生产一致性控制专项计划.doc

分发部门管理者代表 管理部技术质量部市场部制造部 贸易部财务部 编制目标为满足CNCA-C11-09:、CQC-C1109-强制性产品认证实施规则和细则对汽车内饰件产品生产一致性控制要求受控印章会签单位会签人日期会签单位会签人日期编制审核同意日期日期日期修订历史：章节修订状态修 订 单 号修订者同意者生效日期生产一致性控制计划 文件编号：PT-CCC-01 受控状态: 受控编制： 技术质量部 审核： 同意： XX企业 公布版本: A/0版公布日期: .03.10目 录第一章生产一致性控制文件化要求第二章产品包含标准及相关部件、过程控制要求第三章COP试验设备、人员控制要求第四章生产一致性控制计划申报、变更和实施要求第五章工厂对发生生产不一致情况处理要求第六章工厂对产品不一致追溯处理方法第七章质量确保能力要求附表附表1生产一致性控制计划（COP 试验和检验）附表2生产一致性控制计划（COP关键件）附表3生产一致性控制计划（COP关键生产/装配/检验过程）第一章 生产一致性控制文件要求1、目标1.1为了确保本企业认证产品满足国家强制性产品CCC认证、生产一致性审查要求和相关法律、法规要求，确保工厂生产批量产品和型式试验合格认证产品一致性控制，以使认证产品连续符合认证要求，特制订和公布本生产一致性控制计划。1.2本生产一致性控制计划是企业质量确保体系文件关键组成部分，要求了产品一致性所包含相关过程、产品、人员及检测设备等要素控制方法及程序。2、范围2.1本生产一致性控制计划适适用于企业生产汽车内饰件产品。当新汽车内饰件产品取得CCC证书时，亦应遵守本生产一致性控制计划要求。2.2本企业已按认证实施规则、实施细则要求建立了质量确保体系。 3、职责3.1总经理a)领导企业全方面工作；b)向全体职员宣传满足用户和法律法规要求关键性；c)制订质量方针和质量目标；d)建立企业组织结构，要求各部门职责和权限；e)进行管理评审，确保质量管理体系连续适宜性、充足性和有效性；f)确保资源取得；g)指定质量责任人，并授予其对应职责和权限。3.2质量责任人a)负责建立满足强制性产品认证工厂质量确保能力要求质量体系，确保实施和保持；b)确保产品一致性和产品和标准符合性；c)正确使用CCC证书和标志，确保加施CCC标志产品证书状态连续有效；d)对认证产品变更进行确定同意并负担对应责任。3.3市场部a)负责生产计划安排、生产车间管理；b)负责设备工装管理和工作环境管理；c)负责关键生产过程识别、确定和过程能力研究；d)负责建立工装管理系统和关键设备预防性维护系统；e)负责生产过程中产品防护。f)负责生产过程中连续改善、纠正和预防方法落实和实施。g)负责组织工艺文件编制。3.4贸易部a)负责供给商选择、评定和日常管理；b)负责原辅材料、零部件采购，确保立即满足生产需要。3.5仓库a)负责产品交付管理。b)负责仓库日常管理工作，确保帐卡物一致。c)负责仓库产品防护。3.6管理部a)责任人力资源管理，组织职员培训工作，建立职员培训档案。b)负责行政事务管理。3.7财务部a)负责财务管理。3.8技术质量部a)负责组织产品设计文件、质量体系文件和统计控制。b)负责认证产品一致性控制。c)负责进货、过程、成品检验工作；d)负责检验试验仪器设备控制；e)负责不合格品控制。f)负责用户投诉处理。3.9市场部a) 负责销售计划管理,负责用户沟通。3.10采购员a)按采购计划实施采购，立即供给生产所需各类原辅材料；b)确保在合格供给商中实施采购工作。3.11检验员a)按检验要求对各过程产品实施检验和判定。b)对所发觉各类质量问题立即反馈，做好过程质量控制。c)对检试验设备认真维护，确保精度要求；d)有权停止生产，以纠正质量问题。3.12内审员a)负责按内审计划实施审核工作。b)负责体系运行各过程监控，帮助质量责任人维持体系正常运行。3.13生产工人a)认真实施质量制度和工艺文件，做好产品自检，确保产品质量。b)对所使用设备和工装进行日常维护保养。c)负责搞好本岗位作业区域环境清洁卫生。d)搞好产品在生产过程中标识和防护。3.14员工a)负责产品交付过程控制。