河南省铅冶炼企业安全生产标准化评分标准样本.doc

河南省铅冶炼企业安全生产标准化评定标准(试行)河南省安全生产监督管理局二一十二个月五月编 制 说 明 为开展并规范河南省铅冶炼企业安全生产标准化评定工作，合理确定评定等级，依据国务院相关深入加强企业安全生产工作通知（国发23号，以下简称通知）和企业安全生产标准化基础规范（AQ/T9006 -）相关要求，结合省内铅冶炼企业实际情况，制订了河南省铅冶炼企业安全生产标准化评定标准（试行）（以下简称标准）。 起草单位：河南省冶金研究全部限责任企业。 关键起草人：张树勋、张朝阳、戴之羽、罗春祥、郭明、庞春芬、卢迪、孙兴凯。河南省铅冶炼企业安全生产标准化评定标准（试行）考评说明1、本标准适适用于河南省境内以铅矿物为原料原生铅冶炼企业和以多种含铅废旧物料为原料再生铅冶炼企业，也包含单一铅电解生产单位和其它包含铅冶炼生产企业（以下简称铅冶炼企业）安全生产标准化等级评定工作。2、申请企业应符合国家相关产业政策，推行了安全设施“三同时”制度，设置有安全生产行政许可，已依法取得国家要求对应安全生产行政许可。3、申请二级企业，申请评审之日前十二个月内生产安全事故累计造成人员死亡不超出2人；申请三级企业，申请评审之日前十二个月内生产安全事故累计造成人员死亡不超出3人。4、安全标准化考评满分为100分。每个单项考评检验表满分为100分，各考评检验表考评得分乘以各自对应权重系数（见附表），然后加和得到安全标准化考评总分值，计算方法以下： 式中 考评总分值 权重系数 单项考评检验表得分 检验表序号当企业不包含本标准中一些要素时为缺项，按零分计。要素得分值折算方法以下： 式中：实得分值扣除缺项后单项考评检验表满分值河南省铅冶炼企业安全生产标准化评定标准（试行）自评/评审单位： 自评/评审时间：从 年 月 日 到 年 月 日自评/评审组组长： 自评/评审组关键组员： 1、安全管理考评 表1- 1 安全生产目标考评检验表考评项目考评内容考评说明满分得分一、安全生产目标要每十二个月以文件化形式设置并有最高管理者签发。检验企业下发有效文件。1、无企业安全生产目标文件不得分；2、未经最高管理者签发，扣10分。3、安全生产目标不具体、不合理，扣10分。30二、安全生产目标应传达成全体职员及相关方。全体职员及相关方应熟悉并了解安全生产目标。1、 抽查从业人员。2、检验企业公布方法。针对1：对安全生产目标不了解，每人次扣2分。针对2：未在显著位置张贴扣5分；未作为职员岗前培训及再教育内容印刷在现场安全手册中，扣5分。20三、安全生产目标要进行分解，并签署各级组织安全目标责任书，制订奖惩方法。检验企业下发有效文件及目标责任书。1、安全生产目标未分解，不得分。2、没有签署安全目标责任书，每缺乏一个部门、一个基层单位，扣5分。3、各部门和各基层单位安全目标责任书不符合各自实际情况，即目标责任书没有针对性，每发觉一个部门、一个基层单位，扣3分。4、无各部门和各基层单位考评内容及奖惩方法，每发觉一个部门、一个基层单位，扣3分。20四、各级组织制订安全工作计(规)划，以确保安全生产方针和目标有效完成。检验各部门/单位年度安全工作计划。未制订年度安全工作计划，缺乏一个部门或一个基层单位，扣5分。15五、对目标完成情况进行考评。检验企业考评统计文件。未按目标责任书考评内容进行考评，每漏考一次或一项扣5分。15累计100 表1- 2 安全生产管理机构和职责考评检验表考评项目考评内容考评说明满分得分一、安全生产管理机构和人员安全生产管理网络（检验企业下发有效文件）1、未建立安全生产委员会或领导小组，扣10分；未由关键责任人担任领导，扣5分；未开展工作，扣5分。2、各级生产系统（车间、班组）全部有主管安全领导和专（兼）职安全员。一个车间不合格扣3分，一个班组不合格扣2分。15安全生产管理机构或安全生产管理人员1、根据河南省安全生产条例要求应设置安全生产管理机构或专职安全生产管理人员单位而未设置，不得分。