xx省良种奶牛养殖场项目可行性研究报告(甲级资质报告113页).doc

目目 录录 第一章第一章 项目摘要项目摘要 .1 1 1.11.1 项目概况项目概况.1 1.21.2 可行性研究依据可行性研究依据.2 1.31.3 主要经济指标主要经济指标.4 第二章第二章 项目建设的必要性和可行性项目建设的必要性和可行性 .5 5 2.12.1 项目建设背景项目建设背景.5 2.2 2.2 项目建设的必要性项目建设的必要性.8 第三章第三章 市场供求分析及预测市场供求分析及预测 .1111 3.13.1 产品市场供应现状与前景分析产品市场供应现状与前景分析.11 3.23.2 产品市场需求与预测产品市场需求与预测.14 3.33.3 产品目标市场分析产品目标市场分析.15 3.43.4 产品销售方案、营销策略产品销售方案、营销策略.16 第四章第四章 项目承担单位的基项目承担单位的基本情况本情况.18 4.14.1 承建单位概况承建单位概况.19 4.2 4.2 资产与财务状况资产与财务状况.20 第五章第五章 项目地点选择分析项目地点选择分析 .2121 5.1 5.1 项目区概况项目区概况.21 第六章第六章 生产工艺技术方案生产工艺技术方案 .2323 6.16.1 技术来源与技术水平技术来源与技术水平.23 6.26.2 技术方案技术方案.24 第七章第七章 项目建设目标项目建设目标 .3333 7.17.1 项目建设思路项目建设思路.33 7.27.2 项目建设目标项目建设目标.34 7.37.3 建设规模与产品方案建设规模与产品方案.34 7.47.4 总体布臵总体布臵.34 第八章第八章 项目建设内容项目建设内容 .3636 8.18.1 项目组成项目组成.36 8.28.2 土建工程土建工程.36 8.38.3 仪器设备仪器设备.39 8.48.4 主要建设内容一览表主要建设内容一览表.40 8.58.5 公用工程公用工程.42 第九章第九章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 .4444 9.19.1 估算依据估算依据.45 9.29.2 项目建设投资估算项目建设投资估算.45 9.39.3 资金筹措资金筹措.47 第十章第十章 建设期限和实施的建设期限和实施的进度安排进度安排 .4848 10.110.1 建设期限建设期限.48 10.210.2 项目实施进度安排项目实施进度安排.48 10.310.3 项目实施进度表项目实施进度表.48 第十一章第十一章 土地、规划和环保土地、规划和环保 .4949 11.111.1 土地、规划土地、规划.49 11.211.2 环保环保.49 第十二章第十二章 项目组织管理与运行项目组织管理与运行 .5353 12.1 12.1 组织机构与职能划分组织机构与职能划分.53 12.2 12.2 劳动定员劳动定员.54 12.3 12.3 经营管理措施经营管理措施.55 12.4 12.4 技术培训技术培训.56 第十三章第十三章 效益分析与风险评价效益分析与风险评价 .5757 13.13.1 1 项目建成后新增固定资产情况项目建成后新增固定资产情况.57 13.213.2 经济效益分析经济效益分析.57 13.313.3 社会效益分析社会效益分析.58 13.413.4 生态效益生态效益.59 13.513.5 风险评价风险评价.59 第十四章第十四章 招投标方案招投标方案 .6363 14.114.1 项目招标的组织形式项目招标的组织形式.64 14.214.2 项目采用的招标方式项目采用的招标方式.64 14.314.3 招标范围招标范围.64 14.414.4 招投标主要内容一览表招投标主要内容一览表.66 第十五章第十五章 有关证明材料有关证明材料 .6868 15.115.1 附表附表.68 15.215.2 附件附件.69 15.315.3 附图附图.69 第一章第一章 项目摘要项目摘要 1.11.1 项目概况项目概况 1.1.11.1.1 项目名称：项目名称：某某省某某县良种奶牛繁育场建设项目 1.1.21.1.2 项目性质：项目性质：扩建 1.1.31.1.3 主管部门：主管部门：某某省农牧厅 1.1.41.1.4 建设单位：建设单位：某某国鼎农业科技有限公司 1.1.51.1.5 建设地点：建设地点：某某省某某县刘川工业集中园区 1.1.61.1.6 建设年限：建设年限：建设期限 2 年，即 2009 年2010 年。