10万套父母代肉种鸡养殖基地项目申请立项可研报告.doc

第一章 总论10万套父母代肉种鸡养殖基地项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1项目单位基本情况11.2 项目建设方案11.3 投资结构及资金来源61.4 项目效益71.5 可行性研究报告编制依据81.6 综合评价8第二章 背景及必要性92.1 项目建设背景92.2 项目建设的必要性10第三章 建设条件133.1 项目区概况133.2 项目建设条件优劣势分析15第四章 市场分析与销售方案204.1 市场分析204.2 营销策略、方案、模式224.3 市场风险分析22第五章 建设方案245.1 产品方案和建设规模245.2 建设规划和布局245.3 建设标准和产品标准245.4 工艺（技术）方案255.5 设备方案315.6 建筑方案315.7 节能减排措施325.8 实施进度安排33第六章 环境影响评价356.1环境影响356.2 环境保护与治理措施356.3 评价与审批36第七章 项目组织与管理377.1 组织机构与职能划分377.2 劳动定员387.3 经营管理措施387.4 技术培训397.5劳动安全、卫生与消防39第八章投资估算与资金来源408.1 投资估算依据408.2 投资估算408.3 资金来源408.4 资金的使用和管理41第九章 财务评价439.1 财务评价依据439.2 销售（营业）收入、营业税金和附加估算439.3 总成本及经营成本估算449.4 财务效益分析449.5 不确定性分析459.6 财务评价结论47第十章 社会效益分析4810.1 社会评价基本结论4810.2 农业产业化经营4810.3 农民增收、农业增效评价50第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况承德XXXX畜牧发展有限公司是由北京XXXXXXXX科贸有限公司和自然人XXXXXX共同投资组建的股份公司，注册资金700万元，其中北京XXXXXXXX科贸有限公司出资399万元，占57%，XXXXXX出资301万元，占43%。该公司是集种鸡饲养、雏鸡孵化、肉鸡合同放养、饲料加工和肉鸡屠宰加工、冷藏销售为一体的肉鸡产业化企业，用两年时间，在承德县建设了3000 万只肉鸡屠宰厂、16 万吨饲料加工厂、8万套种鸡厂、4000万只雏鸡孵化厂以及2000万只肉鸡养殖直属基地，总资产达亿元。承德XXXX公司先后获得无公害畜产品产地认证、食品安全管理体系认证和无公害畜产品认证，是市级农业产业化龙头企业。公司拥有健全的食品加工、营销等各类专业人才队伍，在育雏、育成、产蛋、笼养、人工授精、检验检疫和饲料配方等方面拥有一套成熟的技术，在国际国内普遍采用。公司引进了一流的技术设备和国际现代加工工艺，产品注册商标“XXXX”。年生产“XXXX”牌肉鸡系列产品（鸡翅、琵琶腿、鸡大胸、鸡小胸、鸡爪、鸡心、鸡胗等）等35000吨，主要销往肯德基、麦当劳、双汇集团等国内外大型集团公司，被肯德基和双汇集团确定为核心供应商，实现了产品技术、质量与国际市场的全面接轨。承德XXXX畜牧发展有限公司在发展肉鸡产业过程中，采取“公司中介农户”的产业发展体系，由公司建种鸡厂、孵化场、肉鸡屠宰厂和饲料加工厂，和农户签订长期合同，实行向基地农户统一提供雏鸡、饲料、药品（疫苗）、养殖技术及回收成鸡的“五统一”经营模式，负责所有产前、前中、产后全程服务，承担全部市场和经营风险；承德县XXXX养殖服务中心作为承德XXXX公司连接基地养殖户的中介组织，负责产前选址、设备安装、进鸡前培训，监督XXXX公司提供的雏鸡、饲料质量以及承诺的优惠政策落实等工作。该中心拥有畜牧兽医中级技术职称50人，高级职称8人，具有8年肉鸡生产服务经验，是市级农业产业化经营重点龙头企业；农户饲养肉鸡，只承担养殖风险，这种稳定的“风险共担、利益均沾”的联结机制，确保了肉鸡产业发展的稳定性。北京XXXXXXXX科贸有限公司是承德XXXX畜牧发展有限公司的控股母公司。该公司成立于2005年5月8日，由股东崔志伟、李晓峰共同出资组建的有限责任公司，注册资本369万元，法人代表崔志伟。公司主要经营范围包括：销售塑料制品、机器设备、电子产品；科技开发、技术咨询、技术服务；投资咨询；信息咨询：信息交流和代理进出口等。