2、专职安全生产管理人员安全生产资格证书发证机关不符合生产经营单位安全培训要求、资格证书不在使用期内或任命文件中专职安全生产管理人员和所持任职资格证书或注册安全工程师执业证书不符，均视为没有证书，持有证书专职安全生产管理人员少于河南省安全生产条例要求，少一人扣5分。20安全生产关键责任人（检验关键责任人安全生产资格证书）安全生产资格证书发证机关不符合生产经营单位安全培训要求、或资格证书不在使用期内，视为没有证书。没有取得安全生产资格证书，不得分。注：关键责任人是指被考评企业（单位）董事长（总经理）或厂长（经理）等。10二、安全生产职责安全生产责任制文件关键责任人：1、没相关键责任人安全生产责任制，不得分。2、关键责任人职责根据河南省安全生产条例列述内容，每项不符合扣2分。5安全生产管理机构或安全生产管理人员：1、没有安全生产管理机构或安全生产管理人员安全生产责任制，不得分。2、安全生产管理机构和安全生产管理人员职责根据河南省安全生产条例列述内容，每项不符合扣2分。3、安全生产管理人员职责、分工不明确，每项扣2分。10各职能管理部门、生产基层单位（车间、班组）：1、缺乏职能管理部门安全生产责任制，每缺乏一个部门扣2分。2、缺乏生产基层单位（车间、班组）安全生产责任制，车间等级每缺乏一个扣5分，班组等级每缺乏一个扣2分。3、安全生产职责不具体、不合理，和其关键职能不相符，每发觉一个部门或单位扣1分。10岗位人员：1、检验特种作业人员安全生产责任制。每缺乏一个扣3分，职责不明确，每种扣2分。2、除特种作业人员外，其它缺乏一类人员安全生产责任制扣2分；一类（个）安全生产责任制不明确扣1分。10责任宣贯和实施1、抽查从业人员。对相关安全生产职责不了解，每人次扣2分。2、抽查培训及教育材料。未作为职员岗前培训及再教育内容印刷在培训及教育材料中，扣5分。10责任考评1、检验安全生产责任考评制度，内容应包含各部门、各从业人员安全职责考评。无考评制度不得分，每缺乏一项内容扣2分。2、安全生产责任考评制度应要求考评职责、频次、方法、标准、奖惩措施等，缺乏一项扣1分。3、检验考评统计。未进行考评不得分，每缺乏一项考评扣1分。4、检验安全生产奖惩管理台帐。无台帐扣5分，缺乏一级台帐扣1分。10累计100 表1- 3 安全生产投入和安全生产设施“三同时”考评检验表考评项目考评内容考评说明满分得分一、安全生产投入制订年度安全技术方法计划1、计划有文本，有审批。未制订或未按要求审批安全方法计划，不得分。2、内容中有考评指标体系和安全方法技术改造项目，且有配套检验、管理措施，每种不合格扣5分。3、安全方法计划中安全投入应包含安全教育培训费用、安全检验工作费用、劳动防护用具及保健费用、工伤保险费用、安全设施（设备、器材）购置更新和维护保养投入费用、作业场所职业危害防治方法投入费用、重大隐患治理费用、安全风险抵押金等。安全方法计划不符合要求，一处扣5分。15按计划和相关要求提取安全技术方法费用1、年度财务中未将安全生产专款单独列支，扣5分。2、未提取重大隐患治理费用、或提取重大隐患治理费用不能满足要求，扣5分。3、未依法参与工伤社会保险，扣5分，参与工伤社会保险但存在漏保现象，漏保一人扣2分，扣完10分为止。4、其它未按制度要求使用安全费用或将安全费用挪作它用，每项扣5分。25按计划使用安全技术方法费用，建立台账建立安全技术方法费用使用情况台账，台账中应有名称、责任单位、实施情况，每项不合格扣2分。15二、安全设施“三同时”安全设备设施应和建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。1、检验相关安全预评价立案资料，安全预评价未立案，扣10分。2、检验安全设施设计或安全专篇及其立案资料，安全设施设计或安全专篇未立案，扣10分；已进行立案，检验建设项目概算，无安全设施投资，扣5分。3、检验安全设施完工验收资料，未进行安全设施完工验收、或验收未同意投入生产使用，扣10分。