1.1.71.1.7 建设规模及产品方案建设规模及产品方案 本项目从已引进 320 头中国荷斯坦奶牛中精选 280 头组建核心繁育群，采用人工授精技术，进行良种扩繁。正常年出售公犊 119头、母犊 77 头，鲜奶 1764 吨，牛粪 2555 吨。1.1.81.1.8 建设内容建设内容 本项目在原有良种奶牛繁育场的基础上进行扩建，新建成年牛舍594m2、分娩牛舍594m2、犊牛舍528m2、挤奶厅460m2、青贮池2240m3，配套人工授精及鱼骨式挤奶设备等 21 台(套)。1.1.91.1.9 项目投资项目投资 本项目新增建设投资 285.80 万元，其中建筑工程投资 193.80万元，占总投资的 67.81；设备购臵与安装 65.00 万元，占总投资的 22.74；工程建设其他费用 14.00 万元，占总投资的 4.90；基本预备费 13.00 万元，占总投资的 4.55。1.1.101.1.10 资金筹措资金筹措 项目总投资 285.80 万元，其中中央投资 200 万元，地方财政配套 20 万元，企业自筹 65.80 万元。1.1.111.1.11 项目效益项目效益 项目正常年增量销售收入 386.37 万元，年均增量利润总额为58.66 万元，年均增量所得税 19.36 万元，项目所得税后增量财务内部收益率为 15.61，财务净现值(ic=10)94.52 万元，增量投资利润率 20.52，增量投资利税率 28.65，静态投资回收期 7.13年(税后，含建设期)，动态投资回收期 10.11 年(含建设期)，均表明项目有良好的财务盈利能办。1.21.2 可行性研究依据可行性研究依据 （1）中共中央、国务院关于进一步加强农村主作提高农业综合生产能力若干政策的意见；（2）国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见(国发20074 号)；（3）国务院颁布的中国营养改善行动计划；（4）国务院批准的当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录；（5）国务院关于促进奶业持续健康发展的意见(国发200731 号)；（6）农业部颁布的关于加快调整畜牧业生产结构的实施意见；（7）国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第 3 版)；（8）农业部颁布的牛奶优势区域发展规划；（9）国家有关法律、法规、政策以及行业规范与参数；（10）农业部有关农业项目的可研报告编制格式和要求；（11）某某省畜牧业“十一五”计划及 2010 年发展规划；（12）白银市“十一五”畜牧业发展规划；（13）项目区自然与社会经济条件。1.31.3 主要经济指标主要经济指标 序号 项 目 单 位 技术指标 备 注 1 建设期 年 2 2 增量总投资 万元 285.80 2.1 增量建设投资(静态部分)万元 285.80 2.2 固定资产方向税 万元 0.00 3 增量销售收入 万元 386.37 4 增量销售税金 万元 23.78 正常年 5 增量利润总额 万元 58.66 正常年 6 增量所得税 万元 19.36 平均值 7 增量税后利润 万元 39.30 平均值 8 财务内部收益率(增量投资)%21.13 平均值 财务内部收益率(增量投资)%15.61 所得税后 9 财务净现值(增量投资)年 203.71 所 得 税 前,注ic=10%财务净现值(增量投资)年 94.52 所得税后,注ic=10%10 增量投资利润率 年 28.65 11 增量投资利润率 年 20.52 12 增量投资回收期(静态)年 6.01 所得税前,含建设期 增量投资回收期(静态)年 7.13 所得税前,含建设期 增量投资回收期(静态)年 7.69 所得税前,含建设期 增量投资回收期(静态)年 10.11 所得税前,含建设期 13 增量经营成本 万元 282.00 正常年 14 增量总成本 万元 295.57 平均值 15 盈亏平衡点%48.46 第二章第二章 项目建设的必要性和可行性项目建设的必要性和可行性 2.12.1 项目建设背景项目建设背景 近年来，我国奶业发展迎来难得的发展机遇。