3.15设备工装维修人员a)负责设备工装维护和故障修理；b)负责设备工装定时维护计划制订及实施。3.16技术员a)负责相关产品技术文件编制；b)负责相关产品技术问题处理。3.17标志管理员 a）负责3C标志领用及加施；b）负责加施标志维护、登记；c）认真实施认证标志控制要求，确保不合格品和获证产品未经认证机构确定，不加施认证标志。3.18其它质量职责 a) 企业确保生产作业每个班次全部配置了负责质量人员; b) 企业指定各班班组长和品质检验员为负责产品质量人员,负责产品质量,有权为纠正质量问题而停止受影响部分生产。当产品和过程出现异常时,必需立即汇报上一级责任人,以采取纠正方法,问题处理后,由停产责任人决定恢复生产。第二章 产品包含标准及相关部件、过程控制要求1、 产品适用标准列表：1.1产品适用实施规则、实施细则： 强制性产品认证实施规则 汽车内饰件（编号：CNCA-C11-09：） 强制性产品认证实施细则 汽车内饰件（编号：CQC-C1109-）1.2产品使用标准： GB8410-汽车内饰材料燃烧特征1.3产品适使用方法律法规： 本企业生产CCC产品应符合国家强制性产品认证全部适用法律法规之要求。1.4认证标准和相关法律法规更新： a）由技术质量部定时（每十二个月更新1次）检索相关标准、实施规则、实施细则及法律法规及用户要求更新，若有更新立即搜集并分析，做好更新统计。文件回收、作废、发放、保留等具体按企业PT-QP-01文件控制程序实施。 b)如包含到认证实施规则、实施细则、产品实施标准等更新，应由技术质量部向认证机构申请变更，得到认证机构确定后方可按更新标准规则实施。2、包含相关部件：2.1关键原/辅材料、零部件清单,见生产一致性控制计划-COP关键件2.2关键件供给商控制：2.2.1本企业按采购控制程序要求进行采购，并按各产品关键件清单及合格供方清单要求，在指定供给商采购关键件；确保采购产品一致性。2.2.2供给商应严格根据关键零部件设计图纸、国家法律法规、产品认证法规进行生产和供货；本企业根据采购控制程序，对供给约定时进行评价和管理；并每十二个月对供给商产品质量、质量确保体系、交货期、成本等进行综合性评定，依据优胜劣汰标准进行分级管理和选择。假如不符合选择条件要求，则淘汰并停止供货。在此期间供给商应进行整改、提升，如需继续供货时，必需根据程序进行重新评价。贸易部对供货情况对供方进行日常业绩管理,提供到本企业.2.3关键件进货检验： 关键件进货检验时，技术质量部依据厂家供货批次、供货数量，进行抽样检验，其项目和要求、实施标准等。具体按各关键件进货检验作业指导书实施。2.4关键件定时确定检验：2.4.1为了确保关键件质量稳定性和生产一致性，技术质量部应对其进行周期性确定检验/验证，要求及频次等按附表2关键件COP试验进行。2.4.2要求供给商提供检验汇报，须查看是否在使用期内、是否根据进货检验作业指导书要求（包含项目、方法、频次、判定、验证结果）提供检验汇报。2.4.3如供给商无法提供检验汇报，如本企业试验室有能力检验，可由本企业进行检验并出具对应检验汇报，不然应由供给商或本企业委托国家认可第三方试验室进行检验，第三方试验室提供检验汇报，应满足进货检验作业指导书相关要求（包含项目、方法、频次、判定、验证结果等）。 2.4.4取得强制性认证（有 CCC标志）、CQC标志认证关键部件进货检验时，应确定其标志，并定时（最少每十二个月一次）对其证书有效性进行检验，并保留检验统计。 2.5判定准则：关键件合格判定根据产品图纸及进货检验作业指导书要求进行，产品合格后方可入库。 2.6不合格品处理和方法 2.6.1关键件在进货检验发生不合格品时，应立即进行隔离，并标识，置放于不合格品区，在进货检验统计上注明不合格原因及数量，技术质量部负责评审。评审结论有返工、拒收、让步接收，具体按不合格品控制程序实施。2.6.2对于经检验合格已入库后出现不合格品，应由贸易部退货，对可能造成后果采取相关适应方法，并经相关人员同意后实施，具体按不合格品控制程序实施。