45累计100 表1- 4 法律法规和安全管理制度考评检验表考评项目考评内容考评说明满分得分一、法律法规、标准规范制度保障1、企业应建立识别和获取铅冶炼企业适用安全生产法律法规、标准规范制度，未建立不得分。2、明确安全生产法律法规、标准规范管理主管部门，制度中未明确，扣5分。3、确定获取渠道、方法，制度中未明确，扣5分。5识别需求，定时更新1、立即识别和获取铅冶炼企业适用安全生产法律法规、标准规范。检验企业存档资料清单，缺关键法律法规、标准规范，一项不合格扣3分，其它一项不合格扣1分。2、检验清单，无更新统计扣1分。3、检验清单内容，有法律法规、标准规范失效而继续使用，每发觉一项扣1分。5立即对从业人员进行宣传和培训1、企业应对从业人员进行安全生产法律法规、标准规范宣传和培训。抽查作业人员，不合格，每人扣2分。2、检验企业宣传培训统计。无宣传培训统计，扣2分。10二、安全生产规章制度制订健全安全生产规章制度1、无企业关键责任人签发安全生产管理制度视为无安全生产管理制度，缺一项制度扣5分。2、制度内容应明晰、全方面。现场检验，一处不符合扣1分，每项制度最多扣5分。注：企业应建立以下规章制度：1）安全生产管理总则；2）安全生产责任制；3）安全费用提取和使用管理制度；4）文件和档案管理制度；5）隐患排查和治理制度；6）安全教育培训制度；7）特种作业人员管理制度；8）设备设施安全管理制度；9）建设项目安全设施“三同时”管理制度；10）施工和检修安全管理制度；11）危险物品及重大危险源管理制度；12）作业安全管理制度；13）相关方及外用工安全管理制度；14）职业健康管理制度；15）防护用具管理制度；16）应急管理制度；17）事故管理制度；18）安全例会制度；19）安全生产奖惩制度；20）交接班制度；21）特种设备安全管理制度；22）厂区道路交通管理制度；23）安全生产法律法规、标准规范管理制度。15规章制度落实情况1、企业应将规章制度发放到相关工作岗位。现场抽查，一处不合格扣2分。2、从业人员应该了解企业对应规章制度。抽查作业人员，一人不合格扣2分。5三、安全操作规程建立健全操作规程1、检验操作规程有没有遗漏岗位，其中，特种作业缺乏操作规程，每种扣5分，其它每缺乏一个扣3分。2、检验操作规程是否符合安全技术标准，一项不符合扣1分，每项操作规程最多扣3分。注：铅冶炼企业安全生产操作规程应包含各生产岗位、各工种、多种生产和检修作业。关键岗位、工种和作业包含（但不限于）：配料天车、计量称、输料皮带；精矿制粒、氧气底吹炉、还原炉、鼓风炉、电热前床、烟化炉、除铜渣反射炉、熔铅锅等各冶金炉控制、鼓风、上料、出渣及粗铅铸锭、熔渣包起重吊运、炉渣水淬及装运；余热锅炉、电收尘和布袋收尘、煤粉制备、煤粉输送和煤粉仓、柴油发电机组、油库、软化水和循环水泵房、制氧站、燃气降压站及其储罐阀门、煤气发生炉、天然气降压站、铅极板铸造排板机组、铅电解槽、铅电解整流机组、电铅铸锭机组、高低压变配电站、空压站或空压机、贵金属和综合回收车间各工序岗位；动火作业、检修作业、高处作业、起重机械作业、厂内机动车辆驾驶、压力容器及压力管道操作、锅炉操作（含水质检验）、焊割作业、铅锭包装发运等作业。30操作规程实施情况1、企业应将操作规程发放到相关工作岗位。现场抽查，一处不合格扣2分。2、从业人员应该了解企业对应操作规程。现场抽查相关作业人员，不合格，每人扣1分。10四、文件和档案企业应建立健全档案1、检验档案，每少一个类型统计档案扣3分。2、档案中内容一处不合格扣1分，每种档案最多扣3分。注：铅冶炼企业应建立健全以下档案：1）法律法规和安全管理制度档案；2）安全卫生教育档案；3）特种设备及危险设备档案；4）安全会议档案；5）隐患排查和治理档案；6）工伤事故档案；7）危险源及测控档案；8）安全方法项目档案；9）安全设施及职业危害防护设施档案；10）违章统计及安全奖惩档案；11）有害作业人员健康卡片档案；12）职业危害原因监测和技术评价档案；13）特种作业及危险作业人员健康档案；14）职业病档案。