党中央国务院高度重视“三农”工作，连续出台 5 个指导农业和农村工作的 1 号文件，分别以促进农民增收、提高农业综合生产能力、推进社会主义 新农村建设、发展现代农业和切实加强农业基础建设为主题，共同形成了新时期加强“三农”工作的基本思路和政策体系，国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见(国发20074 号)和国务院关于促进奶业持续健康发展的意见(国发200731 号)的出台为我国奶业的持续健康发展进一步指明了方向，也为我国奶业发展关键时期加快转型创造了良好的政策环境。全国农业和农村经济发展第十一个五年规划(2006-2010年)把农业特别是畜牧业的发展放在更加突出的位臵，把发展奶牛业作为强国富民的重点加以重视发展；国家对奶牛业发展给以重点政策倾斜，制定具体措施予以推动，奶牛区域规划和规模养殖补贴等措施的落实推动了奶牛业的快速发展。农业部提出按照比较优势和特色优势，在优势产区和优势产业带“突出发展奶产业生产”的产业调整重点，制定了加快发展奶牛产业的具体政策和措施。某某省国民经济和社会发展第十一个五年规划中提出要加快畜牧业特别是奶牛业的发展，把加强规模化养殖基地(小区)建设和畜禽良种工程建设作为加快发展畜牧业的重点抓紧抓好；省委省政府作出了关于加快发展草畜的决定，制定了某某省养殖小区建设管理规范(试行)，提出了扶持发展奶牛业的具体措施和要求，以规模养殖场和养殖小区为重点，提高规模养殖水平；推行标准化生产，提高畜牧业规范化程度；推进产业化经营，提高农民组织化程度；加强畜禽良种工程建设，提高良种化水平；推行舍饲半舍饲养殖，推广实用技术，提高畜牧业科技支撑能力，这就为保证 奶牛业的健康发展指明了方向。2008 年以来，白银市围绕奶产品加工龙头企业生产需要和奶牛产业发展规划，加快奶牛产业基地建设，一批奶牛产业建设项目陆续开工，“公司+基地”的奶牛产业发展模式日渐形成。近年来，蒙牛乳业加工基地在白银的落户发展，为白银市奶牛产业的做大做强带来了良好契机，企业的不断壮大直接带动了白银市奶牛养殖业的快速发展，为“公司+基地”的奶牛产业发展模式奠定了坚实的基础，而且这种奶产品深加工业与奶牛养殖业互动发展的模式在现在和将来都会成为带动地方经济发展和增加地方收入的有效途径。为配合蒙牛低温奶白银加工基地奶源的供给，白银市出台了关于大力发展奶牛产业的意见和白银市发展奶牛产业扶持奖励办法，按照意见规划和蒙牛低温奶白银加工基地生产需要，未来 5 年白银市奶牛存栏量将达到 5 万头，每年奶产量将达到 20 万吨以上。某某县地处某某省中部，是以种植业为主的传统农业县，有畜牧业发展的传统优势和地域特色。近年来，某某县委县政府按照“调整抓特色、产业抓龙头、示范抓园区、基地抓规模、质量抓品牌”的总体发展思路，紧紧抓住国家进行农业产业结构调整和产业扶持政策落实的重大机遇，制定具体优惠政策措施，促进了以奶牛业为主的畜牧业的快速发展，尤其是奶牛业成为畜牧业中发展较快的产业之一。某某县奶牛养殖业尽管取得较快发展，但奶牛产业整体仍处于以家庭个体养殖为主的初级发展阶段，奶牛养殖规模小，高产奶牛数量少，产奶量低；资金投入不足，水、电、路及粪污综合处 理与利用等基础设施不完善；新技术推广缓慢，饲养管理技术落后，青贮、氨化技术普及率与饲料利用率低，产品检验还不能有效开展；奶牛分散养殖，不能集中建设粪污处理设施对畜禽粪便等污染物进行有效治理，特别是奶牛养殖分散经营，使鲜奶生产与奶制品加工环节不能有效衔接，奶制品质量安全难以保证，以上问题的存在制约了某某县奶牛养殖业的持续健康发展。某某国鼎农业科技有限公司是一家集科研、生产、销售、服务于一体的高科技、多功能的农业产业化龙头企业，公司顺应奶牛产业发展的新形势和中央、某某省委省政府关于加快畜牧业特别是奶牛业发展的政策要求，为了充分发挥公司在奶牛产业发展中的龙头带动作用，依靠丰富的资源优势，以良种奶牛繁育为中心，加快奶牛养殖的规模化经营，带动当地农户发展高效奶牛养殖，促进畜牧业生产方式转变、农民持续增收和地方经济的发展，经过市场调查、分析、考证，提出“白银市某某县良种奶牛繁育场建设项目”。2.2 2.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 2.2.1 2.2.1 是推进奶牛养殖生产方式转变，提高生产技术水平的需是推进奶牛养殖生产方式转变，提高生产技术水平的需要要 新时期，某某县奶牛养殖业的生产方式必须从以家庭个体饲养为主的量的扩张，向注重提高质量和增加产量并重转变，从奶牛养殖、奶制品加工及产品销售各环节相互脱节、分散经营向一体化、集团化、规模化经营的转变，以奶牛标准化规模养殖为龙头，辐射带动项目区及周边地区奶牛养殖的产业化经营；实行奶牛标准化养 殖，严格质量监管，规范兽药和饲料添加剂的使用，改善养殖环境，防止药物残留超标，不断提高畜产品品质和质量安全水平。