公司在秦皇岛、承德、沧州、唐山、天津及北京等地投资1000余万元。同在XXXXXX董事长和XXXXXX总经理领导之下，由自然人XXXXXX控股，在河北省范围内还有唐山XXXXXX畜禽有限公司、唐山XXXX种禽有限公司、秦皇岛XXXX食品有限公司和沧州XXXX食品有限公司四个肉鸡产业化龙头企业。这些公司均从事肉鸡养殖、加工、销售和饲料生产多年，具有丰富的生产经营经验和专业技术队伍，可以互为依托、相互支持。 1.1.2 财务状况承德XXXX畜牧发展有限公司2007年，公司总资产为5947.2万元,其中流动资产2343.4万元,固定资产2111.9万元,无形及其它1491.9万元；企业净资产2496.9万元，所有者权益2496.9万元；实现净利润156.9万元；企业负债3450.3万元,资产负债率为58%。2008年，公司总资产为10261.1万元,其中流动资产5664.7万元,固定资产3110.6万元，无形及其它1485.8万元；企业净资产4380.7万元，所有者权益4380.7万元；实现净利润583.8万元；企业负债5880.3万元,资产负债率为57%。1.1.3 法人代表及XXXX公司总经理基本情况承德XXXX畜牧发展有限公司法人代表XXXXXX，男，44岁,大专文化，毕业于北京市经济管理学院商管专业，同时兼任北京融商食品有限公司董事长，其独立经营的北京融商食品有限公司是北京市最大的肉类批发公司之一，每年经销各种鸡肉、猪肉及其制品30000吨。XXXXXX从事肉品、饲料行业20余年，积累了丰富的实践经验，从2002年开始由物流业转入肉鸡一条龙企业的实业投资领域，先后投资组建了唐山XXXXXX畜禽有限公司、唐山XXXX种禽有限公司、秦皇岛XXXX食品有限公司、承德XXXX畜牧发展有限公司和沧州XXXX食品有限公司，并计划在河北省进一步加大发展步伐，在未来5年的时间内，将企业覆盖河北省的每一个地级市，组建一个每年生产鸡苗1亿只、生产饲料60万吨、加工肉鸡产品20万吨，实现销售收入60亿元的河北XXXX集团，成为国内肉鸡行业最大的企业集团之一。无破产、银行欠资纪录，社会诚信好。承德XXXX畜牧发展有限公司总经理XXXXXX，男、大学文化、39岁XXXX大学经济管理学院企业管理专业毕业，高级经济师，唐山市政协委员，2004年被XXXX县政府授予名誉市民称号，2005年被评为XXXX县十佳优秀企业经营者，2006年被评为XXXX县十佳突出贡献企业经营者。XXXXXX从1995年涉足肉鸡行业，曾任秦皇岛正大有限公司采购部经理、行销部经理、总经理助理，工作经验丰富，2002年被聘为唐山XXXXXX畜禽有限公司总经理，在其带领下，唐山XXXXXX畜禽有限公司每年以50%的增长速度发展，2007年完成销售收入突破6亿元，实现赢利4000万元，并全面负责秦皇岛XXXX食品有限公司、承德XXXX畜牧发展有限公司和沧州XXXX食品有限公司的建设和运营工作，兼任承德XXXX畜牧发展有限公司总经理。1.2 项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1.2.1.1项目名称承德县10万套父母代肉种鸡养殖基地新建项目1.2.1.2建设性质新建1.2.1.3建设地点该项目选择建在承德县XXXX乡XXXX村。1.2.2 建设规模及产品（或经营）方案1.2.2.1建设规模新建10万套父母代肉种鸡养殖场，建设面积为15454平方米1.2.2.2产品方案项目年可生产合格商品代种蛋1400万枚。1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）1.2.3.1 主要技术及来源的可靠性及可得性肉种鸡养殖场种鸡饲养技术依托于唐山XXXXXX畜禽有限公司，该公司与承德XXXX畜牧发展有限公司是同在胡在良总经理领导下的兄弟公司，是河北省农业产业化经营重点龙头企业。该公司具有多年的肉种鸡养殖经验，有先进的生产管理经验和专业人才队伍，在育雏、育成、产蛋、笼养、人工授精、检验检疫和饲料配方等方面拥有一套成熟的技术。而且现在公司所采用的笼养及人工授精技术，较从前的平养技术具有疾病发生率低、容易管理、种蛋受精率高、商品代雏鸡好管理、种公鸡饲养量少、节约养殖空间等优点，在国际国内普遍采用，是现代种鸡饲养的一套可靠的技术。