3、工厂包含生产过程：3.1关键工序（过程）及控制要求 3.1.1符合以下条件工序（过程），即为关键工序（过程）：1）该工序（过程）加工部位或装配项目直接影响到产品安全性能；2）该工序（过程）加工部位或装配项目直接影响到产品使用性能或寿命；3）该工序（过程）加工部位或装配项目对下工序加工或装配有重大影响。 本企业认证产品关键生产工艺步骤见工艺步骤图。关键工序（过程）为:注塑成型工序。3.1.2技术质量部在制订工艺步骤时，应标注关键工序（过程），并编制关键工序（过程）作业指导书。3.1.3技术质量部应对关键工序（过程）进行过程研究，以验证过程能力并为过程控制控制提供输入。3.1.4制造部应在关键工序岗位处明确关键工序，依据关键工序工艺特征，制订有别于一般工序管理手段。3.1.5关键工序操作者应接收过相关岗位培训，并经考评合格后上岗。 3.1.6制造部应在每次开机时对关键工序（过程）进行作业准备验证并保留统计。3.2环境要求: 制造部应确保工作环境满足要求要求。3.3关键工序（过程）监控： 制造部应对关键工序（过程）工艺参数进行监控。3.4生产设施控制3.4.1依据工艺及产量要求，生产部明确关键生产设备及相关工装，并负责编制设备操作规程，并制订必需设备维护保养规程。3.4.2生产设备、工装等应按要求要求进行预防性维护，进行日常点检和定时维护保养。3.5过程检验控制3.5.1为了确保产品在整个制造过程中质量得到控制，并可追朔，根据产品生产及工艺步骤进行作业。 3.5.2过程质量控制是经过操作人员在工序间自检、互检达成产品质量要求，在整个生产过程中，生产车间应严格根据作业指导书要求，对产品在生产过程中进行“自检”和“互检”，并做好产品防护工作，杜绝不合格品流入下一道工序。 3.5.3对包含产品关键质量特征等方面，依据作业指导书要求设置特殊和关键工序，设置专门检验控制点。天天由关键工序操作者进行首检，专职巡检员进行不间断巡回抽检，并负责立即向技术质量部门反应生产过程中质量问题，对特殊和关键工序操作者要进行定时培训和考评。3.5.4过程检验项目、频次、方法等按作业指导书实施。3.5.5对于不在工厂生产关键件，应经过对关键件进货检验和定时确定检验方法来进行控制。4.成品检验技术质量部依据成品检验作业指导书对成品进行检验及定时COP试验；并保留统计。第三章 COP试验设备、人员控制要求1、目标 为确保成品COP试验设备、人员控制要求特编制本规程。2、范围 适适用于本企业认证产品所用试验设备、人员控制要求。3、职责 管理部负责对人力资源控制，负责制订岗位职责和工作标准，并组织实施培训计划。技术质量部负责对监视和测量设备控制。4、计量、监视和测量设备4.1 技术质量部依据计量、检试设备管理要求要求负责建立检测设备清单，统计检测设备编号、名称、规格型号、精度等级、校准周期、校准日期等。计量管理员依据检测设备检定周期立即送往国家法定计量部门或认可单位进行校准，对于企业自校设备，由本企业自行编制校准规程进行校准并保留校准统计。 4.2 检测设备实施定人定机制度，对于关键或复杂检测设备编制检验设备操作规程，操作者要熟悉设备结构性能、安全操作规程、维护保养等方面知识和操作技术。检测设备使用前，操作人员应先检验设备性能是否正常,并进行日常维护保养。 4.3 用于关键件进货检验和成品检验、关键工序检测设备,应符合检测项目标精度、测量范围要求。 4.4设备操作人员发觉检测设备偏离校准状态时，立即停止检测工作，立即汇报。由技术质量部评定设备失准对以往检测结果有效性及先前测量结果影响程度，确定需重新测量范围并追查对应产品流向。技术质量部应对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取对应纠正方法，确保检验结果真实、正确、有效。 5、关键岗位人员控制5.1包含认证产品项目符合性相关人员为关键岗位人员，包含：技术人员、采购人员、检验员、关键工序操作人员、内审员等。5.2管理部应按人力资源管理程序要求对关键岗位人员进行岗前应知应会和技能培训和考评，考评合格后方可上岗，应知应会内容包含：国家标准和相关作业文件，熟悉本职员作相关知识。5.3对于影响COP检验项目符合性检验和试验人员、关键工位操作人员首次上岗或改变时，应确定其技能是否合格。