某某县奶牛业的发展还处于初级阶段，新技术推广缓慢，饲养管理粗放，奶牛养殖还没形成规模，奶牛产奶单产较低。做大做强某某县奶牛业，推动奶牛养殖步入产业化发展轨道，必须充分发挥龙头企业奶牛标准化规模养殖场的示范带动作用，通过生产示范和技术辐射，积极推广秸秆青贮、科学饲养、清洁生产和疫病防治等先进技术，示范带动当地农户发展高效奶牛养殖业，提高奶牛业规模化、标准化生产技术水平，降低成本，提升养殖效益。2.2.2 2.2.2 是带动相关产业发展，促进项目区农户持续增收的需要是带动相关产业发展，促进项目区农户持续增收的需要 项目建设地某某县刘川乡属于高扬程灌溉移民区，主要以粮食生产为主，农民增收的渠道比较窄，增收缓慢，农民生活还不稳定。项目通过扩建奶牛规模养殖场，采用“公司+基地+农户”的经营模式，加强龙头企业与养殖农户的利益连接，通过进行生产示范和技术扩散，示范带动项目区更多的农户参与奶牛的规模化、标准化高效养殖而持续增收奔小康。发展奶牛业不但与种植业、林业息息相关，更能推动乳品加工业、市场流通贸易的同步发展，奶牛业的发展可以带动一、二、三产业的同步发展。项目通过奶牛规模养殖场建设，扩大奶牛生产规模，延伸产业链，促进某某县奶牛业的产业化经营和跨越式发展；通过龙头示范带动，促进项目区种植业、加工业及第三产业的快速发展，增加就业岗位，拓宽增收渠道，有效增加农民收入。2.2.3 2.2.3 是保障奶牛养殖与奶制品生产安全的必然选择是保障奶牛养殖与奶制品生产安全的必然选择 奶牛养殖业的快速发展，与之带来的是畜禽粪尿对环境的污染，进而威胁着奶牛业自身的持续、健康发展。建立奶牛规模养殖场，进行集中规模经营，有利于集中建设污染处理和环保设施，有效解决人畜共处、环境污染问题，保护生态环境，走生态奶牛业可持续发展的循环经济之路。2008 年发生在河北石家庄的“三鹿奶粉事件”，其最根本的原因是由于奶牛分散养殖，鲜奶生产与奶制品加工环节脱节，使不法商贩钻了空子。建设奶牛标准化规模养殖场，不仅可以配套建设环保设施对粪便污染物等进行有效治理，改善养殖环境，保障养殖安全，而且可以实现鲜奶生产与奶制品加工环节的有效对接，确保奶制品生产安全，防止类似“三鹿奶粉事件”的再次发生。项目建设是保障奶牛养殖与奶制品生产安全的必然选择。2.2.4 2.2.4 是是某某某某国鼎农业科技有限公司扩大生产规模的需要国鼎农业科技有限公司扩大生产规模的需要 某某国鼎农业科技有限公司是某某县规模较大的奶牛养殖企业，现有奶牛养殖场的配套基础设施还不完善，缺乏青贮氨化及粪污处理等配套设施及现代化的挤奶设施与设备，奶牛规模养殖效益没有发挥出来，制约了企业的进一步发展。本项目通过建设青贮氨化设施、粪污综合处理设施及引进先进挤奶、防疫仪器设备等，完善奶牛养殖生产基础设施和条件，推广应用先进生产技术和工艺，从而推动企业扩大奶牛生产规模和能力。第三章第三章 市场供求分析及预测市场供求分析及预测 3.13.1 产品市场供应现状与前景分析产品市场供应现状与前景分析 3.1.13.1.1 市场供应现状市场供应现状 种畜作为品种资源，既是一种特殊商品，又是畜牧业的重要生产资料。近 20 多年我国畜牧业快速发展的实践证明，良种已成为畜牧业科技含量中的第一增长因子。可以说，畜牧业每一次突破和跨越，都是以良种革命为先导的，如羊的肉、毛、绒高产优质，牛的肉、奶高产，猪的瘦肉化，鸡的高报酬率等都与良种有关，都是率先从良种的培育、引进和推广上实现突破的。良种的应用与伴之而来的良种相互配套，推动了畜牧业一轮又一轮的技术革命，产量稳定增长，质量步步攀高。因此，良种作为畜牧业增产的第一技术要素，越来越被生产者所认识，从而成为近年畜牧科技成果转化为生产力的主要载体，成为畜牧业增产的原动力，成为发展高效畜牧业和实现产业化的基础。建设符合省情、符合畜牧业发展的畜禽良种基地，培植一批良种生产骨干单位，保护、培育、推广和引进一 批畜禽良种，对于推动奶牛良繁，提高畜禽生产力水平，提高畜产品质量，实现畜牧业“高产、优质、高效”具有非常重要的现实意义。随着西部大开发进程的推进和农业产业结构不断调整，畜牧业生产水平和经济效益明显提高，畜牧业在某某省农业中的比重逐渐增大，畜牧业产值已占农业产值的三分之一，畜牧业已成为某某省农村经济的主导产业之一，成为促进农村经济发展和增加农民收入的有效途径。我国奶业经过长时间的缓慢发展后，进入了一个快速增长时期。