XXXX公司现已从唐山XXXXXX畜禽有限公司调来具备10多年种鸡养殖经验的厂长和专业技术人员，从根本上保证了养殖成功的可靠性。1.2.3.2主要设备名称、数量等鸡笼2408组，1.6米风机52台，1.25米风机50台，水帘624平方米，30万大卡热风炉8台，自动饮水设备520套，自动喂食设备6套，粪便及污水处理设备1套，除尘锅炉1个，供电设备1套。1.2.3.3 主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量等项目建设面积为15454平方米，其中各类鸡舍15200平方米，采用钢架结构，消毒室20平方米，病鸡隔离室20平方米，疫病监测及化验室20平方米，锅炉房40平方米，动力车间20平方米，种蛋库54平方米，饲料储存库80平方米，全部采用砖混结构。项目建设其它配套工程包括消毒池、粪便及污水处理设施和隔离墙等。1.2.3.4 建设期限项目建设期限为1年。1.3 投资结构及资金来源1.3.1 投资结构项目建设总投资1200万元，计划固定资产投资940万元，其中建筑工程费625万元，设备购置费200万元，可研及初步设计费3万元，父母代种鸡引进费110万元，小型仪器设备购置2万元；流动资金260万元。1.3.2 资金来源本项目总投资1200万元，计划申请财政补贴资金150万元，其中申请中央财政补贴资金100万元，省级财政补贴资金40万元, 县级财政补贴资金10万元；企业自筹资金1050万元。1.4 项目效益实施10万套父母代肉种鸡养殖基地新建项目，可缓解承德县肉鸡产业发展的瓶颈，促进产业链条各个环节健康发展，加快产业优化升级。1、经济效益显著。项目达产后，年可生产优质商品代种蛋1400万枚，实现销售收入2920万元，利润421.9万元，财务内部收益率40%，财务净现值1807.3万元，投资回收期3.6年（含建设期）。项目建设可满足县城肉鸡养殖基地对优质雏鸡需求，较以前外地引雏，养殖户户均年可增收1600元以上，农户养殖效益明显增加。2、社会效益突出。项目的实施，除安排2000余名下岗职工和农村剩余劳力就业外，还可间接拉到建筑建材、交通运输、餐饮服务等相关产业发展，缓解了社会就业压力，促进社会的稳定和繁荣。3、生态效益明显。项目建设粪便及污水处理设施，通过采用先进的生物工程技术，可实现污水的全部回收再利用，节约了水资源。而污水中污泥与鸡粪混合处理后，制成有机肥料施用于农田，能促进优质无公害蔬菜业发展。这样，通过物质的综合利用，促进物质的良性循环，形成养殖业种植业可持续发展的生态工程，不断改善当地土质，实现资源的循环利用，保护了生态环境。1.5 可行性研究报告编制依据1、中共中央国务院2009年1号文件中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见 2、财政部2005年29号令国家农业综合开发资金和项目管理办法3、国家农发办2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲4、河北省农业综合开发2009年产业化经营项目申报指南（冀农开办2008107号）5、承德市2009年度农业综合开发产业化经营项目安排意见（承农开办20095号）6、承德县农业产业发展规划（20082020年）7、国家颁布的有关法律法规8、相关技术经济文件、标准、技术规范、经济参数1.6 综合评价该项目立足本地良好的基础条件和资源优势，发展肉种鸡养殖，引进的品种先进，产品销售有保障。项目承担单位技术推广实力雄厚，辐射带动农民增收能力强。项目的实施，将促进当地肉鸡养殖逐步实现良种化，有利于改进肉鸡饲养的品种结构，降低农户养殖成本，提高A级产品率和养殖收益。项目建设目标明确，各项经济指标合理，项目实施后的综合效益显著，项目既是可行的，也是必要的。107第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景党中央、国务院对“三农”问题十分关注，胡锦涛同志在党的十七大报告中提出：解决好农业、农村、农民问题，事关全面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重。将促进农民增收作为“三农”工作的核心，不断加大支农惠农政策力度，增加农业投入，促进农业科技进步，推进社会主义新农村建设。