10配置档案管理员，设专门档案室。1、检验企业有效文件并现场抽查，无档案管理人员，扣5分。2、检验档案室，无专门档案室，扣5分。10累计100 表1- 5 教育培训考评检验表考评项目考评内容考评说明满分得分一、教育培训管理明确安全生产教育培训主管部门。制度、文件未明确，不得分。5按要求及岗位需要，系统辨识安全生产教育培训需求。检验安全教育培训档案。无辨识内容，不得分，未系统辨识安全生产教育培训需求，扣2分。5依据识别需求编制培训计划。计划中应有教育培训目标、考评指标体系，且有配套检验、管理措施。检验安全教育培训档案。无培训计划，不得分。未依据识别需求进行培训计划编制，每种不合格扣2分。5二、安全管理人员教育培训关键责任人目标值100%，不合格不得分。5分管安全生产责任人目标值100%，不合格不得分。5安全生产管理人员目标值100%，少1人扣5分。5职能管理部门关键责任人目标值100，少1人扣3分。5生产系统（车间、班组）关键责任人目标值100，少1人扣3分。5特种作业人员培训教育目标值100，检验特种作业人员台帐和教育台帐，少1人扣5分。注：特种作业人员含：电工作业、金属焊割作业、起重含电梯作业、厂内机动车辆驾驶、锅炉作业含水质化验、压力容器作业、危险物品作业、经国家局确定其它作业。10全员定时安全教育目标值100，少5扣3分。5新职员进厂三级教育目标值100，检验人事部门台帐，少1人扣该项全分。5调换工种和“四新”教育目标值100，少5扣1分。5危害岗位职业健康基础知识教育目标值100，少5扣1分。5复工教育目标值100，少5扣1分。5“三违”人员培训目标值100%，少1人不得分。5相关方及外用工教育目标值80，少5扣1分。5安全知识抽查合格率目标值80，少5扣3分。5四、安全文化建设企业应采取多个形式进行安全文化建设。1、检验统计。开展过大型安全文化宣传活动且影响较大，得2分。2、现场调查。采取宣传板路径进行安全文化建设，得2分。3、现场调查。生产场所醒目位置多处悬挂安全口号，得2分。4、组建安全宣传队，深入进行安全宣传，得2分。5、经过其它方法进行安全文化宣传和建设，其方法新奇、效果很好，得2分。10累计100 表1- 6 特种设备、安全设施管理考评检验表考评项目考评内容考评说明满分得分一、建立、健全特种设备和安全设施档案1、特种设备、安全设施设计文件、制造单位、产品质量合格证实、使用维护说明等文件和安装技术文件和资料。2、特种设备、安全设施定时检验和定时自行检验统计。3、特种设备、安全设施日常使用情况统计。4、特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及隶属仪器仪表日常维护保养统计；安全设施日常维护保养统计。5、特种设备运行故障和事故统计。逐项检验文件和统计，一处不合格扣10分。30二、特种设备/强检设备定时检/校验1、依据要求特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验。2、依据要求强制检测设备检验/校验周期，由法定检验机构进行检验/校验。针对1：查阅特种设备台帐和检验汇报，一台未检验扣10分。针对2：查阅强制检测设备台帐和检验/校验汇报，一台未检/校验扣5分。40三、特种作业人员1、 全部特种作业岗位全部应足额配置对应工种特种作业人员。2、 全部特种作业人员全部应持有效并符合要求操作资格证上岗作业。3、 全部特种作业人员全部应建立档案。针对1：缺乏一个岗位扣5分。针对2：一人次不符合要求扣5分。针对3：缺乏一个特种作业人员档案扣2分。30累计100 表1- 7 隐患排查和治理考评检验表考评项目考评内容考评说明满分得分一、隐患排查排查计划计划应有文本。未制订隐患排查计划，不得分。