2007 年全国奶牛存栏 1470 万头，比 2006 年增长 7.8；奶类总产量 3650 万吨，比 2006 年增长 10.5，占世界产量的 5.4%左右，奶产量年递增率达到 19.0%，中国已成为世界第三大产奶国。同时必须看到我国奶牛养殖业与国际水平在许多方面存在着明显的差距：一是养殖技术水平、奶牛单产低，生产成本较高。由于优良奶牛数量不足、养殖规模小、饲料饲草基地建设和饲料加工体系建设滞后，奶牛平均单产仅 4800kg 多，远远低于发达国家平均 7000kg 的水平，而且质量较低；二是产业化程度低。目前，我国奶牛养殖业的主体经营模式是属粗放式的经营模式，奶牛养殖业与乳品加工企业属于不同的利益主体，二者联系不紧密，没有形成利益共同体，抗御市场能力较弱。三是有关制度建设和政策环境不适应。我国奶牛养殖业于发展的初始阶段，属于比较弱势的产业，如何采取有利的政策措施保护我国处于弱势的奶牛养殖业，是一个 迫切需要解决的问题。某某省奶业是一个新兴产业，基础薄弱，起点低。奶牛品种结构不合理，优质高产奶牛比例小，总体生产水平低。2007 年，全省奶牛存栏 19.4 万头，其中能繁母牛 12.57 万头，占存栏总量的64.7%，全省牛奶产量 34.69 万吨。全省泌乳期产奶量 6000kg 以上的良种荷斯坦奶牛仅占 40%左右。奶牛泌乳期平均单产仅 3632kg，与全国平均 4500kg 和京、津、沪等发达城市 7000kg 左右的生产水平相比差距明显。但 2008 年以来在国家有关奶业扶持政策和市场的双重作用下，某某省原料奶价格涨幅明显，养殖效益下滑的趋势逐步得到缓解，奶牛生产保持稳定增长发展势头。本项目的建成将促进奶牛产业的良种化进程和覆盖率，大幅度提高奶牛产业的生产效益及良种奶牛的数量和质量，项目最终达到活跃畜产品市场，繁荣某某省城乡经济之目的。项目的建成，必将产生良好的经济效益和社会效益，也使某某省的畜牧业由传统畜牧业跨入现代高科技畜牧业行列。3.1.23.1.2 市场前景分析市场前景分析 我国奶牛平均产奶量 4800kg头，而世界发达国家奶牛平均产奶量为 60007000kg头，如美国为 7767Kg头，以色列高达8615Kg头。由于我国与国外发达国家奶牛生产水平差距很大，通过利用人工授精技术，对加速提高某某省奶牛的生产水平，具有极为广阔的市场前景。一是表现为各个养殖场、专业户和某一个养殖区域都会应用人工授精技术，来提高自己的个体生产水平，因此，人工授精技术将为这一技术市场的需求提供服务。二是表现为良种基础奶牛来源严重不足，近两年来，由于奶牛业的发展，受繁殖速度的影响，好多地方的不法奶牛商贩(场)，以耕母牛冒充奶牛，使好多新建奶牛场由于蒙受劣质奶牛的打击，举步维艰，迫切需要良种奶牛的供应及技术服务。3.23.2 产品市场需求与预测产品市场需求与预测 3.2.13.2.1 市场需求现状市场需求现状 按中国奶品消费不断增长的趋势，我国需有奶牛存栏量 1000万头以上，而现在仅有 687 万头，要弥合这个缺口得花 10 至 20 年时间。目前，国内奶牛增长幅度是 10，而奶制品的销量增长高达30。这是由于当前乳业的发展已经受到全社会空前的重视，“喝牛奶”已经被我国各级政府列为全面建设小康社会的内容之一，而且宏观环境对我国乳制品行业的发展越来越有利。3.2.23.2.2 市场需求预测市场需求预测 我国奶业与世界差距很大，某某省奶业与全国的差距也显而已见。这既是差距，也是潜力。单从生产潜力的内涵方面分析，某某省现有荷斯坦奶牛平均单产水平 3300 多 kg，但饲养条件较好的牛场都在 5000kg 以上，说明内涵潜力是巨大的。如果通过良繁品种，改善饲养管理条件，使现有产奶母牛泌乳期产乳量都能达到全国目前 4800kg 的平均水平，全省奶牛产奶量就可以达到 9.1 万吨，比现在多产牛奶2.77万吨，相当于现在 8400头牛的产奶量。牧区21.5万头产奶牦牛中，如果泌乳期的产奶量能突破 500kg，就要在现在 基础上多产奶 3.25 万吨，相当于目前产出水平情况下多养产奶牦牛 9.3 万头。就是在不增加饲养量的情况下，仅靠提高产出水平，以上两项就可实现多产奶 6 万吨。而且上述指标仅为全国平均水平，通过努力是完全可以达到的。从市场的内在潜力看，按现有人口计算，如果人均每年多消费 1kg 奶，全省就可增加消费 2.6 万吨。所以说，奶业市场吞吐能力很强，仅省内消费一项，发展空间也是庞大的。人口的增长、人民生活水平的提高、饮食习惯的改善，必将使奶业需求呈阳性增长。