道路养护维修流程图模板.doc

KP04.04.06 道路养护维修

1.风险
（1）B1维修计划未经有效审批

2.控制方法
1）B:维修计划未经有效审批
（1）B1.1M生产运行科科长审核道路维修计划和维修审批表并盖章。
（2）B1.2M主管厂领导审核道路维修计划和维修审批表。

3.步骤步骤

编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述

MP02.01.08.02 关联交易封闭结算

MP04.02 服务采购

MP09.01 协议管理

01
编制 道路维修计划
所属单位 生产运行科
采油厂年度道路养护维修计划

02
审核 采油厂年度道路养护维修计划
吐哈油田 所属单位 主管领导

03
编制 企业道路维修计划
生产运行处 生产运行科 道路运输岗位
企业年度道路养护维修计划

04
审批 企业道路维修计划
吐哈油田 生产运行处 主管领导

05
审批 企业道路维修计划
吐哈油田 总会计师

06
审查确定投资
吐哈油田 财务资产处

07
审批确定投资
吐哈油田 财务资产处 主管领导

08
选择确定施工方
生产运行处 生产运行科 道路运输岗位

10
签署协议
生产运行处 生产运行科 道路运输岗位

12
道路养护维修实施
养护单位

13
工程质量监督
所属单位 生产运行科

14
工程验交
生产运行处 生产运行科 道路运输岗位

15
支付工程款
生产运行处 生产运行科 道路运输岗位

4.步骤接口
MP02.01.08.02 关联交易封闭结算
MP04.02 服务采购
MP09.01 协议管理