第四章 生产一致性控制计划申报、变更和实施要求1.目标 经过对批量产品和型式试验合格认证产品一致性控制，以使认证产品连续符合认证要求。2.范围 适适用于认证产品，包含产品结构、工艺和所使用关键零部件、材料等和型式试验样品一致性。3.职责3.1技术质量部负责图纸、技术文件及产品结构和型式试验样品一致性检验；产品一致性审核工作，是产品一致性控制归口部门；3.2贸易部负责采购关键零部件或材料和型式试验样品一致性；3.3制造部负责产品和生产部相关文件一致性检验。4.生产一致性控制计划申报 在增加全新产品系列时，企业质量责任人组织相关人员编制该产品系列生产一致性控制计划，由技术质量部向认证机构申报并提供具体资料，取得同意确定后方可实施。5.生产一致性控制计划变更5.1包含本生产一致性控制计划内容变更由技术质量部提出，经质量责任人同意实施。5.2必需时（包含COP试验或检验、关键件和产品一致性和和标准符合性项目），一致性计划变更由技术质量部按产品认证实施规则要求向认证机构进行变更申报立案。申报内容包含：变更项目、变更前后内容说明、变更后一致性控制计划书、相关验证汇报等。 具体按产品监视和测量程序实施。5.3每十二个月监督审核前1个月，技术质量部组织相关部门对生产一致性控制计划实施情况进行检验，形成生产一致性控制计划实施情况汇报，对于发生生产不一致情况应关键说明其原因、处理及追溯结果、采取纠正和预防方法，质量责任人审查同意。在认证机构和/或工厂检验组要求情况下，在工厂检验时提交给认证机构检验组。5.4包含COP试验或检验、关键件和产品一致性和和标准符合性项目需要事先向认证机构申报。5.5关键过程控制方法变更、人员和设备变更、生产不一致性追溯和处理方法变更等，可在生产一致性实施汇报中向认证机构提交说明。5.6凡生产一致性控制计划发生变更，除在实施汇报中进行改变说明外，企业还应另提供一份新版本生产一致性控制计划。5.7变更步骤 提出部门 技术质量部审查 质量责任人同意 认证机构审查同意 实施变更6.生产一致性控制计划实施6.1生产一致性控制计划经认证机构审查同意后发放，各相关部门按职责分工实施生产一致性控制计划相关项目，技术质量部负责生产一致性控制计划实施情况监督检验和考评。6.2技术质量部负责编写每十二个月度生产一致性控制计划实施汇报。汇报应对照计划逐项说明生产一致性控制所进行工作和关键变更，对于发生生产不一致情况应关键说明其原因、处理及追溯结果、采取纠正和预防方法。第五章 工厂对发生生产不一致情况处理要求1、目标和适用范围 为了确保认证产品能满足国家强制产品CCC认证生产一致性审查要求和相关法律、法规要求，确保工厂生产批量产品和型式试验合格产品一致性进行控制，以使认证产品连续符合要求要求。 适适用于本企业强制性认证产品。2、职责2.1质量责任人负责组织各相关部门对生产不一致情况进行评审处理。2.2技术质量部负责设计开发不一致问题调查及改善，2.3技术质量部负责关键零部件和原材料不一致问题调查及改善和产品检验时发生不一致问题调查及改善。2.4制造部负责生产过程不一致问题调查及改善。2.5仓库负责成品销售后不一致问题调查及改善。2.6贸易部负责关键零部件和原材料不一致问题调查及改善。3、工作程序3.1 当企业内检验发觉不合格（规格不符、质量不合格）情况时，按不合格品控制程序和生产过程控制程序进行识别和隔离，在实施修理、调整、更换和必需再检验和最终检验合格以后给予出货。 3.2 产品发生不一致属于不符正当规等质量信息，上报认证机构，按要求实施暂停、变更、注销等认证程序。由企业质量责任人组织相关部门确定不合格对象范围，制订对策并实施，以立即恢复生产一致性。 3.3认证产品存在不一致时其处理方法控制步骤以下： 3.3.1原因分析 对照出现问题，首先应进行原因分析，可从以下方面入手： 1) 供给商选择2) 关键件入厂检验 3) 关键件防护 4) 过程检验5) 最终检验6) 产品发运 7) 用户投诉8) 内部审核 3.3.2风险评定 当产品生产出现生产不一致时，应该慎重分析，是否是关键件，是否有影响产品性能、环境保护、安全等要素，进行风险评定，若是，应按严重不合格对待。 