据有关资料分析，我国居民进入 21 世纪后，将经历一个消费升级的过程。新一轮消费升级对畜产品的要求首先是每人每天的动物类蛋白摄入量要有较大的提高。目前我国每人每天动物蛋白质摄入量仅为 11.9 克，远远低于世界平均水平的 24.8克，要提高这一指标，必须增加畜产品的有效供给，特别是随着饮食习惯的改善，奶业无疑将是增加有效供给的“主角”。据人口增长、人民生活水平提高、饮食习惯改善三项因素综合分析，预测 2010年，全省奶类需求量将达到 30 万吨，人均占有量约 10kg。据 中国食物与营养发展纲要(20012010 年)数据显示，2000年全国人均占有奶量不足 5.5kg，预测到 2010 年人均占有奶量：全国 16kg/人均，其中城市 32kg/人均，农村 7kg人均。3.33.3 产品目标市场分析产品目标市场分析 根据市场结构、市场分布与区位特点、市场饱和度，以及项目产品的性能、质量和价格的适应性等因素，本项目以市场为导向，充分发挥资源优势、技术优势和区域优势，注重产业化链条的衔接与延伸，以及经济效益、社会效益和生态效益并举等原则，产品全部供应蒙牛乳业集团白银分公司进行加工。企业规模扩大后借助于项目产品优势，立足白银、面向西北、走向全国市场。为白银乃至某某良种奶牛发展提供巨大的市场销售空间。3.43.4 产品销售方案、营销策略产品销售方案、营销策略 3.4.13.4.1 销售方案销售方案 根据产品特点和产品方案，确定以下销售策略。繁育良种奶牛：省内销售为主，省外销售为辅；落地公犊：本地肉牛养殖场。鲜奶：向蒙牛乳业集团白银分公司销售。3.4.23.4.2 主要措施主要措施 根据市场情况，采取以下主要措施：（1）完善现代企业制度，认真贯彻相关法律法规 进一步健全现代企业法人治理机制，加强决策、执行与监督三者之间的制约与监督，严格按现代企业制度对项目进行运作管理，实行生产的规模化、标准化、产业化经营和企业化管理。按照相关规定的程序、标准与规范进行生产。（2）健全各项规章制度，加强企业财务管理 以生产为中心，整合资源，配套技术装备和生产设施。从生产、储备和销售环节入手，加强财务管理，严格按财务制度的规定建立、管理和使用会计账册，及时核对账册，做到账账相符、账物相符；按规定程序和制度支取使用现金，及时回收货款和清理欠款。（3）加强设备设施维护，保证生产正常进行 根据生产经营要求完善生产配套设施，保证生产各环节、各工序之间协调运转。规范管理和使用机械设备。根据生产工艺和技术要求，合理购臵机械设备和仪器，严格按安全技术规范进行操作使用；定期对机械设备进行维护和保养，保持机械设备处于正常工作状态。（4）增强产品品牌意识，拓宽产品销售渠道 积极推行连锁经营、物流配送及网上购物等现代营销方式。针对市场需求态势，整合销售人力、财力和物力资源，科学规划，合理布局销售网点，形成信息畅通、物流快捷、管理科学、服务规范的销售网络体系，积极创立名牌产品。3.4.33.4.3 营销策略营销策略 营销策略主要根据市场对良种奶牛的需求规模、结构、分布现状等因素制定出市场营销策略，具体包括：（1）加强市场信息网络建设，建立计算机信息平台的同时，并建立网络型、多层次、覆盖广的市场信息网络，对国内外市场奶牛品种、供求情况及相关技术等信息进行系统收集，紧密跟踪。（2）加强生产环境及其操作规程的控制，严格按照畜禽良繁生产规程进行，以确保产品的质量，以优良的产品质量占领兰州及西部市场。（3）严格控制和减少销售环节，以价格优势占领市场，选择 兰州市及周边奶牛场进行产品直销，以减少销售环节，保持价格优势。（4）注册商标，建立奶牛核心群的高产品的品牌优势，增强品牌意识。第四章第四章 项目承担单位的基本情况项目承担单位的基本情况 4.14.1 承建单位概况承建单位概况 4.1.14.1.1 概况概况 某某国鼎农业科技有限公司是一家一人有限公司，在某某县工商局注册成立，注册资本 600 万元，公司法人代表万生乾。公司设有股东会，下设执行董事、经理、监事、财务总监；总经理下设财务部、技术部、企业管理部、办公室、销售部。公司以奶牛的养殖销售、农业科技信息咨询与服务、粮食收购为主要业务。公司现有员工 70 名，其中博士生 2 名，硕士生 3 人，本科生15 名，大专以上学历员工占到总数的 70以上。