隐患排查计划中应对隐患排查方案制订、隐患分析评定、隐患登记建档、隐患排查周期、变更处理等有对应要求，一处不合格扣2分。5排查方案1、隐患排查前应制订排查方案，未制订排查方案，不得分。2、排查方案和铅冶炼企业相关法律法规、标准规范和企业安全生产目标不符合，不得分。3、排查方案应明确排查目标、范围，选择适宜排查方法，一处不合格扣2分。10隐患排查检验隐患排查统计，关注隐患排查内容及结果、存在隐患部位及类别。无安全检验统计不得分，一处不合格扣2分。10评定登记建档1、查制度，制度中未对隐患评定分级、登记建档进行要求，不得分。2、查相关档案，一处不合格扣2分。5变更处理法律法规、标准规范发生变更或有新公布，和企业操作条件或工艺改变，新、改、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其它信息有新认识，组织机构发生大调整，应立即组织隐患排查。1、查制度，制度中未对变更处理进行要求，不得分。2、查相关档案和资料，一处不合格扣2分。5二、排查范围和方法排查范围现场检验并结合企业自查统计，排查周期内，缺乏一处生产场所扣2分。5排查方法现场检验并结合企业自查统计，排查周期内，未按摄影应要求方法进行排查，一处不合格扣2分。排查方法有：综合检验、专业检验、季节性检验、节假日检验、日常检验等。5三、隐患治理制订治理方案提出隐患治理方案，对于较大安全隐患，发放安全整改通知单，其内容应包含目标和任务、方法和方法、经费和物资、机构和人员、时限和要求。检验统计，无隐患治理方案或隐患整改通知单，不得分，一处不合格扣2分。10隐患治理方法隐患治理方法包含：工程技术方法、管理方法、教育方法、防护方法和应急方法。重大事故隐患在治理前应采取临时控制方法并制订应急预案。检验统计，治理方法不全方面，缺乏一项扣5分。10隐患排除根据隐患治理方案或隐患整改通知单要求内容、期限进行治理。检验隐患治理汇报，并抽查现场完成情况，未根据治理内容要求进行治理，不得分；无隐患治理汇报或在要求时间内未完成，一处扣2分。10治理复查和效果评定对治理情况进行复查，合格后各类统计文件存档，不合格继续治理。检验统计，无隐患治理复查和效果评定统计不得分，少一处扣2分；复查不合格而未继续治理，一处扣5分。10四、估计预警隐患排查和治理档案无隐患排查统计、隐患整改方案、隐患整改汇报、隐患治理复查和效果评定统计，不得分；各项统计均存档，但内容不完善，每项扣5分。5统计分析企业应该每季、每十二个月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析。检验事故隐患排查和治理情况统计分析统计，没有统计不得分，统计而未进行分析，扣5分。5发展趋势预警企业应利用定量安全生产估计预警技术，建立表现企业安全生产情况及发展趋势预警指数系统。无预警指数系统不得分。应该最少每十二个月公布一次预警指数，未公布不得分。5累计100 表1- 8 重大危险源监控考评检验表考评项目考评内容考评说明满分得分一、辨识和评定建立健全重大危险源管理制度，规范辨识和评定内容。检验制度：关注辨识和评定两方面对应管理要求，一项不符合扣10分，要求不清楚、不全方面，一处扣5分。10制订危险源识别和评价方法。检验资料，无识别和评价方法不得分。10结合铅冶炼企业特点，组织实施制氧、制酸、危化品使用储存、压力管道、压力容器、锅炉、煤粉燃气加工输送、放射源等各场所危险源识别和评价，且无遗漏。检验资料结合现场查对，遗漏一处扣5分。15每十二个月一次组织实施重大危险源辨识结果评定。安全评定汇报应包含：1、安全评定关键依据。2、重大危险源基础情况。3、危险、有害原因辨识。检验近三年资料，遗漏十二个月扣5分。15二、登记建档和立案建立健全重大危险源管理制度，规范登记建档和立案内容。检验制度：登记建档和立案两方面对应要求，一项不符合扣10分，制度要求不清楚、不全方面，一处扣5分。10对重大危险源必需登记建档。重大危险源档案应包含：1、重大危险源基础情况。