3.3.3纠正方法 1) 属于规格不符、质量不合格等严重不合格时，按不合格品控制程序进行隔离和处理，在实施返工、调整、更换和复检和最终检验以后才可放行。2) 属于国家质量抽查、技监执法、认证机构所发觉产品存在不合格情况时，应立即向认证机构进行上报，并根据国家相关法律法规、产品认证法规性文件要求对不合格项制订对应纠正方法及改善。 3) 属于不符正当规等质量信息，上报认证机构，按认证机构要求实施暂停、变更、注销等认证程序。由企业质量责任人组织相关部门确定不合格对象范围，制订对策并实施。 4) 属于内部审核等发觉不合格项，由技术质量部发出纠正/预防方法表确定责任部门，由责任部门填写“原因分析”栏，制订纠正方法并实施。 3.3.4纠正方法验证 1) 依据制订不合格项纠正预防方法，属于通常性项目，由技术质量部、责任单位具体实施并验证，即加倍抽验或全数检验。 2) 属于关键件及重大产品质量问题时，由技术质量部牵头，依据纠正/预防方法表，并会同相关责任部门现场进行检验和审核。 第六章 工厂对产品不一致追溯处理方法1、目标为确保本企业产品在采购、生产、销售等各个步骤一致性及产品可靠性，当产品出现问题时，依据产品标识能快速、正确地查询产品信息，实现产品溯源，立即实施改善，必需时进行召回处理。2、范围适适用于本企业生产全部经过国家强制性认证产品。3、职责3.1 技术质量部负责产品追溯处理。3.2 仓库负责召回处理。4、工作程序4.1、产品按标识和可追溯性控制程序要求进行标识，方便追溯。4.2、若整车产品召回包含到企业产品，由仓库和整车厂沟通，根据召回要求召回企业产品。4.3、不需要召回已经销售产品，仓库组织对市场上产品采取整改方法。技术质量部负责提供技术支持；需要组织生产、采购备件，制造部、贸易部负责协调生产和采购；因为供方原因造成不一致，贸易部督促供方组织实施并监督。4.4、技术质量部组织相关部门对不一致产品分析问题原因，确定需采取整改方法和预防再发生纠正方法，相关责任部门负责实施纠正和纠正方法。技术质量部负责将出现问题原因、纠正和纠正方法结果上报认证机构。4.5、当国抽、省抽、地方抽查和年度监督抽查出现产品不符合标按时，技术质量应立即通知停止该产品生产和出货，并按生产一致性控制计划内容进行追溯。技术质量部应向认证机构就不符合情况进行汇报。并实施认证机构做出暂停或撤销认证决定，停止使用认证标志和认证证书。在完成相关整改符合，产品一致性合格，取得认证机构同意后，方能恢复生产，并使用认证标志和认证证书。4.6、如产品不一致包含关键零部件或原材料供方，由贸易部和技术质量部负责组织对供方评价进行复查及相关信息搜集、分析和处理，确保产品再次满足要求要求；4.7、仓库负责对不合格品通知销售商更换。负责产品市场反馈信息处理。售后服务按不合格品控制程序负责处理用户投诉和对不合格品进行修理和更换。第七章 质量确保能力要求1.一致性控制要求1.1产品一致性要求企业现在生产和销售产品、型式试验样品及向认证机构上报信息资料中技术参数、配置、性能指标应保持一致。1.2产品生产一致性COP试验控制，见COP检验试验一致性控制计划1.3关键件一致性控制1） 见关键零部件和材料一致性控制计划2） 贸易部按采购控制程序要求进行采购，并按各产品关键零部件及材料清单及合格供方名单要求，在指定供给商采购关键件；确保所采购关键件一致性。3） 技术质量部按要求对所采购关键件进行进货检验、定时确定试验，确保关键件产品质量符合生产要求。4） 制造部在生产过程中对关键件进行监控和检验，确保关键件产品质量符合生产要求及认证产品一致性要求。1.4 生产过程一致性控制1) 工厂对认证产品关键工序（过程）进行识别，对关键工序（过程）进行过程研究和确定，按过程监视和测量程序实施。2) 制造部应确保工作环境满足要求要求。3) 制造部应对关键工序（过程）工艺参数进行监控。4) 制造部应对生产设备、工装、模具应按要求要求进行预防性维护。5) 技术质量部应在认证产品生产过程中合适阶段对产品特征进行监视和测量，确保产品质量连续符合要求。1.5 成品检验 技术质量部应依据成品检验作业指导书和各产品控制计划对成品进行检验及定时COP试验；并保留统计。