其中管理人员 10人，主要负责企业的运营规划；技术人员 16 人，其中高级职称 3人，中级职称 6 人，初级职称 3 人，负责奶牛的日常护理及医疗、防疫和配种；采购人员 6 人，负责收购青贮玉米及其他饲料原料；乳品销售人员 5 人，负责产品市场开拓销售和客户管理；财务人员3 人，负责会计核算；质检员 2 人，负责牛奶的质量检测及乳制品初级加工的监督；长期合同工 20 人，主要从事奶牛养殖、乳制品加工、包装和原料装卸；其他人员 8 人。4.1.24.1.2 主要成绩主要成绩 （1）2006 年公司被中国农业银行某某县支行评为优良信用企业。（2）2007 年公司被白银市政府评为白银市农业产业化重点龙头企业；2008 年企业积极申报省级农业产业化重点龙头企业，各项 申报条件全部达到，正在审批。（3）2007 年被某某县人民政府确定为蒙牛乳业某某县奶源供应基地，初步与蒙牛乳业集团白银分公司建立了良好的合作关系。（4）2007 年、2008 年元宵节成功举办了第一届、第二届“国鼎杯”乡镇社火表演赛。丰富了当地人民群众的精神文化生活，为构建社会主义和谐社会做出突出贡献。（5）2007 年为国鼎小学建立捐资人民币 20 万元。4.1.34.1.3 法人代表基本情况法人代表基本情况 公司法人代表万生乾，男，汉族，某某县人，现年 34 岁，大专文化程度，大学主修国际经济贸易。毕业后先后供职于八泉第二砂石料厂、神峰煤矿、某某宏凯肉业有限公司、某某省宏鑫饲料有限公司，先后任厂长、董事长，在任以上公司职务中，公司均无破产，倒闭，欠资未还等重大事件发生。经过多年的学习和积累，具备一定的商业操作能力和管理经验。4.1.44.1.4 现有建筑设施与仪器配套状况现有建筑设施与仪器配套状况 企业占地 312.7 亩，建有标准化牛舍 3240m2，运动场 4050 m2，青贮池 3240m3，有铡草机 5 台，其中 92C-6 型铡草机 3 台，92C15 型铡草机 2 台，6T 制冷贮奶罐 2 台，德国韦斯伐利亚 2x16 刺激按摩自动脱落鱼骨式挤奶系统 1 套。有 10 吨奶罐车一辆，现有中国荷斯坦奶牛 320 头。4.2 4.2 资产与财务状况资产与财务状况 项目建设单位 2007 年度资产总额 856.39 万元、固定资产 753.05 万元、流动资产 103.39 万元、净资产 717.33 万元、负债总额 1.45 万元、所有者权益 854.95 万元、销售(营业)收入 608.97万元、净利润 74.73 万元、资产负债率 0.2%等。第五章第五章 项目地点选择分析项目地点选择分析 5.1 5.1 项目区概况项目区概况 5.1.15.1.1 建设地点概况建设地点概况 刘川乡位于某某县西北部，白银市的东部，北靠景泰县，东接糜滩、三滩乡，南连北湾、中堡乡，全乡四周环山，中间宽阔平坦，属某某县三大高扬程灌区之一。刘川工业园区位于刘川乡南川村，西邻白银高新技术园区、东邻某某稀土公司和平川中区开发区，该区地理位臵优越，交通信息便捷，刘白高速、国道 109、白宝铁路和京呼兰信息光缆贯穿全境。场址位于刘川工业园区的西南角，占地面积约 312.7 亩，为建设单位租赁土地，呈长方形，宽 300m，长 695m。距最近居民居住区 2km 之外，防疫隔离条件好。场地现为荒山丘陵，由西北向东南倾斜，南北高差约 15m，坡度约 1.3%；东西高差约 20m，坡度约 4.8%。5.1.2 5.1.2 自然条件自然条件 某某县地处某某省中部，地形地貌属黄土高原丘陵沟壑区和干旱草原区，地势东高西低，由南向北倾斜，平均海拔 1398m。气候属于温带干旱半干旱气候，气候四季分明，日照充足，夏无酷暑，冬无严寒。无霜期 165d，作物生长期在 200d 以上，年平均气温 69，年降雨量 180450mm 之间，多集中在 7、8、9 三个月，占全年降水量的 60%以上，年蒸发量达 15001600mm，是平均降水量的 4.5 倍。5.1.3 5.1.3 社会经济状况社会经济状况 2007 年某某全县地区生产总值完成 28.28 亿元，比上年增长13.5%。地方财政收入完成 4088 万元，比上年增长 12.77%。农业增 加值完成 102548 万元，比上年增长 6.63%。工业增加值完成 38876万元，比上年增长 21.87%。投资不断增加。全年完成县及县以下固定资产投资 67388 万元，比上年增长 27.08%。居民消费较快增长。社会消费品零售总额完成 64090 万元，比上年增长 15.2%。