2、重大危险源安全评定汇报。3、重大危险源安全管理制度。4、重大危险源安全管理和监控实施方案。检验资料，未建立重大危险源档案，不得分。缺乏应有内容，少一项扣5分。15企业应将重大危险源上报相关单位立案。对新产生重大危险源，应该立即报送安全生产监督管理部门立案。检验资料结合现场查对，一处未登记建档扣全分，一处未汇报扣10分。10三、监控和管理对危险源制订了管理和技术方法：1、对全部危险源已经过多种路径通报相关岗位从业人员。2、全部危险源均应该制订管理和技术方法、应急方法等。3、对于重大危险源应制订应急预案。针对1：检验现场人员，遗漏一个岗位扣5分，扣完10分为止。针对2： 一处缺乏方法扣5分，扣完10分为止。针对3：遗漏一个重大危险源应急预案扣5分，扣完10分为止。10立即进行了危险源更新和调整。抽查现场，一处未立即更新或调整扣5分。5累计100 表1- 9 作业安全及相关方管理考评检验表考评项目考评内容考评说明满分得分一、作业安全管理对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高作业实施作业许可管理，并推行审批手续。检验作业许可证存根（许可证保留十二个月）及现场作业许可证抽查（动火、清库、进入受限空间、破土、临时用电、设备检维修、断路、高处、起重、施工作业等），每缺乏一个作业证扣2分，审批手续不全，每次扣1分。20作业许可证应包含危害原因分析和安全方法等内容。检验作业许可证统计，缺乏危害原因分析和安全方法内容，每项作业扣2分。15交接班时，要对作业场所安全情况进行交代，并有交接班统计。检验交接班统计，交接班统计中无安全情况统计扣6分。10特种作业操作人员要有特种作业操作证，其它作业人员要有上岗证。检验作业统计及相关资料，一人无操作证扣3分，一人无上岗证扣2分。15劳保用具要符合企业特点，对职员进行全方面有效防护。检验相关计划及统计，劳保用具配置、发放频次不合理，发觉一处扣3分。10二、相关方管理企业应建立合格相关方名目和档案，依据服务作业行为定时识别服务行为风险，并采取行之有效控制方法。1、检验名目和档案，无名目和档案不得分，相关方档案资料不全扣5分。2、检验企业相关方风险识别内容，缺乏扣10分，识别风险不全扣5分。3、检验资料，未依据识别风险制订防控方法不得分。方法应行之有效，一处不合格扣5分。10企业应对进入同一作业区相关方进行统一安全管理。1、检验企业安全检验和隐患整改统计文件，未对相关方作业现场进行安全检验不得分。2、检验企业资料，对企业下发整改通知单，无相关方整改回复不得分。3、抽查施工现场，施工现场缺乏一项安全防范方法扣2分。5不得将项目委托给不含有对应资质或条件相关方。企业和相关方项目协议应明确要求双方安全生产责任和义务，并对现场危险源进行通知。1、检验发包或出租协议，凡出现承包或租赁方不含有安全生产条件或对应资质，不得分。2、检验安全协议，每少一单位扣5分。3、检验安全确保金缴纳统计，每少一单位扣2分。4、检验安全协议内容，无双方安全职责、安全防范方法等内容则为不合格，一份不合格扣2分。5、检验统计，未进行现场危险源通知，每少一单位扣2分。10三、临时来厂人员对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其它外来人员应有对应安全管理制度和方法。检验制度及相关统计，无安全管理制度和方法不得分。现场观察，一人次不符合要求扣1分。5累计100 表1- 10 职业卫生管理考评检验表考评项目考评内容考评说明满分得分一、机构和人员设有负责职业病患者管理机构和人员，并建立有职业病患者台帐或统计。无机构和人员扣10分，无职业病患者台账或统计扣5分。15二、职业病诊疗和处理1、对患有禁忌症或受到职业性损害人员作出妥善安排和处理。2、经诊疗为职业病患者，应作出妥善安排和处理，且享受对应待遇。3、职业病应由对应资质医院或职防所进行诊疗。