农业综合开发作为财政支农的一个重要手段，作为农业、农村经济工作一个重要组成部分，始终把增加农民收入作为根本出发点和落脚点，通过改善农业基础设施条件，创新农业经营机制，积极发展农业产业化经营，做好农民增收文章，从而加快新农村建设步伐。河北省把畜牧业列入重点发展产业之一，对产业的发展予以政策资金扶持。承德县根据本县实际情况，确定畜牧业为农业主导产业，2009年重点扶持肉种鸡场建设。承德县谋划农业产业化项目，始终坚持集中资金建设农业产业集群，做到形散神不散。近年来，发展肉鸡产业，坚持集中力量扶持龙头，提高辐射带动能力，先后注入产业化经营资金870万元，招商北京XXXXXXXX科贸有限公司投资承德肉鸡产业，成立承德XXXX畜牧发展有限公司，仅两年时间完成总投资3.5亿元，建设了年屠宰加工3000 万只肉鸡屠宰厂、16 万吨饲料加工厂、8万套种鸡厂和4000万只雏鸡孵化厂，带动全县基地饲养能力达到3000万只，带动农户3000户，户均增收2万元，使肉鸡产业实现从无到有，做大做强，真正实现了财政资金四两拨千斤，增加农民收入的目的。为推进产业化链条的延伸，根据资源的承载能力，承德县规划在未来7年内，计划总投资10.2亿元，推进和实施100万套父母代种鸡场、5万吨熟食加工厂、30万吨有机肥加工厂、肉鸡屠宰加工厂扩能、包装材料厂以及10个年出栏10万只的标准化肉鸡养殖场建设，形成集种禽、孵化、饲养、饲料、屠宰、熟制、包装、有机肥加工等一体化的完整的肉鸡产业化链条。到“十二五”末，肉鸡饲养规模达到1.2亿只，打造中国北方最大的肉鸡产业基地。为此，承德县在肉鸡产业化发展方面，继续加大投资融资力度，积极争取上级财政资金支持，发展产业链条薄弱环节。目前县内仅有的8万套父母代肉种鸡养殖场的种蛋所孵化的雏鸡，只能满足以大营子乡为中心的县城西南部养殖基地所需，其他区域每年仍需从山东、辽宁、北京等地大量外购种蛋，与本地供应相比，大大提高了农户的养殖成本和养殖风险，农户养殖收益不能得到保障，从而使雏鸡供应成为肉鸡产业快速发展的瓶颈。09年在大营子乡新建10万套父母代肉种鸡养殖场，可大大缓解雏鸡供应压力，促进产业快速发展。因此，2009年我们申报10万套父母代肉种鸡养殖基地新建项目。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设是贯彻、落实党中央关于加快社会主义新农村建设目标要求的需要近年来，从中央到地方都十分重视畜禽良种繁育体系建设。2007年初召开的中央农村经济工作会议指出，要继续推进农业和农村经济结构的战略性调整，实施“畜禽良种工程”,紧紧依靠科技，优化农产品品种结构，发挥区域优势，大幅度提高农业的整体素质和效益,加快社会主义新农村建设。承德县10万套父母代肉种鸡养殖基地新建项目，通过引进罗斯308父母代肉种鸡品种，采用科学的养殖技术进行饲养管理，生产出的优质商品代肉雏鸡，可使承德县肉鸡养殖实现低养殖成本、高成活率，从而提高养殖户的收益。通过对基地养殖户进行科技培训，在提高养殖户的科学管理水平的同时，也为社会主义新农村建设培育了大批懂管理、懂技术的社会主义新型农民，成为推进社会主义新农村建设进程的一支生力军。2.2.2项目建设是适应市场经济发展，加快承德县肉鸡产业化步伐的需要目前，以承德XXXX畜牧发展有限公司为龙头的肉鸡产业在承德县已初具规模，基本上形成了肉鸡养殖、孵化、屠宰加工一条龙的生产格局。但相对于XXXX公司自身循环产业链条来讲，肉种鸡养殖建设仍是链条中的薄弱环节，雏鸡供给满足不了基地需求，部分基地仍需从北京等地购入，致使养殖户的养殖风险加大，养殖收益不能得到保障。该项目的实施，缓解了肉鸡产业发展的瓶颈，促进整个链条各个环节的健康发展，加快了肉鸡产业化发展的步伐。 2.2.3项目建设是增加下岗职工和农村剩余劳动力就业机会，提高农民收入的需要下岗职工再就业和农村剩余劳力转化工作已成为全社会关注的焦点，它关系到社会的稳定大局。而肉鸡养殖业对从业人员的要求不是很高，只要按照技术指导要求去做，就能搞好，适合于无特长的普通农民和下岗失业职工。09年实施肉种鸡养殖场建设项目，可扩大本地雏鸡供应能力，降低养殖成本和养殖风险，增加利润空间，从而吸引下岗职工和农村剩余劳力参与肉鸡养殖，实现劳动致富。同时，项目建设还可拉动建筑、建材、交通运输、餐饮服务等相关行业的发展，安排大量劳动就业，缓解社会就业压力，促进社会的稳定与繁荣。