安全风险分级管控标准体系.docx

安全风险分级管控体系唐山*门业二一六年安全风险分级管控体系1. 适用范围本实施指南适适用于唐山*门业范围内风险识别、分级、管控。编制依据中华人民共和共安全生产法唐山市安全生产监督管理局文件 唐安监管二【】83号）其它安全生产相关法规、标准、相关政策和唐山*门业安全生产管理制度等相关要求等要求。2.总体要求、目标和标准依据上级政府主管部门指示要求，结合唐山*门业实际，企业着手建立安全风险分级管控体系建设。3.1 总体要求：根据“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”标准进行安全风险分级管控体系在建设。安全生产小组结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”风险管控模式。3.2 工作目标：自本指南公布之日起，至12月份完成企业安全风险分级管控体系建设工作，同时，每三年开展一次风险分级工作，并经过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障企业职员生产财产安全。3.3基础标准：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全方面实施、连续改善“基础标准，充足发挥各部门基层专业技术人员主导作用，全方面落实企主体责任。4.职责分工唐山*门业安全风险分级管控体系建设领导机构，具体负责企业安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广企业安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”风险管控。 企业安全风险分级体系建设办公室设在综合办公室： 组 长：* 副组长：* 成 员：* 组长职责：负责安排安全风险分级体系建设具体工作，安排办公室组员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、教授审核等过程工作，负责考评各责任人责任落实情况。 副组长职责：具体负责唐山*门业安全风险分级管控体系建设编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩提议。 组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中具体工作，完成各自区域内风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。前、后生产车间主任：根据“分级管理、分线负责”、“管业务必需管安全”标准，企业生产、工艺、设备、等部门及人员主动根据企业布署，完成本部门、本业务范围内风险点识别及风险分级管控。 术语和定义 5.1风险发生危险事件或危害暴露可能性，和随之引发人身伤害或健康损害严重性组合。（GB/T28001- 职业健康安全管理体系要求）。 5.2危险源可能造成人员伤害和（或）健康损害根源、状态或行为，或它们组合。（GB/T28001- 职业健康安全管理体系要求）。危险源组成：-根源：含有能量或产生、释放能量物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。 -行为：决议人员、管理人员和从业人员决议行为、管理行为和作业行为。 -状态：包含物状态和作业环境状态。 风险是危险源属性，危险源是风险载体。5.3风险点通常指风险存在部位，又称危险源。5.4风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内全部存在风险并确定其特征过程。危险源辨识是识别危险源存在并确定其特征过程。（GB/T28001- 职业健康安全管理体系要求）5.5风险评定/评价对危险源造成风险进行评定、对现有控制方法充足性加以考虑和对风险是否可接收给予确定过程。（GB/T28001- 职业健康安全管理体系要求）5.6风险分级采取科学方法对危险源所伴随风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（依据相关文件及标准，本省风险定为“A、B、C、D”四级。）针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（厂、车间、班组），落实具体责任单位、责任人员，针对风险点可能引发安全隐患或生产安全事故，逐项制订具体防范管控方法，并将关键风险点、风险类别、风险等级、管控方法和应急方法公布警示，让每名职员了解风险点基础情况及防范应急对策。对存在B级以上安全风险岗位或设施设备，要设置警示卡，标明关键危险有害原因、后果、事故预防及应急方法、汇报电话等内容。对可能造成事故工作场所、工作岗位，应该设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。A级（厂级管控）：红色风险/不可许可（巨大风险），极其危险，必需立即整改，不能继续作业，对A级风险危害原因关键控制管理，企业安全小组实施监管，只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。B级（车间级管控）：橙色风险/高度危险（重大风险），必需制订方法进行控制管理。各车间对B级风险危害原因应关键控制管理，当风险包含正在进行中工作时，应采取应急方法，并依据需求为降低风险制订目标、指标、管理方案或配给资源、限制治理、直至风险降低后才能开始工作。C级（班组级）：黄色风险/中度（显著）危险，需要控制整改，各班组应引发关注，负责C级危害原因控制管理，所属车间、科室具体落实；应降低风险，在要求期限内实施降低风险方法。D级（职员级）蓝色风险/轻度（通常）危险，能够接收（或可许可）。各班组应引发关注，负责D级危害原因管控，所属车间、科室、班组具体落实；应考虑效果更佳处理方案或改善方法，加强巡检，并保留统计。5.7风险管控依据风险评定结果及经营运行情况等，确定不可接收风险，制订并落实控制方法，将风险尤其是重大风险控制在能够接收程度。企业在选择风险控制方法时应考虑：可行性；安全性；可靠性；应包含：工程技术方法；管理方法；培训教育方法；个体防护方法。5.8风险信息是指包含危险源名称、类型、存在位置、目前状态和伴随风险大小、等级、所需管控方法等一系列信息综合。5.9重大风险是指含有发生事故极大可能性或发生事故后产生严重后果，或二者结合风险。5.10重大危险源是指长久地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品数量等于或超出临界量单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m多个（套）生产装置、设施或场所。6.风险点识别方法6.1 风险点识别范围划分要求风险点识别依据我企业实际情况以生产区域工段进行划分；其中每个工段根据作业区域或作业步骤等不一样进行深入划分，确保风险点识别全覆盖。6.2 风险点识别方法提议以安全检验表法（SCL）对生产现场及其它区域物不安全状态、作业环境不安全原因及管理缺点进行识别；以作业危害分析法（JHA）并根据作业步骤分解逐一对作业过程中人不安全行为进行识别。7.风险评价方法根据作业条件危险性分析（MES）进行风险等级判定。在完成风险识别基础上，负责作业区域风险等级进行评定，报企业风险分级管控体系建设办公室，办公室组成风险分级小组共同审核和逐项评定，最终完成风险分级。8.按时向上级主管部门上报安全风险管控信息。9.风险点识别及分级管控统计使用要求每个统计表格根据规范填写，各项统计保留不低于三年。