检验相关文件和统计并结合抽查相关人员问询，每项一人次不合格扣3分。25三、健康监护检验1、职业危害作业人员健康档案齐全，并妥善保管。2、企业应组织职员上岗前、在岗期、离岗或退休前职业健康检验；高温、噪声、局部振动、烟粉尘作业岗位和操作、使用放射性同位素仪和设备职员每十二个月最少进行一次职业健康检验；高处作业岗位职员每两年进行一次职业健康检验；其它岗位职员按要求周期进行职业健康检验。3、定时对职业危害作业人员健康档案进行分析。4、遭受或可能遭受急性职业病危害人员均得到立即健康检验和医学观察。针对1：检验统计缺一人次扣3分。针对2：检验人员名单和体检汇报，每少1人扣3分。针对3：检验统计，无分析扣10分。针对4：检验统计，一人次不合格扣3分。25四、职业危害预防方法1、对产生职业病危害作业岗位，在醒目位置设置公告栏、警示标志，对产生严重危害作业场所，除设置警示标志外，还要说明职业病危害种类、后果、预防方法，并建立各职业危害岗位档案。2、更衣室、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施齐全。3、职业危害作业人员应配置、使用必需、符合要求防护用具。4、对存在粉尘、有毒有害气体、辐射、噪声和高温等职业危害场所进行定时检测。5、对从事职业危害作业人员进行职业卫生教育，要开展常常性厂级、车间级、工段级三级职业卫生教育。针对1、2：现场检验，一处不合格扣3分。针对2：检验统计，没有职业危害检测统计不得分；职业危害检测结果和相关要求不符，扣3分。针对3：检验统计，没有劳保用具发放统计或发放为非合格产品（“三证”不全），扣10分；未按劳保用具配置标准发放，扣5分；发放周期不符合要求扣3分。针对5：检验统计并结合实地检验，每少一人次扣3分。25五、女工保护1、安排女工从事对女性生理机能无害工作。对接触有毒有害作业女工要定时进行全方面健康检验，早期发觉病根，立即调离有害作业。2、做好女工孕期、产期和哺乳期劳动保护工作。针对1：检验现场，每发觉一人次不合格扣5分。针对2：检验统计并结合实地检验，每发觉一人次不合格扣5分。10累计100 表1- 11 应急管理考评检验表考评项目考评内容考评说明满分得分一、应急机构和人员1、企业应建立安全生产应急管理机构或和企业特点相适应应抢救援队伍。2、企业各安全生产应急管理机构、应抢救援队伍及其人员制订有明确责任。3、企业应对应急管理人员和应抢救援人员进行培训并考试合格。针对1、2：检验企业下发有效文件，不符合各扣10分。针对3：检验培训统计，少一人或一人不合格扣2分，扣满10分为止。20二、应急预案总体要求1、针对企业可能发生重大事故，进行定量或定性评价，依据可能发生事故类型和评价结果，按生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则要求编制对应应急预案。应急预案由企业最高领导签发，分发到全部负担应急职责部门和人员。对应急预案进行培训。2、应急预案应依据企业规模，提交评审或进行论证。并按要求报送相关部门立案。针对1：检验应急预案签发统计，缺一项扣5分；抽查相关部门和人员，缺一部门/人员扣5分。扣满15分为止。针对2：检验评审或立案统计，不合格扣15分。20三、应急预案具体内容铅冶炼企业应根据AQ/T 9002 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则要求，结合企业具体情况，制订切实可行各类事故应急预案，最少应包含： 突发公共事件总体应急预案、 火灾事故应抢救援预案、 重大设备事故应抢救援预案、 破坏性地震抢险应抢救援预案、 厂内重大交通事故抢险救援预案、 燃气重大事故应抢救援预案、 锅炉爆炸事故应抢救援预案、 触电、电击伤害救援应抢救援预案、 动力变压器火灾事故应抢救援预案、 高处坠落事故应抢救援预案、 二氧化硫泄漏应抢救援预案、 突发停电事故应抢救援预案、 氧气事故应抢救援预案、 汽化冷却系统事故应抢救援预案、 炉渣、冰铜、铅等爆炸事故应抢救援预案、 粉煤爆炸事故应抢救援预案。