5.1.4 5.1.4 项目关联产业发展现状项目关联产业发展现状 近年来，某某县按照“调整抓特色、产业抓龙头、示范抓园区、基地抓规模、质量抓品牌”的总体发展思路，大力发展以饲养为主要方式的畜牧产业，把畜牧业作为发展现代农业、推进新农村建设的突破口，全县畜牧业呈现出良好的发展态势，成为农村经济发展的重要支撑力量和农民增收的重要渠道，2007 年全县畜禽饲养量达到600.17万头(只)，出栏 222.09万头(只)，实现农业总产值 169386万元，比上年增长 5.52%。第六章第六章 生产工艺技术方案生产工艺技术方案 6.16.1 技术来源与技术水平技术来源与技术水平 项目技术依托单位为北京达尔曼农业科技发展有限责任公司,该公司是国内第一家专门从事畜禽场规划、设计、建造、畜禽场管 理咨询一体化服务的专业公司,在奶牛人工授精、饲养管理、经营管理等方面具有很强的生产应用和技术推广能力，为本项目提供可靠的技术来源与技术保障。6.26.2 技术方案技术方案 项目奶牛养殖技术方案按照：良种、良料、良舍、良法、良医“五良 配套技术的要求，充分利用已引进的 320 头中国荷斯坦奶牛，精选 280 头作为本项目核心繁育群母牛，采用人工授精、配合饲料加工调制技术、标准化的牛舍建筑技术、高产奶牛繁殖技术、卫生防疫及保健技术等措施，实行科学饲养管理，达到降低饲养成本，提高经济效益的目的。本项目的生产运作的全过程，可用如下工艺流程表示:6.1.16.1.1 奶牛繁育技术奶牛繁育技术 6.1.1.16.1.1.1 奶牛品种奶牛品种 本项目从已引进 320 头中国荷斯坦奶牛中精选 280 头作为项目繁育母牛，组建核心繁育群，进行良种扩繁。良种牛 靖远国鼎农业科技有限公司 公司奶牛养殖场 周边奶牛养殖场户 挤奶厅集中挤奶 沼气综合利用 粪便污水 粪便沼渣利用 蒙牛乳业集团乳品加工 育肥农户进行公犊 及淘汰牛育肥 市场销售 奶牛品种为中国荷斯坦奶牛，体高 1.35 米，体重 400450 千克，寿命一般为 1213 年，约产 10 胎，妊娠期为 280 天，产前 60天即人工停奶，产奶期 305 天左右，产后 40 天可配种。头胎年产奶量达 6500kg 以上，第三胎至第五胎年产奶量达到 9000kg，平均每胎产奶量在 8500kg 以上，而且乳脂肪、乳蛋白等多项指标优于国内奶牛整体水平。6.1.1.26.1.1.2 奶牛的繁殖指标奶牛的繁殖指标 本项目荷斯坦奶牛，在良好的饲养管理情况下，繁育成活率可达到 85以上，按养殖场规模管理水平，正常年奶牛繁育核心群280 头，年可产鲜奶 1700 吨以上，年繁育奶牛 119 头以上，年产公犊 119 头以上。6.1.1.36.1.1.3 人工授精技术人工授精技术 本项目引进良种奶牛的冻精，采用冻精人工授精技术进行良种繁育，保证良种奶牛群的质量，人工授精技术要求如下：母牛外阴部必须经过清洗消毒；输精器必须保持无菌；选择合适的输精枪和输精部位；每次输精有效精子数不少于 30106精子数，输精次数不少于 2 次。人工授精最适时间见下表 61：表表 6 61 1 人工授精最适时间人工授精最适时间 发情时间发情时间 第一次输精时间第一次输精时间 第二次输精时间第二次输精时间 早(9:00以前)当天 21：00 第二天9:00 中(9:0012:00)当天晚上到第二天早 第二天 12:00 晚(17:00 以后)第二天下午 第三天 18:00 6.1.26.1.2 奶牛饲养管理技术奶牛饲养管理技术 6.1.2.16.1.2.1 技术标准技术标准 NY 5027-2001 无公害食品 畜禽饮用水水质 NY 5046-2001 无公害食品 奶牛饲养兽药使用准则 NY 5047-2001 无公害食品 奶牛饲养兽医防疫准则 NY 5048-2001 无公害食品 奶牛饲养饲料使用准则 NY/T 5049-2001 无公害食品 奶牛饲养管理准则 根据奶牛的不同生长时期和生理阶段配臵饲粮，使其达到奶牛营养需要和饲养标准要求。6.1.2.26.1.2.2 犊牛的饲养犊牛的饲养 (1)饲喂初乳。犊牛第一次饲喂初乳最好在出生后 0.5-1h 内，饲喂量 2kg，每日喂奶 3-4 次。(2)常规奶量饲养。犊牛哺乳期为三个月，公犊喂奶总量为200-300kg，母犊喂奶总量为 400-500kg。具体喂奶比例：第一个月时占总喂乳量的 40%；第二个月占 35%；第三个月占 25%。犊牛出生一周后可开始饲喂青干草，然后开始喂少量精饲料(开食料)。开食料组成：玉米 39%、麦麸 25%、豆粕 30%、骨粉 2%、食盐 2%、小苏打 1%、预混料 1%。6.1.2.6.1.2.3 3 育成母牛的饲养育成母牛的饲养 从断奶到 6 月龄间，由断奶前的高质量饲料过渡到断奶