和预防。
●体系认证阶段
(1)认证前准备
①准备动员材料；
②对各层次人员实施动员，具体内容参见培训专题；
③帮助联络法定认证机构；
④陪同法定认证机构初访。
(2)陪同审核
①认证前准备；
②陪同认证；
③认证后续服务。