2.2.4项目建设是保护生态环境，实现资源循环利用的需要项目建设本着节省投资、提高效率的原则，对肉鸡养殖过程中产生的粪便和污水采用能源-生态模式进行处理，污水经厌氧发酵和接触氧化等处理工艺后，可全部回收利用。而污水处理中产生的污泥则经干化处理后与鸡粪混合，经厌氧发酵后制成有机肥料，施用于农田，能促进优质无公害蔬菜业发展。这样，通过物质的综合利用，促进物质的良性循环，形成养殖业种植业可持续发展的生态工程，不断改善当地土质，实现资源的循环利用，保护了生态环境。第三章 建设条件第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择肉种鸡场建在承德县大营子乡大营子村，该乡位于承德县西南部，距承秦出海公路35公里，距承德县政府所在地38公里，距承德市73公里，交通十分便利。种鸡场四面环山，形成天然屏障，利于疫病隔离和组织防疫；场区通风好，位于居民区下风向，离居民区1500米，周围1000米内无化工厂、采矿场等污染源，符合种鸡场的选址要求。3.1.2自然条件项目区位于河北省的东北部，海拔400-600米，年平均气温7，极端最低和最高温度为-23和39，地温稳定且超过5的时间为4月5日前后，初霜期9月25日，多年平均降水量450550mm。气候夏季凉爽，光照充足，极少有连阴雨天气，这样减少了畜禽的疾病传播。项目区位于柳河流域，地下水埋深浅，一般35m，水质好，含量丰富，无污染，项目用水有保障。3.1.3社会经济状况承德县辖24个乡（镇），401个行政村，总人口450666人，其中农业人口382690人，耕地面积29790.2公顷。承德县的产业布局是“南果北菜全县牧”，畜牧业是农民增收的主要增长点。2007年全县农业总产值100275万元，畜牧业生产总值76515万元，占农业总产值76.3%，财政收入6.1亿元，农民人均纯收入3092元。3.1.4 本行业及关联产业的发展现状养鸡业是承德县传统产业，在承德地区年饲养量一直排位第一。特别是在2003年、2006年、2008年实施农业综合开发“肉鸡养殖基地建设项目”、“1000万只肉鸡屠宰加工项目” 和“8万套父母代肉种鸡养殖基地新建项目”后，带动肉鸡产业快速发展，目前，全县肉鸡基地饲养能力已达到3000万只，建成了3000 万只肉鸡屠宰厂、16 万吨饲料加工厂、8万套肉种鸡厂和4000万只雏鸡孵化厂，基本上形成了当地供雏、供料、当地饲养、当地屠宰加工的龙型产业模式。在几年的产业发展过程中，承德县的肉鸡产业已基本形成 “公司+中介+农户”的经营管理模式。实现了新建和改建鸡舍服务到户，设备安装指导到户，雏鸡运输到户，技术培训指导到户，饲料、兽药、疫苗供应到户，毛鸡回收到户的“六到户”服务。农户饲养肉鸡，只承担养殖风险，这种稳定的“风险共担、利益均沾”的联结机制，确保了肉鸡产业发展的稳定性。承德县饲料加工业发展状况良好。承德县是农业大县，粮食作物主要以玉米、大豆为主，年产量均在2亿公斤以上，可为饲料加工厂提供充足的原料。肉鸡产业的迅速发展还可带动全县无公害蔬菜产业的发展。鸡粪经高温发酵无害处理后，可用作无公害蔬菜生产的有机肥，特别是承德县被选为北京奥运会蔬菜供应备选基地后，可为优质无公害奥运蔬菜提供可靠的肥料保障。承德县肉鸡产业的卫生防疫体系及技术服务机构健全。先进的卫生防疫设备、庞大的技术队伍及切实可行的防疫措施，可大大减少基地疫情的发生。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等3.2.1.1政策环境优势几年来，承德县一直将肉鸡产业作为全县优势主导产业强力推进。2000年县委、县政府出台了关于肉鸡生产在资金、征占地等方面的“十项”优惠政策，并于2003年、2005年和2007年先后下发了关于进一步加快肉鸡产业发展的意见、关于进一步促进肉鸡产业发展的补充意见和加快肉鸡产业发展的补充意见，并制定了承德县肉鸡产业发展规划。2008年，县委、县政府继续加大肉鸡生产工作力度，出台了新的农业产业化实施意见,调整对肉鸡养殖基地和龙头企业的奖补政策，对批进雏6000只规模以上的肉鸡养殖小区，按规模，每2000只补助5000元； 对当年新建并投入使用的肉鸡养殖散户，按批进雏每只鸡补助1元；龙头企业在县内直接带动农户2000户-5000户的奖励5-10万元，带动农户1万户以上，奖励10万元。