1.6 关键岗位人员控制 管理部按人力资源管理程序对关键岗位人员进行岗前技能培训和考评，考评合格后方可上岗，内容包含：作业文件学习和熟悉本职员作相关知识等。1.7 检测设备控制 技术质量部依据计量、检试设备管理要求要求，对检测设备进行定时进行计量检定/校准，计量检定/校准参数应覆盖使用范围，并保留计量检定/校准统计。应保留所委托计量检定/校准单位资质证实材料，并对检定/校准单位能力进行评价，保留评价统计。应识别内外部试验室能力和范围，委托检验、试验或校准服务外部/商业/独立试验室,必需是经政府授权机构并含有检验、试验或校准能力试验室、或符合ISO/IEC 17025等效标准认可试验室.1.8不合格品控制技术质量部按程序文件不合格品控制程序要求，在进货检验、生产过程中时发觉外购/外协件不合格品、发觉外购/外协件不合格品、生产过程抽检时发觉不合格品、在成品检验过程中发觉不合格品，已交付产品存在不合格或可疑产品时，均应首先对不合格品加以标识、隔离。由技术质量部组织相关部门进行评审，采取退货、让步接收、进行100%挑选、返工、报废等方法进行处理。召回按召回要求实施.1.9产品防护和交付： 本企业原材料、外购/协件、半成品、成品搬运、储存、包装、防护和交付应符合要求，以确保产品交付质量满足标准和用户要求。具体根据标识和可追溯性控制程序实施。1.10 CCC证书和标志控制 CCC证书管理和变更具体按CCC证书和标志管理要求实施。1) 产品发生变更时由技术质量责任人负责组织品管部向认证机构提出申请，申报相关资料。2) 依据认证机构要求，确定是否需送样检测。3) 变更申请经认证机构同意后方可实施。1.2 CCC认证标志管理要求,工厂对CCC证书和标志管理及使用应符合CCC证书和标志管理要求，并满足强制性产品认证管理要求和强制性产品认证标志管理措施等,对认证标志使用情况进行统计。确保不符合要求产品，不得加施CCC标志。生产一致性控制计划 （COP试验和检验）产品名称：汽车内饰件 编制日期：.01.10序号检验项目测量仪器和设备样本所实施文件名称及编号检测结果判定条件检测结果分析、统计和保留要求试验和检验场所责任部门不一致时追溯和处理方法容量频次1外观目测100%每批成品检验作业指导书符合检验作业指导书要求成品检验统计成品入库技术质量部按本计划第五章和第六章实施2燃烧特征燃烧箱3件每种材料：1次/年成品检验作业指导书GB8410-100mm/min委外试验汇报满足ISO/IEC17025要求外部试验室技术质量部同上生产一致性控制计划（COP关键件）产品名称：汽车内饰件 编制日期：.01.10序号零部件或材料名称型号规格样本生产厂CCC / 自愿性产品认证证书编号所实施文件名称及编号责任部门不一致时追溯和处理方法容量频次1塑料粒子PP+EPDM-T20PP+EPDM-T25PP+EPDM-T15PP-T205袋每批xx企业/进货检验作业指导书技术质量部按本计划第五章和第六章实施2POE（聚烯烃弹性体5袋每批 xx企业/进货检验作业指导书技术质量部按本计划第五章和第六章实施3滑石粉5袋每批 xx企业/进货检验作业指导书技术质量部按本计划第五章和第六章实施4PP（聚丙烯）K79265袋每批 xx企业/进货检验作业指导书技术质量部按本计划第五章和第六章实施5 PP（聚丙烯）K80035袋每批 xx企业/进货检验作业指导书技术质量部按本计划第五章和第六章实施生产一致性控制计划（关键生产/装配/检验过程）产品名称: 汽车内饰件 编制日期：.01.10序号关键过程/工序/检验过程名称关键设备/工具样本制造/装配/检验场所所实施文件名称及编号责任部门不一致时追溯和处理方法容量频次要求1注塑成型注塑成型机5件/次3次/班符合作业指导书要求注塑车间作业指导书制造部按本计划第五章和第六章实施2检验外观目测5件/次3次/班符合检验作业指导书要求过程巡检检验作业指导书技术质量部3尺寸检具5件/次3次/班符合检验作业指导书要求过程巡检检验作业指导书技术质量部4称重电子秤5件/次3次/班符合检验作业指导书要求过程巡检检验作业指导书技术质量部