检验应急预案具体内容，缺一项扣2分。10四、应急保障1、检验应急预案及人员名单，在发生紧急情况下，确保有数量足够应急专兼职人员立即调用，分工合理、人员充足。2、检验应急预案、应急设备设施台账，确保在事故发生后有对应足够应急设备实施能够立即到位。3、检验应急预案、物资入库单，确保足够紧急物资能够在紧急情况发生后能够被立即调运到指定现场。4、检验财务科目中安全生产专款账户，确保在紧急情况发生时能够得到足够资金支持。逐项检验，一项不合格扣8分。20五、应急演练1、 1、制订有年度应急演练计划。2、 依据本单位事故预防关键，每十二个月最少组织一次综合或专题应急预案演练，每六个月最少组织一次现场处理方案演练。3、抽查相关人员对应抢救援预案知识掌握。针对1：无计划扣8分。针对2：检验演练统计，每十二个月无综合或专题演练扣10分，现场处理方案演练少一次扣5分。针对3：每人次不合格扣5分。30累计100 表1- 12 事故管理考评检验表考评项目考评内容考评说明满分得分一、事故汇报企业各项制度中有事故汇报对应要求，应明确汇报人、汇报内容等。查制度，无制度不得分。制度不完善，一处不合格扣2分。5事故发生后，事故现场相关人员应该立即向本单位责任人汇报。查统计，无统计或不合格均不得分。5单位责任人接到汇报后，应该于1小时内向事故发生地县级以上安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责相关部门汇报。查统计，无统计或不合格均不得分。10汇报事故应该包含下列内容：（1）事故发生单位概况。（2）事故发生时间、地点和事故现场情况。（3）事故简明经过。（4）事故已造成或可能造成伤亡人数（包含下落不明人数）和初步估量直接经济损失。（5）已经采取方法。（6）其它应该汇报情况。查统计，缺乏一项内容扣3分。15事故汇报后出现新情况，应该立即补报。查统计，无统计或不合格均不得分。5二、事故调查和处理企业各项制度中有事故调查和处理对应要求等，应明确事故类型、调查机构及人员、人员职责、调查内容、调查方法、现场调查要求、证据资料搜集整理等。查制度，无制度不得分，制度不完善，一处不合格扣3分。10事故调查汇报应该包含下列内容：（1）事故发生单位概况。（2）事故发生经过和事故救援情况。（3）事故造成人员伤亡和直接经济损失。（4）事故发生原因和事故性质。（5）事故责任认定及对事故责任者处理提议。（6）事故防范和整改方法。缺乏一项内容扣3分。15工伤事故应按“四不放过”标准处理。（1）事故原因未查清不放过。（2）事故责任人未受四处理不放过。（3）事故责任人和周围群众未受到教育不放过。（4）事故没有制订切实可行整改方法不放过。检验事故处理结案统计，应有事故原因分析、事故责任者及单位处理决定、防范方法等内容，一项不符合扣5分。15企业对事故应登记建档，事故档案内应包含：现场图、调查统计、分析会统计、汇报书、处理决定、防范方法和落实情况等内容。检验档案，一项不符合扣2分。10企业应对事故进行统计分析。检验事故统计分析统计。没有统计不得分，统计而未进行分析，扣6分。10累计100 表1- 13 绩效评定和连续改善考评检验表考评项目考评内容考评说明满分得分一、企业关键责任人应对绩效评定和连续改善工作全方面负责。检验绩效考评计划、连续改善计划和方法。未经关键责任人签发，每项扣5分。20二、每十二个月应制订出绩效评定计划。检验企业下发绩效评定计划相关文件。年度无考评计划，不得分；未明确责任部门及责任人、评定标准、评定程序，每缺一项扣5分。20三、根据计划每十二个月最少一次对安全体系进行综合考评。检验绩效考评统计。未进行绩效考评，不得分。20四、将绩效考评结果向全部部门和从业人员通报。检验通报结果。现场问询抽查：未将结果进行通报，每个部门扣5分。20五、依据考评结果，提出