县委、县政府还将肉鸡产业发展目标任务进行量化分解，把任务和责任落实到乡镇、到部门、到企业、到人、到岗、到年度、到月份，营造“上下齐心、共谋肉鸡产业发展”的良好氛围。3.2.1.2 资源优势项目区位于柳河流域，该河地下水埋深浅。一般35m，水质好，无污染；夏季凉爽，光照充足，极少有连阴雨天气，有利于肉鸡的疾病控制；承德县属山区农业县，饲料资源丰富，且质量好，可为发展肉鸡养殖提供丰富的饲料来源；县内农业人口人均占有耕地少，具有大量剩余劳动力，可为肉鸡生产提供丰富的劳动力资源。3.2.1.3 引进肉种鸡品种先进。项目从北京大风家禽育种有限责任公司引进罗斯308父母代肉种鸡，该品种是由世界著名育种公司-美国安伟捷育种公司最新培育的新品种。该品种育雏、育成期成活率高，公鸡选种余地大。整个饲养期母鸡成活率高，蛋重较大，种蛋生产较其他品种多2-5枚。母鸡24周末成活率平均为96.5%，高峰产蛋率平均为87-90%，产蛋高峰维持在12周以上。商品代肉鸡生产性能优势主要体现在羽速鉴别、生长速度快、成活率高、料肉比低、成品率高和抗应激能力强等。泰国与美国的生产数据表明，47天饲养料肉比最低为2：1。产品加工特性主要体现在A级产品率高，胸肌形态优良，胸肌产出率高，适合上线加工，鸡肉生产成本低。3.2.1.4 上期项目情况承德XXXX畜牧发展有限公司2008年度实施了8万套父母代肉种鸡养殖基地新建项目，总投资1200万元，其中财政资金270万元，自筹资金930万元。在承德县大营子乡大营子村建肉种鸡场一座，占地120亩，建鸡舍13栋，总建筑面积15414平方米，购置设备2525台套，场内存栏父母代种鸡8万套。目前项目资金全部按计划支出，财政无偿资金严格执行县级报帐制，有偿资金和自筹资金实行专户、专帐、专人管理；项目建设任务已全部完成，肉种鸡场已投入使用，运行状态良好，取得了较好的经济效益和社会效益。种鸡场年生产的1100万枚商品代种蛋所孵化的雏鸡，可满足以大营子乡为中心的县城西南部区域肉鸡养殖基地所需，养殖户较外地供雏户均年增收1600元以上（以一户批进商品代雏鸡2000只，年出栏5批共10000只计，每只雏鸡较外地供雏运输成本降低0.1元，当地供应的优质雏鸡（每只3.0元）较外地供应的雏鸡在成活率上有较大提高，使农户的养殖风险减少2%），提高了养殖户收益和养殖积极性。同时项目建设还为下岗职工和农村剩余劳动力提供就业岗位，缓解社会就业压力，促进社会的稳定和繁荣。基地养殖是肉鸡产业大规模发展的基础，而优质雏鸡供应又是发展养殖基地的重要环节，目前全县肉鸡基地饲养能力已达到3000万只，公司的8万套父母代肉种鸡养殖场年产1100万枚种蛋所孵化的雏鸡远远不能满足基地所需，每年仍需从山东、辽宁、北京等地大量外购种蛋，与本地供应相比，大大提高了农户的养殖成本和养殖风险，降低了农户的养殖积极性，成为制约产业快速发展的瓶颈。2009年，为做大做强肉鸡这一优势主导产业，承德县委县政府本着“总体规划、分步实施、集中资金、连续用力”的原则，继续扶持承德XXXX畜牧发展有限公司发展肉种鸡养殖，确定在气候、资源、防疫等各项条件具佳的大营子乡新建10万套父母代肉种鸡养殖场，引进优质的罗斯308肉种鸡，生产的商品代种蛋所孵化的雏鸡，全部供应县城其他区域肉鸡养殖基地所需，从而带动肉鸡产业快速发展。3.2.1.5 服务体系健全承德县拥有完善的肉鸡养殖中介服务体系，可为承德XXXX畜牧发展有限公司发展肉鸡产业提供服务。承德XXXX畜牧发展有限公司已和承德县牧兴养殖服务中心签订合作协议。承德县牧兴养殖服务中心有县、乡、村三级畜牧兽医技术服务网络和防疫体系网络。拥有畜牧兽医中级技术职称50人，高级职称8人，对种禽饲养、饲料配制、孵化、疾病防治等技术30余年的实践经验，技术人员力量雄厚。该中心具有8年的肉鸡生产服务经验。在生产中，负责产前选址、设备安装、进鸡前培训，监督雏鸡、饲料质量，督促XXXX公司优惠政策的落实等服务监管工作。3.2.1.6 基础设施条件承德县东北与内蒙古接壤，西南与北京为邻，东南与唐山、秦皇岛相伴，在京津冀经济圈、京承秦旅游金三角内具有独特区位优势。县城距承德市40公里，距北京248公里，距天津315公里，秦皇岛312公里。项目区选址近邻京承、锦承、承隆三条铁路，有京承高速、承秦出海通道经过，交通运输十分便利，有利于产品和生产物资运输。承德县境内电力网络密布，已并入华北电网，电力充足，可保障生产、生活用电的供应。项目区有国内、国际直拨电话，通讯便利。公司有微机和传真机，并建有自己的网站、电子信箱，可以通过网络或传真进行业务联系。3.2.2 主要障碍因素及解决方案承德XXXX畜牧发展有限公司在承德县发展肉鸡产业，计划到2010年完成总投资5.8亿元，建成5000万只的肉鸡屠宰厂、36万吨饲料加工厂、6000万只雏鸡孵化厂和80万套父母代种鸡场，形成种鸡饲养、雏鸡孵化、基地养殖、屠宰加工一条龙式的自身循环产业链条，促进肉鸡产业化发展。目前已完成3000 万只肉鸡屠宰厂、16 万吨饲料加工厂、8万套肉种鸡厂、4000万只雏鸡孵化厂以及相应的肉鸡基地建设。因XXXX公司建设的肉鸡系列化项目相互连接、互为支撑，建设期相对集中，近期投资规模较大，建设10万套肉种鸡养殖基地新建项目资金有一定缺口，恳请国家财政予以扶持。第四章 市场分析与销售方案第四章 市场分析与销售方案承德XXXX畜牧发展有限公司计划在承德县建起肉鸡系列化项目，建成肉种鸡养殖、雏鸡孵化、基地养殖、屠宰加工一条龙的自身循环产业链条。肉种鸡养殖场主要生产种蛋，孵化出的商品代肉雏鸡供应养殖基地，育成毛鸡后经屠宰加工，供应市场销售，因此肉种鸡养殖场的规模决定于屠宰加工厂的生产能力，所以项目的市场分析以终端产品-鸡肉的市场分析为主。4.1 市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析4.1.1.1 项目产品市场供求现状2004年初以来，由于禽流感疫病的发生，许多国家对家禽进口采取了更加严格的控制，国际贸易壁垒不断加高。国内肉鸡企业面对挑战，加强内部管理，引进优势肉种鸡，不断延长产业链条，降低产品成本，国内肉鸡质量不断提高，世界各国正逐步对中国肉鸡开放市场。目前，全国肉鸡年产量约为850万吨，出口量为40万吨，已成为继美国、巴西、法国和荷兰之后的第五大肉鸡出口国。国内肉鸡出口企业主要为青岛正大有限公司和沈阳新北新区肉鸡企业，2006年分别出口肉鸡7500吨和6000吨。据美国农业部统计，2005年世界家禽出口量增加7.2%，仅日本市场每年的鸡肉需求量就高达60万吨以上，鸡肉作为我国养殖业出口的优势产品，主要出口市场为日本、东南亚市场。目前，日本、韩国、俄罗斯、中东、欧盟等国家和地区对我国肉鸡进口相继开关，国内肉鸡出口市场潜力巨大。从国内市场情况看，资料显示，我国居民年人均鸡肉的消费量大约是10-12公斤。2006年上海、江苏、浙江等大城市对鸡肉的需求量进一步增大。另外，随着我国饮食结构的调整，鸡肉的消费比例与消费量将会有很大的扩展空间，未来10年发展前景十分乐观，市场潜力极大。4.1.1.2 市场前景分析随着生活水平的提高，饮食结构的调整，人们对营养、健康、方便的食品需求量日益增加，尤其是鸡肉类食品。目前，日本人均鸡肉消费量占肉类消费总量的37，美国占40，日本人均年消费鸡肉40公斤，美国人均年消费鸡肉50公斤，远远高于我国人均消费鸡肉10-12公斤的水平。从国内看，珠三角地区的优质肉鸡占肉鸡的比重近90，长三角地区的优质肉鸡占肉鸡的比重在70以上，而黄河流域和松花江流域各省市的优质肉鸡占肉鸡的比重仅为40左右，所以在中国北方发展优势肉鸡饲养，前景十分广阔。同时，随着生产企业现代化程度的不断提高，肉鸡生产成本不断降低，鸡肉产品的品质日益提高，味美、质优、价廉等鸡肉将逐渐成为百姓的餐桌日常食品，城乡市场的开发，将会给肉鸡产品带来广阔的市场空间。据中国肉类协会预测，今后10年，中国肉类消费将保持年均3%-5%的增长速度，其中禽肉的消费增长更快。此外，近一年以来，猪肉价格上涨迅猛，鸡肉价格具有优势明显，居民消费需求有所转变，对肉鸡的需求相对增加，也有力地促进了对肉鸡的需求。4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析该项目引进罗斯308父母代肉种鸡，孵化出优质的商品代肉雏鸡，通过采用无公害饲养管理技术，育成的成品鸡具有抗病力强、A级产品率高、生产性能好等特点，提高了毛鸡质量，再通过先进的屠宰加工工艺，确保了产成品无疫病、无药残、无污染、无激素，达到出口产品标准。同时，承德县的肉鸡是本地饲养、本地屠宰加工，加之低廉的劳动力雇佣，大大降低了生产成本，产品可以实现优质平价销售，满足人们经济、实惠、营养、健康的消费需求。4.2 营销策略、方案、模式承德XXXX畜牧发展有限公司在承德县发展肉鸡产业，已建成3000 万只肉鸡屠宰厂、16 万吨饲料加工厂、8万套种鸡厂、4000万只雏鸡孵化厂以及2000万只肉鸡养殖基地，形成了集种鸡饲养、雏鸡孵化、基地养殖、屠宰加工一条龙式的自身循环产业链条。公司已建有的8万套父母代肉种鸡养殖场年产种蛋所孵化的雏鸡，远远不能满足养殖基地所需。2009年计划实施的10万套父母代肉种鸡养殖场生产种蛋所孵化的雏鸡，全部通过合同放养形式供应养殖基地，满足自身产业循环需求，所以项目产品销售有保障。4.3 市场风险分析4.3.1 项目产品市场风险因素分析虽然未来的产品市场前景较好，但在市场经济条件下，市场环境是在不断变化的，市场风险永远存在。随着生活水平的不断提高，食品安全意识的不断加强，人们对市场消费的需求也在不断提升，有机食品、绿色食品消费已深入人心，因此产品的市场风险永远存在。4.3.2 防范和降低风险对策针对这些问题，项目单位必须强化风险意识，首先，要加强对基地养殖户的技术指导和培训，确保毛鸡质量。其次，要努力提高生产技术，降低生产成本，以应对市场的竞争。第三，需要采取多种形式，对现有的管理人员进行定期培训，使他们的管理水平适应现代化大生产的要求。第四，引进高素质的职业管理者，使企业管理水平上升到一个新的层面。第五章 建设方案第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模项目新建10万套父母代肉种鸡养殖场，年生产合格商品代种蛋1400万枚。 5.2 建设规划和布局鸡场自南向北分别为办公区、生产区、粪污处理区和病鸡隔离区，各区之间相对独立布置。粪污处理区位于厂区东面相对封闭区域，其的主要作用是将场区的废弃物作无害化处理，将其转化为有机肥料，既保护了环境，又可创造经济效益。生产区鸡舍采用东西走向，冬季日光可斜射入舍，以利鸡舍保温，夏季也能避免鸡舍温度过高。相邻鸡舍间保持相应距离，鸡舍的间距从防疫、排污、防火和节省占地面积等要求确定，鸡舍间距定为15米，基本附合以上四方面要求。为了场区环境卫生和防止污染，场内道路净污分开，互不交叉，出入口分开。净道为饲料和产品的运输通道，污道为运输粪便、死鸡、淘汰鸡以及废弃设备的专用通道，为保证净道不受污染，规划道路末端只通鸡舍，不再延伸，不与污道贯通。5.3 建设标准和产品标准5.3.1建设标准1、鸡舍：鸡舍均长100米，宽12米，鸡舍之间间距为15米，全部采用钢架结构，屋顶采用双坡式。鸡舍地基深入地面约0.7米，舍内地面高出舍外地面约0.3米，舍内地面加10cm炭灰防潮层。地面无间隙，结实坚固。舍内设有排水孔，以便于舍内污水能及时向外排放。地面采用混凝土地面，以便于清洗消毒，利于防疫防病，提高鸡群的健康水平。2、消毒室：20平方米，砖混结构3、病鸡隔离室：20平方米，砖混结构4、疫病监测及化验室：20平方米，砖混结构5、锅炉房：40平方米，砖混结构6、动力车间：20平方米，砖混结构7、种蛋库：54平方米，砖混结构8、饲料储存库：80平方米，砖混结构5.3.2产品标准项目引入罗斯308种雏进行饲养，生产合格商品代种蛋标准：1、清洁度：表面干净；2、蛋形：椭圆形；3、蛋壳颜色：褐色；4、蛋重：52-68克；5、内部质量：比重1：1.08；6、蛋壳厚度：沙壳、软壳和钢壳不合格；7、保存时间：最长不超过两周（3-10天为宜）。5.4工艺（技术）方案5.4.1 工艺（技术）路线及流程图图5-1商品代种蛋生产工艺流程图空舍引种准备期引进父母代种鸡 种母鸡育成种公鸡育成采精人工受精 不合格种蛋淘汰产蛋合格种蛋入库图5-2父母代种鸡饲养场工艺流程图空舍准备设备安装种鸡饲养粪便清理设备拆除淘 汰5.4.2工艺（技术）流程说明5.4.2.1商品代种蛋生产工艺流程空舍前期的各项引种准备工作主要是对空舍进行消毒，做好准备后，引入罗斯308种雏，笼养育雏6周后，选育出种公鸡和种母鸡，将劣质的淘汰。优质的种雏进行育成，经过24周的饲养，开始生产种蛋，24-27周属产蛋早期，28周经人工受精后生产商品代种蛋,合格的入库，不合格的淘汰。5.4.2.2 种鸡饲养场工艺流程在引种前，首先是对空舍消毒，然后进行喂养设备安装，引入罗斯308种雏进行饲养，笼养育雏6周后，选育出种公鸡和种母鸡，将劣